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1、水利水电建设有限责任公司内部一体化管理体系审核报告 编号：审核目的：审核范围：审核准则：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合行结论： （审核组长）签名： （管理者代表）批准： 日期： 水利水电建设有限责任公司防火检查记录表记录号： 编号：序号检查内容检查结果处理意见1各类消防设施和器材在位、完整、并处于正常运行状态是（）否（）2电气设施设备正常运行，符合电气安装和使用规程，无违章用火、用电3室内外消防通道、疏散楼梯畅通4安全疏散标志、应急照明完好5消防水源充足6重点工种人员持证上岗，按章操作7值班巡逻人员履行职责
2、8生产、生活区人员是否有违规用火现象9消防安全重点部位的人员是否在岗10易燃易爆物品和场所防火防爆措施是否完好检查人：受查组织（部位）负责人：检查日期：年 月 日 水利水电建设有限责任公司企业职工伤亡事故登记表填表单位：发生事故日期： 年 月 日 时 分事故类别：姓 名伤亡情况工种经济损失性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数附件事故经过和原因用工性质及基本工作情况备注填表单位负责人： 填表人： 填表日期： 年 月 日 水利水电建设有限责任公司治安消防安全检查表 记录号： 编号：项目检查内容要求检查结果备注1保卫措施逐级责任制组织健康检查制度有文字记录。2职工教育安全防范只是教育义务消防
3、教育有文字记录应知应会熟练掌握3办公区、宿舍防火室内外电源线路电热工器具配备灭火器材控制易燃易爆物品（油类、化学溶剂、炉火、垃圾）安全走线、接口 保险、无乱拉乱接现象有专人负责，确保安全使用.每年检修一次，确保随时可用。责任落实到人，随时敬爱奶茶、清理、冬季取暖通风措施有效4爆炸物品的管理采购运输使用存放使用人员爆破区域管理转包工程按工程需要，依法到指定厂家定量采购。按公安机关要求，专车运输、专人押运。分别专人负责，严格落实责任制和管理制度。各工序有真实文字记录备案，每日核查。雷管、炸药、导火索分别 设置专库存放；具备 防热、防潮、防盗设施,专人管理.爆破操作必须是专业人员，依法持证上岗.设置
4、危险区域和专门指挥人员，安全起爆.对哑炮要确保安全处理认真核查承包方资质;签订合同后无后遗症.检查整改意见： 检查人签名：检查人员签字： 被检查单位负责人签字： 水利水电建设有限责任公司交通安全检查表 记录号： 编号：内容项目检查内容要求1交通安全责任制交通安全责任书、保证书、考试卷。组织健全，调度规范有文字记录2工地架车注意事项检查交通安全制度、措施有文字记录3长驻工地车辆及停车场地司机驾驶证、身份证、驾驶经历。检查证件并要复印件给院交通安全办公室备案，给司机讲工地驾驶课。4司机教育工地车辆全车检查，重点检查车辆的发动机、制动系统、转向系统、减震系统、冷却系统、灯光等。检查车辆发现隐患和问题
5、要有记录和签字，并要求及时修理后方可行使5交通安全教育司机交通安全考试与司机谈话并考查司机身体状况有文字记录考试分数记录有文字记录检查整改意见： 检查人签名： 年 月 日受检查单位意见： 被检查单位负责人签字： 年 月 日 水利水电建设有限责任公司野外施工安全检查表 记录号： 编号：内容项目检查内容要求检查结果备注防汛计划布置和措施本年度防汛计划，防汛负责人。安全渡汛，汛期值班人员，抢险队。防汛激动车辆，防汛物资。要有文字记录要有文字记录有计划、有安排。施工现场防汛及生产安全钻塔、土探塔等较高设备安装防雷装置。施工现场周围是否有排水沟。电器设备的金属外壳保护接地或接零是否完好，漏电保护器灵敏可
6、靠施工人员正确配戴劳动保护用品。施工场地照明灯具是否使用安全电压（钻塔、平洞洞内）施工场地按标准配备防火器材。装有合格避雷装置，接地电阻10欧姆。根据雨水，山洪实际情况设置。接地或接零电阻4欧姆电压36伏。根据实际情况配备野外生活区房屋四周是否有排水沟。食堂的烟筒是否装设避雷针。在山顶居住，四周没有高建筑时，房屋安装避雷装置。食堂电动设备金属外壳接保护接地或接零、安装漏电保护。生活区按要求配备消防器材。根据雨情大小设置。装有合格避雷装置，接地电阻10欧姆。装有合格避雷装置，接地电阻10欧姆接地电阻4欧姆，漏电保护器灵敏可靠。其他检查项目施工现场、生活区附近的山坡上是否有松动的石头。施工现场、生
7、活区附近是否有滑坡体。雷电天气在山顶或旷野上行走，停留要注意防雷。上下班的路上要注意山洪、滚石、坐渡船过河注意河水水情。实地检查。实地检查。要在安全会上提醒，反复教育。要在安全会上提醒，反复教育。检查整改意见： 检查人签名：检查人员签字： 被检查单位负责人签字： 年 月 日 水利水电建设有限责任公司钻探不安全因素检查表有表内填写（） 记录号：无表内现象（） 编 号：序号操作人员结果钻场结果钻塔结果钻孔结果钻机水泵结果备注1穿拖鞋上班场内生火大风天建塔不反水离合器打滑2不戴安全帽河谷地段暴雨建塔岩心管堵塞卷扬制动失灵3台板上堆放工具河岸边无避雷装置跑钻无定期保养4酒后上班山洪通道无固定崩绳脱钻无
