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1、附件盐城市建筑工程综合大检查用表一(工程概况)项目名称：检查日期：工程名称工程地点开工日期竣工日期建筑总面积（平方米）形象进度结构类型建筑层数（层）投资金额（万元）施工许可证号（发放日期）资金来源各方主体和有关机构各方主体和有关机构项目单位名称合同内容项目负责人建设单位勘察单位设计单位总包单位施工分包单位监理单位商品砼生产单位预拌砂浆生产单位施工图审查机构桩基检测机构质量检测机构备注填表单位签字：检查人签字：填写说明：五方责任主体项目负责人须和招投标备案及单位法人授权一致，若有变更应有变更备案手续。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。盐城市建筑工程综合检查用表之二（建设程序）项目名称（编号）：检查日期：
2、序号检查项目检查内容检查情况文号或证号颁发日期1施工图审查手续是否办理2招投标情况是否招投标，招投标形式是否符合要求，内容是否完整3合同备案施工合同是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致监理合同4质量监督手续是否办理5安全监督手续是否办理6施工许可证是否与立项批文对应，时序是否颠倒。7资金支付情况是否按见证或备案的施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。工程结算时限是否有约定。8安全文明措施费是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付检查人签字：被检查单位签字：检查资料准备资料：图审手续、招投标文件、中标通知书、施工总包及分包合同、监理合同、质监手续、安监手续、施工许可证。盐城市建筑工程
3、综合检查用表之三（市场管理）项目名称（编号）：检查日期：序号检查项目检查内容评分标准扣分得分扣分原因1信用管理手册（15分）总、分包企业是否按规定办理信用管理手册一项不符合扣5分，最多扣15分2项目经理及管理班子(10分 )项目经理是否与中标项目经理相符；是否在岗；变更是否备案。不相符扣5分，不在岗5分，变更不备案扣5分项目部管理人员(技术负责人、质量员、安全员、施工员)是否与中标项目部管理人员一致；是否在岗；变更是否备案。一人不持证上岗扣3分，一人变更不备案扣3分，最多扣5分3项目部管理（15分）制度建设（10分）项目部组织机构建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付等各项管理制度建
4、立情况和主要制度上墙情况。未建立扣5分，不健全扣3分，未上墙扣5分、缺一项扣2分，最多扣5分现场标牌(5分)是否在醒目位置悬挂公示漏一项扣2分，最多扣5分4总分包合同管理（30分）总承包（10分）承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案无资质扣10分，合同未备案扣5分专业分包（10分）发包方是否有发包资格、承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案一项不符合要求扣5分，最多扣10分劳务分包（10分）劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案一项不符合要求扣5分，最多扣10分5农民工管理（30分）计酬手册使用（3分）按规定使用农民工劳动计酬手册未使用扣3分，已使用，但不规
5、范扣2分农民工工资台账（12分）项目部建立农民工工资投诉处理机制、是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档处理机制未建立，扣3分，台账未存档扣5分，不齐全扣3分农民工用工管理（10分）是否进行实名制管理未实名制管理扣10分农民工业余学校设置情况（5分）按有关要求设置农民工业余学校（8000平方米或500万元造价必须设置）未设置扣5分，已设置不达标扣2分是否建立农民工业余学校台账未建立扣3分，不健全扣2分最终得分扣分情况检查人签字：被检查单位签字：注：现场标牌包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工权益告知，农民工投诉，建筑节能，安全应急预案，施工平面布
6、置图等盐城市建筑工程综合检查用表三（专业工程）项目名称（编号）：检查日期：分包内容：地基基础机电安装防水防腐保温消防装饰装修幕墙钢结构分包单位：项目经理序号检查项目及分值检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1资质管理（15分）分包方是否具备相应资质（15分）注：分包方无资质扣15分，分包方无信用手册扣10分。分包方是否具信用手册（10分）2合同管理（15分）分包合同是否按规定签订，是否按规定备案（15分）注：未签订合同、承发包无资格扣15分，未备案扣10分。3项目经理（10分）是否在岗（10分）注：不在岗扣10分4项目部管理（30分）现场是否设立管理办公室（10分）注：未设立扣10分项目部管理人员
