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1、隆林各族自治县残疾人联合会xx年部门决算公开目 录第一部分：自治县残疾人联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：自治县残疾人联合会xx年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：自治县残疾人联合会xx年度部门决算情况说明一、xx 年度收入支出决算总体情况。二、xx 年度一般公共预算支出决算情况。三、xx 年度政府性基金支出决算情况。四、xx年度一般公
2、共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分：隆林各族自治县残疾人联合会概况一、主要职能：贯窃执行残疾人事业的法律、法规和政策，协助县政府研究制定本县残疾人事业的发展计划、规划和措施，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系。弘扬人道主义、动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强。自立，为社会文明建设贡献力量。开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、
3、职业培训，扶助残疾人平等地参与社会生活。承担县残疾人工作委员会日常工作，搞好组织、协调、服务工作、指导乡（镇）残联开展工作，管理好各类残疾人。做好残疾人维权、信访工作。完成县委、政府和上级残联交办的其他工作。二、部门决算单位构成隆林各族自治县残疾人联合会为一级预算单位，预算管理级次为县级，属于国家群团组织，为全额预算管理单位。（一）机构设置情况自治县残疾人联合会内设机构为残联办公室和残疾人劳动就业服务中心,下设三个二层机构,即县残疾人康复指导站,县残疾人用品用具管理站,县残疾人服务社,三个二层机构不定编制人员,实行一套人马几块牌子。（二）、人员构成情况1、在职人员：（1）本办职工编制数为6人，
4、现实有8人，财政实际供养8人。2、离退休人员：实有退休职工2人，财政供养2人。3、财政供养遗嘱人员：1人。第二部分：隆林各族自治县残疾人联合会 xx年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款504.91一、一般公共服务支出二、事业收入0二、外交支出0三、事业单位经营收入0三、国防支出0四、上级补助收入0四、公共安全支出0五、其他收入0五、教育支出0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出544.38九、医疗卫生与计划生育支出0十、节能环保支出0十一、城乡社区支出0十二、农林水支出0十三、交通运输支出0十四、资源勘探信息等支
5、出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支出0十八、国土海洋气象等支出0十九、住房保障支出0二十、粮油物资储备支出0二十一、其他支出43.74本年收入合计504.91本年支出合计588.12用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转98.60年末结转与结余15.39收入总计603.51支出总计603.51表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计504.91504.91类 款 项 208社会保障和就业支出502.47502.4720811残疾人事业502.47502.
6、47行政运行76.4876.48一般行政管理事务16.7516.75残疾人康复2.52.5残疾人就业和扶贫148.9148.9其他残疾人事业支出257.83257.83210医疗卫生与计划生育支出2.432.4321005医疗保障2.432.43行政事业单位医疗2.432.43表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计588.1276.48511.64类 款 项 208社会保障和就业支出541.9576.48465.4620811残疾人事业541.95465.46行政运行76.4876.48一般行政管理
7、事务16.7516.75残疾人康复2.52.5残疾人就业和扶贫188.38188.37其他残疾人事业支出257.83257.83210医疗卫生与计划生育支出2.432.4321005医疗保障2.432.43行政事业单位医疗2.432.43229其他支出43.7443.7422960用于残疾人彩票公益支出43.7443.74用于残疾人事业彩票公益金支出43.7443.74表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1504.91一、社会保障和就业支出18544.38544.3
8、8二、政府性基金预算财政拨款2二、其他支出1943.7443.7432042152262372482592610271128本年收入合计12504.91本年支出合计29588.12年初财政拨款结转和结余1398.6年末结转和结余3015.39一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17603.51合计34603.51表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计544.3876.48467.9类 款 项 208社会保障和就业支出588.1276.48467.920811残疾人事业588.12行政运行76.48
9、76.48一般行政管理事务16.7516.75残疾人康复2.52.5残疾人就业和扶贫188.38188.38其他残疾人事业支出257.83257.83210医疗卫生与计划生育支出2.432.4321005医疗保障2.432.43行政事业单位医疗2.432.43表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计76.4873.582.9工资福利支出63.0763.07 基本工资20.9320.93 津贴补贴32.6332.63 奖金9.59.5社会保障缴费伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出商品和服务支出2.92.9 办公费0.830.