8、定期维修5下河游泳泥石流地段夜间照明不足孔壁坍塌钻进阻力大6火烤柴油机陡坡钻孔偏斜吸水管堵塞7手扶钢丝绳水深急流段突然停水活塞严重磨损8设备无定期保养地板泥泞钻杆断裂螺帽松动9无交接班记录地板有钉子值班人员离岗10管材乱堆11钻头乱扔12工具堆放混乱13照明不使用36V检查整改意见： 检查人签字：检查人员签字： 被检查单位负责人签字： 年 月 日 水利水电建设有限责任公司平洞施工安全检查表 记录号： 编号：内容序号项目检查内容要求检查结果备注1洞外及洞口空压机必须有空压机工值班。洞口必须安装统一的洞内电气控制线路开关箱。洞口上方山坡上，没有松动的石头。洞口及施工现场不许设库房，储存爆破材料。使
9、用时必须有专人值班。使用标准开关箱。实地检查把松动石块清除干净。提取的雷管和炸药必须在当日用完，特殊情况下可退回库，严禁私下留存。2洞内安全事项洞内照明必须使用安全电压（36、24、12）。洞内电线（220以上）必须 悬挂在洞壁上，绝缘良好，接头必须用塑料绝缘带包扎。专人负责炮后浮石清理，对冒顶片帮进行认真检查。对断层、破碎带和节理裂隙带进行 预防塌方处理。炮响后，要等 烟散尽才能进洞作业。进洞人员必须戴好安全帽，配齐劳动 保护 用品。根据平洞的深度选择电压。悬挂牢固，接头绝缘良好。指定专人负责务必做到符合标准。根据地质条件处理。可采用自然散烟和抽水机抽烟。3炸药库雷管库库房要坚固，门窗整齐，
10、24小时有人值班，远离生活区及重要设施。爆破器材堆放要平稳、牢固防潮整齐。进出库账目清楚，预防鼠害、虫蛇等动物造成事故。不同品种的爆破材料必须分别堆放。安全距离根据储药量而定。帐物相符，记录清楚。特别是雷管和炸药。检查整改意见： 检查人签名：检查人员签字： 被检查单位负责人签字： 年 月 日 水利水电建设有限责任公司内部一体化体系审核不符合报告编号：审核部门或区域日期不符合事实描述：不符合 质量手册/程序文件:质量手册中 标准条款:ISO 9001:2000中不符合性质： 严重不符合 一般不符合对纠正行动的要求：审核员： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：原因分析：纠正措施计划：
11、 受审核方代表：纠正和纠正措施完成情况： 受审核方代表：纠正措施的验证： 验证人员： 水利水电建设有限责任公司内部现场审核计划表编号：审核目的评价公司质量管理体系对GB/T19001-2000标准、公司 质量 管理体系文件及相关法律法规的符合性、有效性，迎接第三方认证审核审核范围与本公司产品有管、生产服务所涉及的 所有部门和场所和过程，本次审核覆盖的 时间为公司质量管理体系文件正式发布至现场审核期间审核日期年 月 日审核依据公司质量管理体系文件、GB/T19001-2000标准、与产品有关的法律法规审核人员姓名（A）(B)(C)(D)职 责组长组员组员组员日期时间审核部门/审核要素审核人员首次
12、会议A、B、C、D总经理、管理者代表（管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标、管理评审、资源提供、产品实现过程的策划、持续改进）A质量保证部（文件控制、记录控制、工作环境、内部审核、数据分析、纠正预防措施、质量管理体系分析与改进）B产品开发处（产品设计开发、外来技术文件控制）B（采购、供方关系管理、设备管理、仓库管理、顾客财产管理）C、D综合办（人力资源管理、培训）A生产经营部（生产计划、过程能力分析与监视）D（产品监视和测量、监视和测量设备控制、不合格品控制）C（与顾客有关的过程、顾客满意测量、售后服务）B审核小结会A、B、C、D（生产过程、设备管理、不合格品控制）B、D项目部（生产
13、过程、设备管理、不合格品控制）B、D项目部（生产过程、设备管理、过程确认、不合格品控制）A、C审核小结会A、B、C、D审核组会议A、B、C、D必要的补查A、B、C、D与领导交换意见A、B、C、D末次会议A、B、C、D制定： 批准：（管理者代表） 年 月 日 年 月 日 水利水电建设有限责任公司内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划记录号：1、审核目的审核各个过程、活动的实际运作是否按照公司体系文件化的程序进行，是否符合ISO9001：2000、ISO14001：2004和GB/T28001-2001标准的相关要求，实施是否有效。跟踪检查认证机构上一次外部审核中发现的问题是否得到改进。识别
