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1、年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市顺义区胜利街道办事处 上报时间：年月29日 年度收入支出决算总表单位名称： 胜利街道办事处 单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）决算数一、财政拨款一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支
2、出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计年度收入决算表单位名称： 胜利街道办事处 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次合计一般公共服务 群众团体事务 其他群众团体事务支出组织事务一般行政管理事务其他共产党支出其他共产党事务支出教育支出成人教育其他成人教育支出其他教育支出其他教育支出社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设行政事业单位离退休归口管理的行
3、政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区支出其他城乡社区支出其他支出其他支出其他支出年度支出决算表单位名称：胜利街道办事处单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次合计一般公共服务 群众团体事务 其他群众团体事务支出组织事务一般行政管理事务其他共产党支出其他共产党事务支出教育支出成人教育其他成人教育支出其他教育支出其他教育支出社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设行政事业单位离退休归口管理的行政单位离
4、退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区支出其他城乡社区支出其他支出其他支出其他支出年度财政拨款收入支出决算总表 单位名称： 胜利街道办事处 单位：万元收 入支 出项 目决算数项目（按功能分类）一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款决算数决算数一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农
5、林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余总计总计年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称： 胜利街道办事处 单位：万元项 目年度决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次合计一般公共服务 群众团体事务 其他群众团体事务支出组织事务一般行
6、政管理事务其他共产党支出其他共产党事务支出教育支出成人教育其他成人教育支出其他教育支出其他教育支出社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗事业单位医疗城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区支出其他城乡社区支出其他支出其他支出其他支出年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称： 胜利街道办事处 单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款工资福利支出小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出商品和服务
7、支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出年度部门决算说明一、部门基本情况（一）胜利街道办成立于年月日,位于北
8、京市顺义区新顺南大街号, 单位负责人为贾崇彪，胜利街道办是区政府的派出机构，在辖区内行使政府管理职能。对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责；对辖区内城市管理、社区建设、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督检查的行政管理职能。（二）北京市顺义区胜利街道办事处 二、年收入支出决算总体情况说明年度收入总计 万元，其中：本年收入 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，年初结转和结余 万元。在本年收入中，财政拨款收入 万元，占收入合计的 ； 年度本年支出合计 万元，其中：基本支出 万元，占支出合计的 ；项目支出 万元，占支出合计的 。 年结余分配 万元，年末结转和
9、结余 万元。三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况年度一般公共预算财政拨款支出 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 万元，占本年财政拨款支出的 ； 教育支出万元，占本年财政拨款支出的；社会保障和就业支出万元，占本年财政拨款支出的；医疗卫生与计划生育支出万元，占本年财政拨款支出的；城乡社区支出万元，占本年财政拨款支出的；其他支出万元，占本年财政拨款支出的。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况、“一般公共服务支出”（类）年度决算 万元，比年年初预算增加 万元。其中：增加了个社区的党组织服务群众工作经费万元，增长。主要是因为此项为
10、新增项目。、“社会保障和就业年度决算 万元，比年年初预算增加 万元，增长 。其中：“基层政权和社区建设”其他工资福利支出（款）年度决算 万元，比年年初预算增加 万元，增长 。主要原因：增加了华玺汉庭居委会工作人员及个社区居委会副书记人员工资。“行政单位离退休”年度决算万元，比年年初预算增加了万元，增长了。主要原因为增加了行政退休人员及退休人员工资调标。“事业单位离退休”年度决算万元，比年年初预算增加了万元，增长了。主要原因为增加了事业退休人员及事业退休人员工资调标。、“医疗卫生与计划生育”年度决算万元，比年年初预算增加了万元，增长了。其中：“行政医疗”年度决算万元，比年度年初预算增加了万元，增
11、长了.主要原因为新调入了行政人员，增加了医疗保险。、“城乡社区事务”年度决算万元，比年年初预算增加了万元，增长了。其中：“行政运行”年度决算万元，比年年初预算增加了万元，增长了，主要原因为办公用房取暖增加、新调入行政人员、行政人员工资调标，增加了行政人员年金及养老保险。“其他城乡社区管理事务支出”年度决算数万元，比年年初预算增加了万元，增长了，主要原因为事业人员工资结构调整，增加了养老保险及职业年金。“其他城乡社区支出”年度决算数万元，比年年初预算增加了万元，增长了，主要原因为增加了太平居委会办公用房租赁费及居委会办公用房维修款。、 “教育支出”年度决算数万元，比年年初预算增加了万元，增长了，
12、主要原因是增加了成人教育经费。“其他支出”年度决算数万元，比年年初预算增加了万元，增长了，主要原因为增加了党建经费。四、年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我单位年无政府性基金支出。五、年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明年本部门使用财政拨款安排基本支出万元，其中：（）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
13、护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位名称： 单位：万元“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他年决算注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款
14、）。一、“三公”经费的单位范围胜利街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属个行政单位、个全额拨款事业单位。二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、“三公”经费财政拨款决算情况说明年“三公”经费财政拨款决算数万元，比年“三公
15、”经费财政拨款年初预算万元减少万元。其中：.因公出国（境）费用。我单位无此项支出.公务接待费。我单位无此项支出。.公务用车购置及运行维护费。年决算数万元，比年年初预算数万元减少万元。、我单位公车保有量为辆。年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计万元。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购支出情况我单位年度无此项支出。三、大额专项资金执行情况我单位年度无此项支出。