7、（技术负责人、质量、安全、施工等）是否持有省级建设主管部门核发的岗位证书，是否报总包审批（10分），是否在岗注：未报总包批扣10分，1人不持证，扣3分，1人不在岗，扣5分项目部是否建立与其承接分包内容相适应的各项管理制度，并报总包审批（10分）注：未报审批扣10分，制度不健全，扣6分5农民工管理（30分）项目部是否按规定建立农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等台账（15分）注：未建立扣15分，不健全扣10分按规定使用计酬手册（5分）未使用扣5分，不规范扣3分因分包项目引起的农民工工资集访（10分）产生集访扣10分最终得分扣分情况检查人签字：被检查单位签字：盐城市建筑工程综合大检查用表四（质
8、量监管一）项目名称（编号）：检查日期：序号检查项目及分值检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1质量责任制的建立及落实情况（10分）施工组织设计（方案）审批制，技术交底制，施工质量检验制，隐蔽工程验收制，质量事故报告制，质量管理体系是否已报审一项不符合扣2分，最多扣10分2施工项目部主要管理人员在岗履职情况（20分）项目部主要组成人员配备是否符合要求，是否在岗履职，是否和招投标备案一致，人员变更是否备案一项不符合扣5分，最多扣20分3检查原材料、成品、半成品、构配件质量及质保和检测资料（20分）对钢筋、混凝土、砌块等原材料、成品、半成品、构配件进行检查；核查质保资料、进场验收记录、见证取样和送检记录
9、、检测报告一项不符合扣5分，最多扣15分批次、数量、标识、养护条件是否符合要求（5分）一项不符合扣2分，最多扣5分4施工质量控制资料（20分）地基验槽记录、隐蔽工程验收记录、检验批（应有现场验收检查原始记录）、分项、分部（子分部）验收记录、工程质量问题处理及验收记录；施工资料和进度是否同步，检查现场资料真实性，是否有代签现象一项不符合扣5分，最多扣20分5按施工图纸、技术标准及施工组织设计施工；图纸会审及设计交底执行情况（10分）对照施工图纸及工程隐蔽验收资料检查工程实体,是否按图施工不符合扣5分检查施工图审查资料、图纸会审、设计交底、方案制定审批及有关设计变更资料（5分）缺一项扣2分，最多扣
10、5分6工程建设强制性标准执行情况，施工质量常见问题控制情况（15分）查验施工资料和工程实体（裂缝、渗漏、空鼓、尺寸偏差等）发现一项扣5分，最多扣15分7出现质量问是否及时处理（5分）对监理单位或质量监督机构发出的整改意见是否及时完成整改回复不符合扣5分得分情况（总分100分）项目负责人签字：检查人签字：盐城市建筑工程综合检查用表之四（质量管理二）单位名称（编号）抽测日期抽测项目及分值部位设计值抽测数据得分扣分原因混凝土强度（20分）保护层厚度（10分）钢筋位置（10分）现浇板厚度（20分）重要构件几何尺寸（10分）梁高墙厚柱垂直度柱截面尺寸层高轴线间距（10分）原材料抽检情况（20分）最终得分
11、扣分情况对该工程实体质量抽测、检查意见检查人签字：被检查单位签字：盐城市建筑工程综合检查用表四（专业工程）项目名称（编号）：检查日期：分包内容：地基基础机电安装防水防腐保温消防装饰装修幕墙钢结构序号检查项目及分值检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1企业资质及合同管理（10分）是否有相应资质，是否有信用手册；是否签订合同，是否按规定备案一项不符合扣5分，最多扣10分2质量责任制的建立及落实情况（10分）施工组织设计（方案）审批制，技术交底制，施工质量检验制，隐蔽工程验收制，质量事故报告制，质量管理体系是否已报审缺一项扣5分，最多扣10分3施工项目部主要管理人员在岗履职情况（15分）项目部主要组成人
12、员配备是否符合要求，是否在岗履职，是否和招投标备案一致，人员变更是否备案缺一项扣5分，最多扣15分4原材料、成品、半成品、构配件质量及质保和检测资料(10分）对原材料、成品、半成品、构配件进行检查；核查质保资料、进场验收记录、见证取样和送检记录、检测报告缺一项扣5分，最多扣10分2按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工、施工图审查（10分）对照施工图纸及工程隐蔽验收资料检查工程实体，是否按图施工（5分）不符合扣5分检查施工图审查资料、图纸会审、设计交底、方案制定审批及有关设计变更资料（5分）缺一项扣2分，最多扣5分6出现质量问是否及时处理（5分）对监理单位或质量监督机构发出的整改意见是否及时
13、完成整改回复不符合扣5分7现场工程实体施工质量（10分）是否符合有关质量验收规范，有无违反工程建设强制性条文一项不符合扣5分，最多扣10分8工程资料（10分）施工资料和进度是否同步，检查现场资料真实性，是否有代签现象；隐蔽工程验收记录、检验批（应有现场验收检查原始记录）、分项、分部（子分部）验收记录、工程质量问题处理及验收记录；不符合最多扣10分8、原材料监督检测（10分）检测项目部位标准值抽测数据得分9、实体抽测（10分）抽测项目部位标准值抽测数据得分最终得分扣分情况检查人签字：被检查单位签字：说明：材料和实体检查得分依据检测单位提供的检测报告进行计分，当材料检测（实体抽测）只检查一个项目时
