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1、生态农业休闲旅游观光园项目可行性研究报告可行性研究报告目目 录录一、总论 .11、项目概论.12、项目概况.23、主要技术经济指标.3二、项目提出的背景 .4三、产业政策 .5四、项目选址及建设条件 .61、项目选址.62、建设条件.7五、项目建设方案 .81、项目规划指导思想.82、总体建设规划方案.103、采用的生态农业技术.154、绿色食品使控制技术.16六、环境影响评价 .161、环境污染治理.162、施工期环境影响分析.173、营运期环境影响分析.174、生态环境影响分析.19七、组织机构与人力资源配置 .201、组织机构.202、劳动定员.213、经营管理措施.214、技术培训.2
2、1八、项目实施进度 .221、项目实施进度安排.222、项目进度计划表.23九、投资估算与资金筹措 .241、投资估算.242、资金筹措.26十、项目综合效益分析 .271、经济效益估算.272、社会效益分析.28十一、结论与建议 .291、结论.292、建议.29xx 省 xx 生态农业休闲旅游观光园项目建议书一、总论一、总论1、项目概论、项目概论（1）项目名称生态农业休闲旅游观光园项目（2）项目承办单位xx（3）项目建设地点xx 县 xx 镇 xx 村（4）项目承办单位简介xx2、项目概况、项目概况（1）主要建设内容本项目计划在 xx 县 xx 镇 xx 村建设一座生态农业观光园，园区将以
3、森林自然生态保护为宗旨，以促进生态环境的改善为核心，以维护园区生态系统的良性循环为己任，成为集有机林果种植、生态养殖、休闲度假、生态观光旅游、果蔬采摘、农产品生产加工于一体的农业生态观光场所，并将与附近其他旅游观光点联成一体，又拥有自己的特点特色，形成一道亮丽的观光生态旅游风景线。其中：xx 镇 xx 村生态农业观光园规划用地 1800 亩，建成集生态养殖与种植于一体的生态农业观光园区，其中猪舍规划面积 300 亩，生态种植区 500 亩，主要以种植樱桃、夏枣、脐橙 3 种；建设管理用房 1000 平方米，饲料加工厂 1000 平方米；山间布置点缀小木屋、木亭等景观设施。（2）投资规模本项目预
4、计总投资 2 亿元，其中建设投资 19784 万元，流动资金216 万元。（3）项目建设期及进度计划本项目计划建设期 9 个月。进度计划：在 2017 年 6 月进行项目前期手续，2017 年 7 月-8 月进行项目准备工作（工程设计及招标） ，9 月份正式动工建设，争取在 2018 年 2 月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设施采购，2018 年 3 月投产试运行。3、主要技术经济指标、主要技术经济指标表 1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地面积亩18002生猪养殖规模2.1存栏种猪头40002.2年出栏生猪头800003项目定员人2005项目总投资万元200005.1其
5、中：建设投资万元197845.2 流动资金万元2166资金来源6.1企业自筹万元20000.0全部 100%7财务数据7.1营业收入万元11120.007.2税金及附加万元1.907.3总成本费用万元6801.747.4利润总额万元4289.257.5所得税万元1072.317.6税后利润万元3216.947.7利税总额万元4318.267.8投资利润率%21.45%7.9净利润率%16.08%7.10投资回收期年6.15税后8建设期月9二、项目提出的背景二、项目提出的背景生态农业休闲旅游业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还
6、具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着人们经济收入、闲假时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，大家渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，又开辟了旅游业发展的新领域。回归田野、回归自然的观光农业，就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、干农家活、看农家景成了新的热点。生态农业休闲旅游业项目主要是以发展养殖、种植、园林等为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的家养动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病
7、丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。在生态农业观光园内，游客不但可吃到各种农家自养野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，同时还能垂钓、采果等，制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费，利润和效益是普通种养植业的 5 至 10 倍。同时，生态农业休闲旅游业也是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，节假日的增多，双休日的实行，带薪假的实施，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为农业生态观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。在国家鼓励生态农业观光旅
