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1、综合管理部职能分工明细表过程要素工作内容工作标准部长主管劳资办事员综合管理员班长司机门卫炊事员4.2.3文件控制建立公司部门受控文件清单；填写收发登记表，文件收录齐全；应将文件评审记录打印并保留；保持文件的更改审批记录；受控文件及时传递到使用场所；检查各部门有效受控文件清单建立情况。4.2.4记录控制包括过程执行情况记录：岗位培训记录、绩效考核记录、文件编审批记录、信息交流记录。内部审核；管理评审；跟踪验证表；合规性评价；危险源、环境因素辨识评价清单；其他记录。记录应清晰准确，进行编目便于检索。部门记录清单每年3月底前传递到生产管理部。5.4.1目标指标根据变化，到区劳动局办理人员的增加、减少
2、、招工及上缴劳动保险等手续，以及劳资各种报表（在职职工、离、退休职工）。每月按计划或不定期对各部室、项目部劳动纪律进行检查，有检查记录，并经相关人员确认签字。每月在中层干部例会上公布各部室、项目部劳动纪律检查情况每月20日上报审计临时工考勤、正式工考勤汇总表，由审计总监审核。编制在职职工、退休职工工资，由审计审核。每月20日之前，告知财务部有无新增人员办卡，28日（节假日顺延）将工资表传递财务部。新招员工时，及时进行培训并答题。根据培训内容、结果及时登记职工学习培训台帐。培训要保持通知、培训内容、签到表、培训结果内容。员工一经聘用或因工作需要由各部室临时调动的员工，综合管理部及时下发通知到相关
3、部室，各种手续齐全。根据新聘用员工上报转正申请，及时上报领导批复，次月25日之前为其办理招工手续。配合下属处与所聘用的人员按有关规定签订劳动合同,并建立劳动合同台帐。配合下属处与签订劳动合同人员上交社会保险,每月25日前将上交保险人员名单上报到审计总监。每月不定期到各下属处进行检查并有记录。各部、室人员申请办公用品后，及时登记。综合管理部审核各部门办公用品申请，对可以以旧换新的物品坚持领用原则。综合管理部职能分工过程要素工作内容工作标准部长主管劳资办事员综合管理员班长司机门卫炊事员5.4.1目标指标每季度公布各部门当月的办公用品和特批品的领用情况及费用。审核印章申请表是否由部门主管领导签字，内
4、容填写是否齐全。要求各部室复印，必须在综合管理部登记。复印登记簿记录完整无缺。出现漏项或未登记， 各部室用车填写派车单。不得派车单填写不全或无派车单派车。对当月车辆油耗日期进行分析汇总准确。对当月公司购车人员的车辆油耗进行统计，填写报表，上报领导。负责接收公司计算机报修申请，并联系维修点。文书档案：重点看各部室移交目录，各种会议记录、工作总结、各种协议、党员干部登记表等，按时归档，内容完整。对公司重要、重大的会议应及时、完整、收集、整理、立卷，归档，保证资料齐全。会计档案：按时归档，案卷可留存会计室一年，目录必须交档案室。 科技档案：按时归档，检查预算、合同、基建、设备档案。有编号和目录，齐全
5、完整。实物档案、声像档案、电子档案：随时归档，重大活动的照片、底片齐全；光盘保存完好可读。每月借阅登记有内容（日期、借阅人员、借阅事由等）并记录完整。档案开发利用工作较好，有内容（日期、单位、姓名、案卷或文件题名、利用目的、效果）并记录完整。做好档案库房的“八防”工作及保密工作，案卷完好无损。每天保证温湿度记录，保存记录表。职工宿舍、民工宿舍不得发生违法事件。每季对劳动保护用品是否符合国家标准进行一次监督建立“食品库房卫生管理制度”、“食品采购运输卫生要求”、“炊事员个人卫生要求”、“食堂管理制度”，每月检查一次制度执行情况。每月征询员工对饭菜质量，服务态度、需改进的建议一次。检查公司、二队基
6、地房屋、公用设施完好情况，发生问题当日组织维修。确保进驻二队基地的农民工三天内办理暂住证编制并组织实施消防应急预案，组织消防演练，对消防设施进行配置、检查，填写检查记录，按时更换消防器材。确保消防设施完好综合管理部职能分工过程要素工作内容工作标准部长主管劳资办事员综合管理员班长司机门卫炊事员5.4.1目标指标对本部室的主控过程执行情况按期限进行检查，保持检查记录。建立健全公司工会会员花名册，做到及时将签订劳动合同的职工在三个月内吸纳为会员，并将新吸纳的会员列入名单100；职工个人填写“申请书”100。建立困难职工档案；走访离退休老干部，困难职工、因工致伤、生病或住院职工100。对劳动合同、集体
7、合同的签订、履行情况进行监督，不发生劳动争议事件和违约情况。厂务公开工作建立档案，对公开、评议工作记录及时率100，更换厂务公开栏相关内容及时、准确。每季对劳动保护用品是否符合国家标准进行一次监督。参加对施工现场安全生产检查。定期检查公司、二队基地水、电使用情况。购电、水及时。建立“职工宿舍管理制度”、“浴室管理制度”、“民工宿舍管理制度”、“后院管理制度”、“门卫卫生责任区暂行规定”、每月检查一次制度执行情况；建立“食品库房卫生管理制度”、“食品采购运输卫生要求”、“炊事员个人卫生要求”、“食堂管理制度”，每月检查一次制度执行情况。每月征询员工对饭菜质量，服务态度、需改进的建议一次，做到持续