14、，不符合扣10分，多个项目时，一项不符合扣5分，最多扣10分。盐城市建筑工程综合检查用表之五（安全管理一）聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。项目名称（编号）：检查日期：序号检查项目检查情况及扣分办法扣分得分扣分原因1安全履责情况（20分）项目经理在工程作业期间不在岗（包括重大危险源实施阶段）扣10分；未按规定配备专职安全生产管理人员的扣10分；未组织落实主管部门提出的隐患整改要求的扣10分；未按专项施工方案组织施工或应组织验收而未验收的扣10分。直至扣完20分。2特种作业人员持证上岗（10分）未如实建立特种作业人员名册扣10分。特种作业人员未持有效证件上岗的或未按时复检即上岗的（按每人次2分计）。直至
15、扣完10分。3安全生产目标管理（10分）未签定总分包合同及安全生产协议的扣5分，无安全生产目标扣5分。4教育培训计划制定和实施（10分）无教育培训计划扣5分；发现未落实人员教育扣5分。5安全防护用具（品）（10分）未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书的，每项扣4分：使用不合格产品的扣5分。使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺设备、材料扣10分，直至扣完10分。6安全技术交底（10分）未按规定落实安全技术交底的扣10分。安全技术交底不规范的扣5分。7安全检查及整改情况（10分）未定期或按要求开展安全检查的扣5分，未在规定时间内将隐患整改到位的扣5分。直至扣完10分。8机械设备
16、管理（10分）未验收合格即投入使用的扣5分；未按规定办理安装（拆除）告知、使用登记的，扣10分；未按要求进行检测、复检的每台次扣3分；未按要求进行机械维修、保养的每台次扣2分；未建立健全机械设备、施工机具“一机一档”的档案管理的扣5分，直至扣完10分。9施工方案及专家论证（10分）危险性较大分部分项工程未编制方案的的扣5分，审批手续不规范的扣2分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣10分。未按专家论证过的方案实施的扣10分，直至扣完10分。最终得分扣分情况检查人签字：被检查单位签字：盐城市建筑工程综合检查用表之五（安全管理二）项目名称（编号）：检查日期：序号
17、检查项目检查情况及扣分办法扣分得分扣分原因1安全防护设施（25分）脚手架、模板工程搭设不符合规范要求的一处扣4分，临边洞口防护不可靠一处扣4分，人行通道防护不可靠扣4分；料台使用不可靠的每一处扣4分，直至扣完25分。2机械设备（25分）未规范使用吊索具的一处扣4分；架体稳定性不可靠的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分，直至扣完25分。3安全用电（15分）施工临时用电未实行三相五线制的扣5分；未按要求设置总配电房的扣5分。应使用而未使用安全电压的、电气元件不齐全的；施工临时用电保护零线和工作零线混接或保护零线未引入机具的；施工临时用电违反“三级配电二级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”要
18、求的；电箱无门、无锁、无防雨措施的，施工线路未按要求进行埋地或架空处理的，有一处扣2分。直至扣完15分。4消防安全（10分）施工现场无消防平面布置图的扣2分；临时设施材料防火等级不符合规范的扣3分；施工现场的防火重点部位消防措施不可靠的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分。直至扣完10分。5环境保护（15分）不落实门卫制度的扣3分；冲洗设施不符合要求扣3分；主要道路未硬化的扣3分；围档设置不符合要求的扣3分；裸土应覆盖而未覆盖的扣3分；未设置垃圾通道的扣3分；材料堆放无序的扣3分；噪音、扬尘等控制不力的扣3分；出现举报或投诉的扣10分。直至扣完15分。6生活卫生（10分）临设用房采光及通风
19、条件差的扣3分；食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生活垃圾乱抛洒的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。直至扣完15分。最终得分扣分情况检查人签字：被检查单位签字：盐城市建筑工程综合检查用表六（监理管理）项目名称：检查日期：（监理单位100分）序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因一企业资质和合同资料（20分）1.不得超越资质等级和范围承接监理业务。未达到任何一条扣5分，最多扣5分。2.不允许其他单位或个人以本单位的名义承接监理业务。3.按规定签订监理合同进行项目监理工作，不允许分公司和分支机构签订监理合同。4.按规定办理单个项目资质核验手续（指非盐城企业）。未达到扣2分。