8、游业发展的大背景下，xx 依托 xx 县的自然资源和农业资源优势，计划投资 2 亿元建设 xx 生态农业休闲旅游观光园项目，采用生态有机的方式进行农业生产，自然保护为主的生态旅游符合当前现代化农业发展方向。并且，本项目种植和养殖技术都是经过生产实践检验的成熟技术。在本项目实施过程中，实现规模化和规范化生产，将会使农业产业化成本更进一步降低，质量会很大程度的提高；同时促进乡村生态农业旅游产业的发展。由此可以看出，本项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。三、产业政策三、产业政策本项目拟建的生态农业观光旅游项目将以生态保护为宗旨，以绿化、美化荒山森林自然保
9、护为核心，以建设高效农业、弘扬乡村文化、发展精品生态旅游为目的，积极倡导大家健康生活，回归自然的生活理念，成为集有机林果种植、生态养殖、休闲度假、生态观光、果蔬采摘、农产品生产加工于一体的农业观光场所。根据国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录（2011 年本） （修正） ，该项目属于第一类“鼓励类”中第一项“农林业”第 10 条“旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设及新开耕地快速培肥技术开发与应用” 、第三十四项“旅游业”第50 条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务” ，由此可以看出，本项目拟建的生态观光
10、旅游项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于现代农业、生态观光旅游业的发展，也有益于整个国民经济的发展。因此，该项目属于国家鼓励类发展的旅游产业范畴，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。四、项目选址及建设条件四、项目选址及建设条件1、项目选址、项目选址本项目计划在 xx 县新建生态农业观光园一座，选址于 xx 县 xx 镇xx 村（规划用地 1800 亩） 。符合国家土地政策和乡村旅游发展规划的要求，公用动力设施配套齐全，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。2、建设条件、建设条件（1）自然条件xx 县自然资源丰富，遍布全县各地，有植物、
11、动物、矿物、太阳能、地热等主要自然资源。硫铁矿储量与开采价值居华东地区之首，锂辉矿为全国三大采矿点之一，铀矿储量大，稀土资源非常丰富。全境地质构造较复杂，褶皱、断层、隆起、凹陷均有。地质基础系古生代震旦纪的浅变质岩构成。已出露的地层为前震旦系、震旦系、寒武系、石炭系、侏罗系、白垩系、第四系，以震旦系、白垩系为主。岩石主要有花岗岩、变质岩、紫色页岩、粉砂岩，以花岗岩居多。xx 县地处北纬 260518至 270813，东经 1154020至1161715之间。中亚热带季风湿润气候区。气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛，冬无严寒，无霜期长，适宜于亚热带作物的正常生长。（2）交通运输条件xx 县
12、全县有公路 493 条，计 2236 公里,80%的县乡公路通水泥路。穿境而过的 319 国道，G35 济广高速（鹰瑞段）和 G72 泉南高速（石吉段）已正式建成通车。2009 年农村公路改造完成水泥路 218.6 公里，新增通水泥路行政村 39 个，大沽至长告红色旅游公路、肖田至隘上段省道改建基本完工。7 2013 年昌宁（南昌-xx）高速正式开工建设。预计 2015 年底建成通车。2014 年宁定（xx-定南）高速，广吉（广昌-xx-吉安）高速即然动工建设，分别于 2016 年底，2017 年底建成通车。届时，xx 将形成一个高速井字框架。另外规划中的鹰梅铁路于 2013 重新启动前期工作
13、。当南昌至 xx 高速公路路基工程基本完工时，xx 至定南高速公路又开工了，在蛇形排至小布公路建成通车之际，境内G356、G236 国道升级改造和昌厦公路维修工程快速推进。全县交通项目完成建设投资 5.8 亿元，是上年的 2.3 倍，其中县财政配套资金 3.92亿元；实施国、省、县道改造项目 12 个，累计新开工二级公路建设里程居全省第一。（3）公用设施条件供水：目前 xx 县下辖各乡镇已经接入自来水管道；本项目农业灌溉用水主要以自备井取水，水量及水质满足项目生产和生活的需要。排水：园区内养殖污水经无害化处理设施处理后用于果树浇灌，雨水由自然地表排入山间的沟渠。供电：本项目所需电力由附近供电所
