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1、医院关于廉政风险防控机制建设实施方案的通知为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，进一步深化从源头上防治腐败工作，根据丽委惩防办关于加强廉政风险防控工作示范点建设的通知和关于印发开展廉政风险防控工作示范点的工作方案的通知的有关要求，结合医院实际,特制定*人民医院廉政风险防控机制建设实施方案。现下发给你们，请遵照执行。附件：L*人民医院廉政风险防控机制建设实施方案2 .*人民医院廉政风险防控机制建设工作领导小组成员名单及职责3 .*人民医院廉政风险防控机制建设风险点自查表（个人）4.*人民医院廉政风险防控机制建设风险点自查表（科室）附件：1*人民医院廉政风险防控机制建设实施方案一、指导思想深入贯彻落实
2、*,以爱护和有效管理干部职工为出发点和落脚点，通过排查重点岗位廉政风险，完善廉政风险防范措施，加强岗位权力监督制约，把惩防体系建设到岗、落实到点，有效预防重点岗位发生腐败现象，有力推动反腐倡廉工作深入开展，为实现医院科学发展提供坚强的政治和纪律保证。二、工作目标通过广泛宣传发动，切实增强医院中层以上岗位和其他重要岗位的廉政风险防范意识，有效识别履行岗位职责各个环节中已经形成或可能形成的廉政风险，并从教育、制度、监督入手，积极探索预防岗位廉政风险的途径，把对权力的监督制约贯穿于医院工作的各个方面，形成标准化、规范化的防范模式和处置措施，有效控制和及时化解岗位廉政风险。三、风险防控重点对象与内容廉
3、政风险防控机制建设的实施对象为本院在岗干部职To重点是院领导、中层岗位、重要岗位和热点岗位的干部职工。风险防控重点内容是物资采购、基建项目、人员聘用、医疗服务过程中的违规和腐败行为。四、方法步骤（一）宣传发动阶段（7月）1 .成立以党委书记为组长，其他班子成员为副组长，各职能科室主要负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，监察室主任兼任办公室主任，指导全院廉政风险防范工作的开展（见附件2）。2 .召开专题动员大会，宣传廉政风险防范工作的重要性和紧迫性，使广大干部职工了解廉政风险防范工作，充分认识医院各个工作岗位存在的潜在风险，提高干部职工对廉政风险防控机制建设重要性、必要性的认识。（二）组
4、织实施阶段（812月）1 .排查廉政风险和评估风险等级（8月）。根据岗位职能职责和业务流程，要求全员参与，全面查找权力运行各岗位、各部位、各专门组织、各程序、各环节存在的岗位廉政风险点（如医德医风、岗位职责、制度机制、业务流程、外部环境等），评估风险等级，提出初步防控措施，作出廉政承诺。按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，风险等级分一级、二级和三级。一级风险为发生机率高，或一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险为发生机率较高，或一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；三级风险为发生机率较小，或发生后可能
5、造成一定后果的风险。（1）查找岗位风险。各科室（重点是职能科室、医技和临床科室）负责人组织本科室工作人员对照各自的岗位职责，认真分析并查找出本岗位存在和潜在的廉政风险点，评估风险等级，提出初步防控措施，并作出廉政承诺。重点岗位人员经所在科室负责人初审、分管领导审核、组织审定后,由监察室备案；中层干部经分管领导审核、组织审定后，由监察室备案（见附件3）。（2）查找科室风险。各科室对照科室工作职责，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在和潜在的廉政风险点，评估风险等级，提出初步防控措施（见附件4）。（3）编制岗位权力运行流程图各职能科室、医技科室针对岗位工作性质和业务特点，编制岗
6、位职权目录清单，绘制权力运行流程图，促进权力运作的规范、公开、程序化。经分管领导审核、组织审定后报监察室备案，并在一定范围内公开。（4）查找单位风险。由领导班子和全院职工共同查找出本院在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面容易产生腐败行为的风险点，并评估风险等级，提出初步防控措施。廉政风险点内容和风险评估结果经领导小组审核后，在一定范围内公示，接受监督。同时报市卫生局纪检组备案。2 .开展风险教育（78月）。根据查找出来的岗位廉政风险点，对照法律法规、党纪政纪条规和岗位廉政行为规范等要求，认真梳理风险防范教育的内容。风险等级遵循“分级分层、双向互动”原则，突出重点行为