8、改进。每月核对一次支出、就餐收入情况，做到收支准确率100；5.4.2环境因素组织部室、项目部对环境因素、污染物排放进行识别评价，收集部室、项目部环境因素清单，形成公司环境因素清单和重要环境因素清单。5.4.3危险源组织部室、项目部对危险源进行识别评价，收集部室、项目部危险源清单，形成公司危险源清单和重大危险源清单。5.4.4法律法规每年3月组织部室、项目部识别、评审适用的法律法规及其他要求，组织进行合规性评价。收集部门法律法规及其他要求评审、合规性评价报告，管理评审时提交合规性报告。综合管理部职能分工过程要素工作内容工作标准部长主管劳资办事员综合管理员班长司机门卫炊事员5.4.5管理方案对评
9、价出的重要环境因素、重大危险源由项目部制订管理方案，方案应有措施、有时限、有责任人，由生产管理部跟踪验证方案实施情况。综合管理部对生产管理部检查情况进行抽查，并做好相关记录。5.5.3信息交流及时收集内、外部相关信息，并向相关部门领导传递及时领取上级文件，登记电子档案，打印文件批办单，领导批复后，传阅到相关领导或部室，有签字。对批复完毕的文件，应做到催办、收回。由综合管理部下发的各类文件，不得出现文字错误。每月20日按时编制跨越，下发各部室。下发文件登记率达到100%。组织安排经理办公会以及其他各种日常会议，通知参会人员，会议有签到表。做好各种会议会场的准备工作。编辑会议纪要，会议纪要在三天内
10、下发各相关部室。5.6管理评审按时间要求拟出管理评审会议的通知；收集管理评审输入资料；编制管理评审报告；跟踪验证管理评审制定措施落实情况。6.2人力资源管理根据岗位能力要求本部室应对现有人员能力进行评价。能力达不到要求的，应及时编制岗位培训计划。收集部室、项目部、分公司、综合队培训需求计划，每年3月15日之前编制年度公司的培训计划，下发到各部室、项目部、分公司、综合队。组织培训人员按时参加培训。对参加培训的员工进行能力考核，做到持证上岗。通过标准、管理手册、程序文件的培训，使员工能够认识到偏离规定的潜在后果和所从事工作的重要性，从而提高并满足所从事工作的能力。严格遵照劳动合同法，提前三十日以书
11、面形式通知本人续签或解除劳动合同。每月根据变化，添加或变更劳动合同台帐根据变化，添加员工名册专业管理岗位人员名册特种作业人员名册职称台帐及保存相应的证书复印件等内容。临时用工审批手续完备（临时用工申请表、安全教育卡、临时工辞退会签表）存档备案。建立临时工电子档案。内容不断添加，信息编号完整7.7应急准备与响应负责公司消防设施的检查；及时向公司报添置、更新的申请报告组织公司职工和参加项目部应急预案的演练综合管理部职能分工过程要素工作内容工作标准部长主管劳资办事员综合管理员班长司机门卫炊事员7.7应急准备与响应建立公司消防平面图、联络表；收集项目部应急准备与响应的材料依据节假日值班制度，安排值班人
12、员。检查值班情况教育门卫值班人员提高警惕，不发生失窃事件。对炊事员班后是否关闭液化气、照明进行不定期检查，杜绝发生火灾、爆炸事故。对食堂、职工宿舍等用电进行不定期检查，杜绝发生触电事故。对二队基地灭火器；民工宿舍、食堂用电情况每月检查一次，避免发生各类事故事件。8.2.2内部审核按时间要求拟出内部审核会议的通知；收集内部审核输入资料；编制内部审核报告；跟踪验证内部审核制定的纠正措施落实情况。8.2.3过程监视和测量按计划组织过程执行情况的检查，对检查出的问题制定纠正、预防措施，并对纠正、预防措施的实施情况进行跟踪验证。8.3事故事件不符合对事故、事件进行报告统计，配合事故的调查和处理，督促事故
13、发生单位按“四不放过”的原则进行处理。8.4数据分析对收集的数据进行整理；对分析结果进行判断；数据分析的输出应包括以下信息：产品质量与顾客要求的符合性；公司管理体系的适宜性和趋势；安全、环境控制状况及趋势。8.5.2纠正措施及时有效地处理不合格/不符合报告和顾客意见，调查与施工过程和质量、环境、职业健康安全管理体系有关的不合格/不符合发生的原因，并记录结果；针对已产生的不合格，对其产生的原因确定具体纠正措施；纠正措施实施后，必须在规定的时间内对其有效性进行验证并记录，防止不合格的再发生；将信息向管理评审输入。8.5.3预防措施利用适当的信息确定、分析、消除潜在的不合格原因；确定要求采取预防措施的处理步骤；对容易产生质量通病的工序，根据其所用材料、工艺、生产设备、操作、技术水平及其他对质量的不同影响区别对待，制定预防措施；对环境、职业健康安全活动潜在的不符合或紧急情况，制定预防措施；预防措施实施后，必须在规定时间内验证并记录其效果；将信息向管理评审输入。