14、供应，可以满足本项目建设与生产的需要。通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界 170 多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。五、项目建设方案五、项目建设方案1、项目规划指导思想、项目规划指导思想（1）尽量不破坏原有自然景观和乡村风味。生态观光旅游园区的总体设计将充分体现人与自然和谐共处的理念，使生态园经济效益、生态效益和社会效益相结合，因此生态园的建设上将尽量尊重本来的土地原生资源，使其与自然景观和周边乡村融为一体。同时为充分展现当地传统民居特有的风貌，生态园接待区的规划、设计和建设上将充分考
15、虑当地传统民居元素。（2）兼顾景观生态性与娱乐性。在对生态观光旅游园进行实地规划时将通过合理布局，采取养殖区与种植区和观光娱乐区分开、果树中间种农作物等措施，既丰富了植物景观群落，又增加观光采摘的多样性和趣味性。（3）开发“体验经济” 。通过生态观光旅游园的建设，让观光者体验到“回归自然，健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到生态观光旅游园的生产、生活中，增强农耕、民俗体验。（4）服务设施规划具有现代性。在服务接待区、停车场、厕所等服务设施的规划上将采用现代化的材质和设计方案，特别是观光者关心的卫生间和洗手池的布置一定要打破传统的农家风格。 2、总体建设规划方案、总体建设规划方案本项目拟建
16、的生态农业观光园以生产绿色的无公害畜禽肉类和林果产品为农业生产的主要任务，同时充分利用生态园区的自然景观和生态特色，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然生产休闲教育”于一体的景观综合体，发展体验农业与观光农业相结合的特色旅游。园区规划布局及功能分区如下：xx 镇 xx 村生态农业观光园规划用地 1800 亩，建设立体种植和立体养殖为主的生态农业科技示范园为中心，规划生态猪养殖区 300 亩和林果种植区 500 亩。生态猪养殖区：建设公猪舍 1 栋、后备群养舍 1 栋、配种观察舍1 栋、怀孕母猪舍 1 栋、分娩舍 6 栋、保育舍 9 栋等猪舍，合计猪舍建筑面积 70000 平方米，以及必
17、要的附属设施，可实现养猪场存栏种猪4000 头，年出栏生猪 80000 头的规模。并在养殖区建设 100 立方米的沼气池，做到禽畜类粪便入池，有效地把作物种植技术、畜禽养殖技术、沼气发酵技术、畜禽舍积肥技术有机结合起来，优化组合，渗透种植、养殖的全过程，循环利用，组建一个高产、优质高效、低耗的生态型农业体系。配套建设饲料加工厂，为生猪养殖自行加工饲料。林果种植区：同样是将荒滩山坡彻底进行合理开发，整地造型，清理碎石、杂物，清除杂草、垃圾，复垦生地，深翻细耕，铺足底肥，以大面积种植樱桃、夏枣为主，对称布局、科学栽种，达到一年四季树常青、花常开，果实连连，采摘不断，营造出林果挂满山，满山红遍，层林
18、尽染的生态景观。并对山上的旧石塘坑、山沟进行整治，掩埋杂石造地植树，绿化美化，打造秀美山川，保护生态森林，营造天然氧吧生态林。并且，在半山腰建设休闲度假服务区，建筑采用具有山村气息浓厚、民族、民俗文化底蕴深厚的建筑模式，有别具一格的生态小木屋、木亭、竹阁楼等，实行对外招租。房前屋后土地建农家菜园，自种自取，真正让游客寻找和体会到回归田野、回归自然的感觉。园区以种植樱桃（黑珍珠、拉宾斯、红灯） ，夏枣、脐橙等水果，供游客自选、自采、自助、自食的新鲜林果，让久居都市的人们享受采摘的乐趣，得以全身心的放松，置身于大自然之中，充分吮吸来自大自然的芳香，享受人与自然的和谐之美。 3、采用的生态农业技术、
19、采用的生态农业技术本项目的技术方案依照项目区的经济、社会条件、遵循自然、社会和经济系统协调发展的原则，以充分利用当地的自然和人文资源，建立具有鲜明地域特色的生态农业系统为目的，运用生态学的物质循环转化原理、生态位原理、边缘效应原理进行设计。（1）生态环境综合治理技术重点推广使用现代化种养殖术和“畜沼果（作物） ” 、 “种养沼能”生态利用模式。对坡耕地和裸露坡地采用生物与农艺措施相结合进行改造，控制土壤侵蚀、降低地表径流、提高生物生产量，形成土涵水、水养土、生物生长旺盛的高效利用模式。在农业生产上，推广应用新型高效生态利用模式，把养殖所产生的粪便，人类的生活垃圾及污水通过沼气池发酵，沼气作为能
20、源再利用，沼液浇灌果园、沼渣作为肥料施入农田，从而实现资源高效利用，也优化了生态环境。（2）无公害农产品生产技术利用项目区土壤、空气、水无污染的优势，引进、推广无公害农产品的生产技术。在改造农田、园地的基础上实施沃土工程，引进、推广平衡施肥技术，秸秆快速催腐返田技术，提高土壤肥力。在生产过程中，实施生态综合防治病虫害工程，采用现代栽培技术，引进防病虫害能力强的农作物品种，推广使用物理、生物防治病虫害技术，推广使用高效生物农药，降低病虫害的危害，同时要引进有毒残留快速检测设备，严格控制农产品的有害残留，提高农产品质量。（3）生态模式建设技术根据项目的自然、经济条件，选择生态模式。重点引进立体农业
21、种植技术发展“经济林果蔬菜家禽”生态模式；引进推广中药材、花卉、水果高效种植技术，发展“经济林果花卉养殖业” ；引进、推广生态养殖技术，发展“养殖业经济林果”生态模式。4、绿色食品使、绿色食品使控制技术控制技术绿色食品生产应优先采用农业措施，通过选用抗病虫品种，非化学药剂种子处理，培育壮苗，加强栽培管理，中耕除草，秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬、间作套种等一系列措施起到防治病虫草害的作用。还应尽量利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械和人工除草等措施，防治病虫草害。特殊情况下，必须使用农药时，应遵守绿色食品使用农药的准则。六、环境影响评价六、环境影响评价1、环境污染治理、环境污染治理本项