7、、重点岗位、重点环节、重点人员，组织开展案例讲座、谈心谈话等岗位廉政风险教育，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。3 .建立防控措施（89月）。围绕排查确定的各类风险点和风险等级，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开，并将防控措施和相关制度报市卫生局纪检组备案。4 .落实防控责任（9月）。根据权力运行的不同风险类别和风险等级，实行分类、分级管理。医院风险由主要领导负总责。科室风险由科室主要负责人管理，医院分管领导负责。岗位风险在本人自我管理的基础上，实行一级抓一级,一级管一级。其中，一级廉政风险在科室主要负责人和医院分管
8、领导直接管理的基础上，由医院主要领导负责；二级廉政风险在科室主要负责人直接管理的基础上，由医院分管领导负责；三级廉政风险由科室主要负责人直接管理和负责。5 .加强信息管理（812月）。院纪委监察部门要结合上报备案的各类廉政风险点和信访举报、财务审计、述职述廉等工作，实施信息集中管理，重点防控，并根据动态变化及时调整充实内容，为廉政风险的分析、预测、防控提供参考依据。（三）检查考核阶段（1112月）为确保廉政防控机制建设的顺利推进，医院将加强检查考核，总结先进经验。检查考核与季度考评、个人职业道德和专业技术年度考核等相结合。并做好市卫生局对本院廉政风险防控机制建设的考核检查。五、工作要求（一）提
9、高认识、营造氛围。建立廉政风险防控机制，是加强反腐倡廉制度建设的重要举措，是提高全体干部职工拒腐防变能力的有效途径。全体干部职工要充分认识建立廉政风险防控机制的重要性，积极参加学习教育活动，认真查找廉政风险点，科学制定和落实防控措施，积极推进廉政风险防控机制构建工作。（二）加强领导，落实责任。各科室负责人是建立廉政风险防控机制工作的第一责任人，要切实抓好各个工作步骤的落实，对各项制度进行梳理和完善，确保廉政风险防控工作开展有计划、有措施，不走过场，务求实效。纪检监察要充分发挥职能作用，积极协助党组织做好组织协调、分类指导、督促检查和考核评估工作。院班子成员要切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风
10、险，带头制定和落实防控措施,切实抓好管辖范围内的廉政风险防控机制建设工作。（三）突出重点，搞好结合。要在全面开展廉政风险防控机制建设的基础上，突出党政领导班子的廉政建设和权力制衡，突出人、财、物管理等重要岗位的防控机制建设。要把廉政风险防控机制建设与落实党风廉政建设责任制，与惩防体系建设、医德医风教育和各项业务工作有机结合，更好地履行岗位职责，增强教育和机制建设的针对性、有效性，使防控机制建设切实成为卫生系统抵御腐败现象的“防火墙”。附件：2廉政风险防控机制建设工作领导小组成员名单一、成员组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，*兼任办公室主任。二、主要职责（一）领导小组职责1 .传达贯彻开展
11、廉政风险防控机制建设的工作精神和要求，研究提出推进医院风险防控建设工作的方案。2 .定期分析风险防控建设过程中出现的新情况新问题，完善对策措施。3 .明确组织领导和责任分工，并将廉政风险防控建设工作落实情况纳入科室考核内容。（二）领导小组办公室职责1.协调廉政风险防控建设工作，对各阶段性工作进展情况开展督导，及时梳理、归类廉政风险点并实行规范化管理。2总结分析各阶段工作，整合工作意见建议，及时向领导小组汇报。落实相关会议准备、文件材料草拟、信息宣传报导和台帐管理。3.负责与上级廉政风险防控机制建设领导小组办公室的联系与协调。附件：3*人民医院廉政风险防控机制建设风险点自查表（个人）科室名称：填
12、表日1：年月日岗位职责廉政风险点及自评风险等级廉政风险防控措施科室初审意见主要负责人签字：年月日分管领导意分管领导签见字：年月日医院廉政风险防控工作示范点建设年月日领导小组审定意见注：L风险等级分为一级、二级、三级，一级为风险程度最高；2.填表对象为全院所有科室，纸质一式二份，科室、监察室各留一份；3.电子版由科室统一交监察室，主题为“科室名称廉政”；4.202*年9月30日前上报。附件：4*人民医院廉政风险防控机制建设风险点自查表（科室）科室：填表时国年月日科室名称负责人科室职责政险及评险级1风点自风等政险控施廉风防措分管领导意见分管领导签字：年月日医院廉政风险防控工作示范点建设领导小组审年月日定意见注：L风险等级分为一级、二级、三级，一级为风险程度最高；2.填表对象为全院所有科室负责人，纸质一式二份，科室、监察室各留一份；3.电子版由科室统一交监察室，主题为“科室名称廉政”；4.202*年9月30日前上报。