20、5.采用监理合同示范文本，不签订阴阳监理合同。未达到扣3分。6.监理取费低于规定收费标准，未低于80%。达到第6条扣1分；达到第7条扣2分；达到第8条扣6分，最多扣6分。7.监理取费低于规定收费标准，低于80%超过60%。8.监理取费低于规定收费标准，低于60%（含60%）以下。9.监理合同应到项目所在地建设行政主管部门登记；内容发生变更，应有书面资料。未达到扣2分。二现场监理人员和监理机构管理（20分）1.总监应按照规定到岗到位，不得挂靠。未达到扣2分。2.总监在一年内变更不得超过2次。未达到扣1分。3.现场监理人员应符合投标文件要求，人员变更应有相应手续。未达到扣2分。4.现场监理人员应持
21、证、戴胸牌上岗，非本单位监理人员不得上岗。未达到扣2分。5.监理工作制度、工作流程应制表上墙。未达到扣1分。6.监理规划的编制、审核应符合监理规范要求，质量、安全、投资、进度等监理措施内容齐全并具有针对性。未达到扣2分。7.监理实施细则的内容具有针对性、可操作性。未达到扣2分。8.对施工组织设计及专项施工方案应提出审核意见。未达到扣2分。9.项目监理机构应督促建设单位召开第一次工地会议，应按确定的工地例会周期召开工地例会。未达到扣1分。10.无施工许可手续，监理应予制止（以书面材料为准）。未达到扣1分。11.正确使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表。未达到扣1分。12.现场监理人员不得超越执
22、业资格签署意见。未达到扣1分。13.监理日记：将监理工作写入日记，发现的问题有处理和闭合记录，应有安全巡查、隐患整改、复查情况记录；谁记录谁签名，总监及时审阅和签字；每天及时记录；对监理单位月报进行检查。未达到扣1-2分。三质量控制（20分）1.设计交底及图纸会审应有纪要并有有效签字。未达到扣1分。2.工程变更应符合监理规范程序。（重大变更应通过审图合格）未达到扣1分。3.工程材料、构配件和设备报验应符合规定。未达到扣2分。4.工程材料、构配件和设备检测见证取样资料应完整。（小直径钢筋、外加工是否登记、保温材料、防水材料）未达到扣1分。5.应根据工程特点编制旁站监理方案，是否按规定进行旁站监理
23、，旁站监理应有记录。未达到分别扣1分。6.检验批（分项工程）验收监理应有独立复核资料。未达到扣1分。7.施工企业上道工序未报验收即进入下道工序施工，监理应及时书面制止和纠正。未达到扣1分。8.基础、主体等分部应由建设、设计、施工、监理等单位共同验收并记录，是否有明确的监理验收意见。未达到扣3分。9.不得将不合格工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字确认。未达到扣3分。10.住宅工程质量通病控制标准执行情况未执行扣3分11.江苏省建筑节能管理办法执行情况未达到扣2分。12.监理单位是否对发现问题及时发放通知单，是否跟踪闭合，施工单位未服从整改要求是否及时上报未执行扣3分四进度控制（10分）1.
24、应审批总进度计划。未达到扣4分。2.应审批阶段进度计划，作出相应分析。未达到扣4分；审批不齐全的扣2分。3.应检查进度计划，作出相应的分析。未达到扣2分；进度计划偏离目标，监理未识别的扣1分。五造价控制（10分）1.工程未验收合格不予计量。未达到扣2分。2.工程计量依据正确，未错签工程量。未达到扣4分。3.工程款支付审核程序不符合要求，监理应采取措施。未达到扣4分。六安全生产（20分）1.应编制安全生产监管的内容、制度、程序和方法。未达到扣2分。2.应审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证的专项方案。未达到扣2分。3.应审查施工单位资质和安
25、全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书。未达到扣3分；审核不齐全扣1分。4.应审查施工企业机械和设备的安全许可验收手续。未达到扣2分。5. 监理月报中应编写安全生产监管内容。未达到扣2分。6.应定期进行安全生产和文明施工检查，发现安全隐患，应及时发出监理通知单，要求施工单位及时整改和暂时停工并向建设单位报告。对拒不整改的，应及时采取后续措施并向建设主管部门报告。未达到扣3分，未完全达到酌情扣分。7.施工企业在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构建立以及专职安全生产管理人员配备情况不符合要求，总监不得同意开工。未达到扣2分。8.应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查，并应单独编制安全监理实施细则。未达到扣2分。9.应审查总、分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况。并有检查记录。未达到扣2分。检查人签字：被检查单位签字：得分扣分情况：