22、目属于乡村生态环境，项目范围内无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照环境保护法，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的
23、建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。2、施工期环境影响分析、施工期环境影响分析拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。3、营运期环境影响分析营运期环境影响分析本工程建成营运后的污染物主要是养殖的粪便、废水、固体废物。按照生态农业的方式进行无害化、资源化处理后，对内、外环境基本无不利影响。本项目的设计方案充分考虑了各子项的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宜，并产生良好的经济效益。在本项目实施过程中，充分依托建设地点的资源优势创建生态
24、农业示范园。针对当地农业结构选择在背风向阳、排灌方便建设连片的生态农业示范基地，进行合理规划，推广先进的生态技术，实现良性生态循环，并且建立综合养殖示范基地，进行科学养殖，形成良性食物链。果蔬下脚料、生活垃圾、部分猪栏粪用于沼气池，产生能源供应养猪和生活燃料。部分猪粪、鸡粪经过发酵处理后，以及沼渣可作果园、无公害蔬菜生产基地的肥料。建设生态果园生产基地有利于改善整个示范园的生态环境，营造出一个优雅、清新的自然环境。图 1-1 生物链示意图上述各子项目在提供给人类丰富食品的同时，综合利用园区内外的资源优势，减少污染，保护环境，使项目具有显著的生态效益。本项目为生态农业观光旅游项目，项目建成后基本
25、上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。在生产过程中产生的污染物主要有：猪、鸡等畜禽的粪便和垫草及生活废水等。粪便、垫草等可经过沼气池和土堆发酵处理后综合利用，沼渣可用于基肥，不会对环境造成污染，而且变废为宝；生活废水量很少，生活排污有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染；在项目实施过程中，还可收集市郊的畜禽粪便、垫草处理后作为农家肥料。对保持市郊的环境卫生、生态环境均可起到积极的作用。综上所述，本项目贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设方针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示范区和辐射区的生态环境系
26、统进入良性循环。本项目在建生态农业园过程中不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。同时，本项目在建设期和营运期，认真落实废水、固体废弃物、噪声防治措施，严格按照环保部门对本工程的环保治理措施，执行“三同时”、 “清洁生产”、 “达标排放”和“总量控制”，保证做到对周围环境影响最小，维护好该区域的生态环境。4、生态环境影响分析、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失。但本项目主要的建设内容是栽植林果树木，加强山林强绿化，能够使项目区植被得以恢复，对项目区的生态环境
27、将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。七、组织机构与人力资源配置七、组织机构与人力资源配置1、组织机构、组织机构（1）企业管理机构针对拟建的 xx 省 xx 生态农业休闲旅游观光园项目，由 xx 作为项目法人进行项目的具体实施和运作。项目运营组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一名，设副总经理两名，下设种植部、娱乐部、养殖部、餐饮部、办公室、市场部、财务部、旅游部等部门，部门经理和副总经理对总经理负责。（2）项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建
28、组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；负责市场调研、开拓并拟定发展规划；负责人员招聘和培训；负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。2、劳动定员、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。项目预计劳动定员为 200 人，其中技术、管理及销售人员 40 人，普通员工 160人，年工作天数 360 天，实行一班工作制。3、经营管理措施、经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会