14、的危险源的管理是否能有小地预防安全事故。2、审核依据ISO9001：2000、ISO14001：2004和GB/T28001-2001标准适用的法律、法规，产品质量标准，污染物排放标准本公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的文件与质量、环境和职业健康安全管理相关的公司其他规定3、审核领域、时间、人员审核领域审核时间审核人员备注A、BA、B、CA、EB、E、DB、CB、C、E注：上午9：00-12：00，下午13：30-16：30 审核组成员： 组长： 组员：4、要求审核人员事先做好审核准备，准时按计划到受审核领域执行审核任务。各审核员所在部门安排好工作，使内审员安心审核。受审核
15、领域的部门负责人应在场接待审核人员。 编制人： 批准人： 水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表受检查单位： 编号：序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1现场围挡1、在城镇或人口密集区的工地来设围挡。2、重要设备、设施未设置高于2m的围挡3、围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分4、围挡设有沿工地或设备、设施四周连续设置的。2封闭管理1、施工现场营地进出口无大门的2、无门卫和无门卫制度的扣3分3、进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分4、门头未设置企业标志的扣3分3施工现场1、道路不畅通的扣5分2、无排水设施、排水不通畅的 扣4分3、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道
16、和排水河道措施的扣5分4、工地有积水的扣4分5、工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣3分6、有条件工地温暖季节无绿化布置的扣4分4现场住宿1、房屋四周未设排水沟扣6分2、营地里生活、办公区不能明显划分的扣6分3、宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分4、无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分5、宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分5现场防火1、无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分2、灭火器材配置不合理的扣5分3、无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分4、无动火审批手续和动火监护的扣5分6小 计7治安综合治 理1、生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分2、未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3
17、-5分3、治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3-5分8施工现场标 牌1、大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣2分2、标牌不规范、不整齐的，扣3分3、无安全标语，扣5分4、无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分9生活设施1、厕所不符合卫生要求，扣4分2、无厕所，随地大小便，扣8分3、食堂不符合卫生要求，扣8分4、无卫生责任制，扣5分5、不能保证供应卫生饮水的，扣8分6、无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分7、生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3-5分10保健急救1、无保健医药箱的扣5分2、无急救措施和急救器材的扣8分3、无经培训的急救人员，扣4分4、未开展卫生防病宣传教育的，扣4分11环保要求1、无防粉尘、防噪音措施扣5分2、夜间未经许可施工的扣8分3、现场焚烧有毒、有害物质的扣5分4、未建立施工不扰民措施的扣5分12小 计13检查项目合 计14检查人： 日期： 水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表 记录号： 编号：条款序号检查内容审核记录证据评价符合不符合审核员：审核日期：受审核部门： 水利水电建设有限责任公司废水、废液排放统计表单位： 序号种类名称来源用途月消耗量水的循环利用率可采取的节约措施批准： 审核： 填写人： 说明：1、废液的种类包括油料、油漆、化学制剂、有毒有害液体。 2、水资源的用途包括：生产用水、生活用水洗涤用水、绿化用水等。