29、创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。4、技术培训、技术培训（1）人员培训由于该项目为生态观光旅游项目，包括生态林果种植、生态养殖以及园区观光旅游项目，对从事生态养殖、林果种植人员、观光旅游项目经营管理的人员业务素质和技术水平要求高，上岗前需要对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：掌握各各类作物种植的环节、采收、日常注意事项；熟悉养殖圈舍内部设备结构、工作原理和技术
30、性能参数；熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；熟悉生态农业观光旅游的经营管理模式、策划宣传。（2）培训方式选择部分生产、技术骨干对新上岗的员工进行各类相关知识的培训；在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；职工上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。八、项目实施进度八、项目实施进度1、项目实施进度安排、项目实施进度安排本项目经 xx 县有关部门批复后，抓紧进行生态农业休闲旅游园区的规划和初步设计
31、工作，尽量缩短工程施工和设备安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期 9 个月。进度计划：在 2017 年 6 月进行项目前期手续，2017 年 7 月-8 月进行项目准备工作（工程设计及招标） ，9 月份正式动工建设，争取在 2018 年 2 月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设施采购，2018 年 3 月投产试运行。2、项目进度计划表、项目进度计划表项目实施进度安排见表 6：表 6 项目实施进度表2017 年2018 年 时间 阶段6789101112123前期手续工程设计及招标土建施工设备采购调试投产试运行3、项目实施管理、项目实
32、施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位由 xx 按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。九、投资估算与资金筹措九、投资估算与资金筹措1、投资估算、投资估算（1）投资估算的范围本工程估算的范围包括生态农业休闲旅游园区内四季水果温室大棚、林果种植、生态猪舍、木屋木亭等建设工程费用以及工程建设需要计入的各类费用。（2）项目总投资按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和
33、预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为 2 亿元，其中：建设投资 19784.0 万元，流动资金 215.9 万元。（3）建设投资建筑工程费：根据本项目主要建筑物的结构和建筑特征，并结合当地建筑建材市场价格进行建筑工程费的估算，本项目建筑工程费总额估算为 13450.0 万元。设备购置费：设备价格估算采用设备询价估算项目设备投资，本项目设备购置费总额估算为 1400.0 万元。安装工程费：在建设工程费和设备购置费用已考虑，不再单独估算。工程建设其他费用：本工程建设其他费用中主要包括建设管理费、建设用地费、工程勘察设计费、前期工作费
34、（含可研、环评费用）、生产准备费、办公及生活家具购置费等，按照国家有关规定，并结合本工程具体情况，估算本项目其他费用为 975.9 万元。基本预备费：基本预备费按工程费用和其他费用之和的 3.0%计算，其估算值 576.2 万元。经以上估算，本项目建设投资为 19784.0 万元。3、流动资金按照分项详细估算法，达产年需要的流动资金为 215.9 万元。4、建设期利息根据项目承办单位提供的资料，本项目暂不考虑借款，建设期利息不予考虑。5、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为 20000.0 万元。项目投资估算情况详见表 7。表 7 项目总投资估算表 单位：万元序号序号工工 程
35、程 或或 费费 用用 名名 称称建筑工建筑工程程设备购设备购置置安装工安装工程程其他费其他费用用合合 计计一一第一部分工程费用第一部分工程费用1683216832140014000 00 018232182321山地平整9009002苗木栽植207220723饲料加工厂3002005004生态猪舍132001200144005道路硬化2602606附属设施100二二工程建设其他费用工程建设其他费用975.9975.9 975.9975.9 1建设管理费305.4 305.4 1.1建设单位管理费182.3 182.3 1.2工程监理费123.1 123.1 2建设用地费71.9 71.9 3工
36、程地质勘察费13.1 13.1 4可行性研究费6.5 6.5 5工程设计费52.3 52.3 6环境影响评价费9.7 9.7 7招标代理费36.5 36.5 8工程保险费18.3 18.3 9运营准备及开办费78.4 78.4 9.1职工培训费及提前进场费26.1 26.1 9.2办公及生活家具购置费52.3 52.3 第一、二部分费用合计第一、二部分费用合计1683216832140014000 0975.9975.9 19207.919207.9 三三预备费预备费576.2576.2 576.2576.2 1基本预备费576.2 576.2 2涨价预备费四四建设投资建设投资16832168
37、32140014000 01552.11552.1 19784.119784.1 五五流动资金流动资金215.9215.9 215.9215.9 六六项目总投资项目总投资1683216832140014000 01768.01768.0 20000.020000.0 2、资金筹措、资金筹措项目预计总投资 2 亿元，由 xx 自筹资金解决。项目建设期 9 个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设
38、单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。十、项目综合效益分析十、项目综合效益分析1、经济效益估算、经济效益估算xx 生态农业休闲旅游观光园项目以发展有机林果种植、生态养殖、休闲度假、生态观光旅游等产业。对本项目进行简单的经济效益分析：（1）营业收入本项目主要营业收入包括景区门票收入、旅游商业经营收入、生猪养殖销售收入、林果销售收入等。表 6 营业收入估算表序号收入类型数量（或产量）单价（或单位收入）营业收入1景区门票收入年接待游客 30 万人30 元/人900 万元2旅游商业服务收入服务人数 20 万人20 元/人400 万元3生猪养殖销售收入年出栏 8 万
39、头单头 160 斤6.5 元/斤8320 万元4林果销售收入500 亩3 万元/亩1500 万元合 计11120 万元经以上估算，本项目达产年预计营业收入为 11120 万元。（2）总成本费用项目成本包括原辅材料费、水电费、工资及福利费、折旧摊销费、修理费、其他费等，按照项目实施实际情况和现行价格进行测算。原材料成本：原材料成本包括果树种植所需的有机肥、生猪养殖所需的饲料以及园区经营所需的原材料、动力等费用，根据本项目规模预计年原材料成本为 4610.8 万元。工资及福利费：本项目劳动定员 200 人，职工的平均工资、社保及福利费按 40000 元/人年计算，工资福利费用为 823.1 万元。
40、折旧费：项目进行固定资产折旧主要为建（构）筑物和设备，建构筑物折旧年限 20 年，机械设备折旧年限 12 年，净残值率按 5%考虑，年计提 955.3 万元。修理费：按年折旧费的 5%计算，年修理费为 47.8 万元。其他费用：包括土地租赁费用、园区其他管理费用、营业费用等，预计达产年其他费用为 518.9 万元。经以上估算，预计经营期达产年总成本费用为 6801.7 万元。（3）利润及盈利能力分析经计算，项目达产年营业收入为 11120.0 万元，年总成本费用为6801.74 万元，预计达产年利润总额为 4289.25 万元。根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按 25%计取，本项目年缴纳
41、所得税 1072.31万元，年净利润为 3216.94 万元。项目投资利润率为 21.45%，净利润率为 16.08%，税后投资回收期为 6.15 年。以上数据表明，本项目经济效益良好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上交可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。因此，项目从财务角度是可行的。2、社会效益分析、社会效益分析本项目中涵盖乡村旅游、生态旅游等特色元素，类似这样的生态观光项目已成为国内城市人群重要的旅游目的地。长期生活在城市的人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压
42、迫感。项目的实施符合我国现代农业和国内生态旅游业的发展趋势。生态农业观光旅游使人乐观、开朗，有助于形成一种积极向上的人生态度。同时，生态农业观光旅游能够开阔人的视野，增长知识与才干。还有助于增添家庭生活乐趣、和睦家庭关系、增强家庭凝聚力等等。总之，要把生态农业观光旅游与现代人的生活方式联系在一起，造就一种旅游人生的观念，营造一种良好的旅游文化氛围。通过项目实施，提高项目区现代生态农业的发展水平，促进项目区农民增收致富，促进项目区生态环境的改善，具有良好的经济、社会和生态效益。十一、结论与建议十一、结论与建议1、结论、结论通过以上 xx 省 xx 生态农业休闲旅游观光园项目进行分析研究认为：项目建设目标明确，项目规划设计方案可行、布局合理，符合国家产业政策，经济效益、社会效益显著。该项目切实可行。2、建议、建议（1）本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投入运营，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。（2）工程项目各参与方应严格遵守所签订合同的各项规定和要求，确保工程建设质量和工程按期完成。（3）切实落实好建设资金，尽快将资金按时到位以确保项目如期顺利实施。（4）由于本项目符合国家产业政策和旅游业发展方向，社会效益显著，建议有关主管部门在土地供应、建设等政策上给予支持。