10、83 印刷费0.420.42咨询费手续费水费0.10.1 电费0.150.15 差旅费1.41.4 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助10.5110.51 离休费 退休费9.869.86 抚养费0.650.65 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出 办公设备购置专用设备购置 其他资本性支出债务利息支出 国内债务付息其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元xx年度预算数xx年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费
11、公务用车 运行费待费123456789101112900545.7705.7704.131.64表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计43.7443.7443.74类款项229其他支出43.7443.7443.7422960用于残疾人彩票公益支出43.7443.7443.74用于残疾人事业彩票公益金支出43.7443.7443.74第三部分：自治县残疾人联合会xx年度部门决算情况说明一、xx年度收入支出决算总体情况（
12、一）收入总计603.51万元。1财政拨款收入 504.91万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元。3经营收入 0 万。4其他收入 0 万元。5用事业基金弥补收支差额 0 万元。6上年结转和结余98.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （二）支出总计603.51万元。包括：1一般公共服务支出76.48万元：主要用于行政运行及接待、退休和在工资、办公经费等。2社会保障和就业（类）478.41万元：主要用于残疾人康复、就业、培训、护理等方面的支出。3、教育支出（类）30.8万元；主要用于县特校学生生活补助及聘请老师工资、智残
13、儿童康复支出。4医疗卫生与计划生育支出（类）2.43万元：主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出。 5结余分配 0 万元。6年末结转和结余 15.39万元，其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余15.39万元，为专项经费。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、xx 年度一般公共预算支出决算情况隆林各族自治县残疾人联合会xx 年度一般公共预算支出 588.12万元，其中：基本支出76.48万元，项目支出511.64万元。按支出功能分类项级科目列示如下：1、行政运行支出76.48万元，主要用于自治县残联干部职工工资、办公经费
14、、差旅费、遗嘱扶养费、离退休干部生活补助费等支出。2、一般行政管理事务支出16.75万元，主要用于网络费、会议、征订报刊、聘请人员工资等支出。3、残疾人康复支出2.5万元，主要用于盲人康复、聋哑配带助听器等专项支出。4、残疾人就业和扶贫支出188.38万元，主要用于残疾人生产补助、教育、就业和社会保障、扶贫、危改等支出。5、其他残疾人事业支出257.83万元，主要用于残疾人托养中心、重度残疾人护理补助、宣传文化、无障碍建设、残疾人燃油补助、基本建设等支出。6、医疗卫生支出2.43万元，主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗保险支出。7、用于残疾人事业的彩票公益金支出43.74万元，
15、主要用于贫困精神病患者住院、服药、残疾人辅助器具、无障碍改造、智力残疾儿童康复救助等支出。三、xx年度政府性基金支出决算情况 隆林各族自治县残疾人联合会xx年度政府性基金支出43.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出43.74万元。彩票公益金43.74万元，属于xx年结转结余资金。其中：1、6万元用于补助6名贫困重性精神病患者住院医疗救助经费。2、5.04万元用于贫困精神病患者医疗救助项目、成人听力残疾人助听器项目。3、0.7万元用于残疾人辅助器具服务项目。4、14万元用于贫困残疾人居家无障碍改造补助35户支出。5、18万元用于彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目特校经费。四、xx年度一般公
16、共预算财政拨款基本支出决算情况说明xx年度一般公共预算财政拨款基本支出76.48万元，其中：1、人员经费73.58万元，主要包括：基本工资20.93万元；津贴补贴32.63万元；绩效考评奖励9.5万元；对个人和家庭服务支出10.51万元。2、公用经费2.9万元，主要包括：办公费0.83万元；印刷费0.42万元；水费0.1万元；电费0.15万元；差费1.4万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明xx年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.13万元；公务接待费支出决算1.64万元。具体情况如下：（
17、一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出4.13万元。其中：1、公务用车购置支出0万元。本年度未使用公共财政预算款购置公务用车。2、公务用车运行支出4.13万元。主要用于16个乡镇为残疾人实用技术培训及残疾人党员温暖同行以及各项业务所需车辆燃油费，维修费、过路过桥费等。3、xx年，自治县残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.13万元。（三）公务接待费支出1.64万元。本年度使用公共预算财政拨款支出的公务接待费1.64万元，国内公务接待批次30次，232人次，平均每人70元 ，国（境）外公务接待批次0次，0人次 。（四）“三公”经费支出与年初预算
18、数、上年支出数进行对比，增减变动原因：1、因公出国（境）费用0万元。本年度无出国（境）。2、公务用车购置支出0万元，本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年初无预算，同比增长或减少0万元。公务用车运行维护费4.13万元，占全年预算19%，比上年决算数减少4.17万元，下降50%，人均开支0.51万元，减少原因：xx年合理使用公务用车，缩减公务用车运行成本的支出。3、公务接待费支出1.64万元，占年初预算7%，比上年决算数减少6.66万元，下降81%，全年公务接待批次30次，232人次，人均开支70元。减少原因：严格执行国内公务接待的相关规定，厉行节约，杜绝铺张浪费和公款吃喝。 4.本单位x
19、x年度决算支出“三公经费”16.51万元，其中：公务用车运行维护费8.31万元，公务接待费8.2万元，今年“三公经费”同比减少10.74万元，减幅54。分析原因为公务用车运行费用及公务接待费，控制成本、节约开支。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。xx年本部门机关运行经费支出76.48万元，比xx年增加22.59万元，增长42%。主要原因是：1、xx年人员经费73.58万元，比上年增加22.58万元，增加的原因：根据人社局和财政局的相关文件精神，提高机关干部职工的基本工资和津贴袖标准支出。2.xx年公用经费2.9万元，和上年同等。（二）政府采购支出情况说明。xx年本部门政
20、府采购支出总额55.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出53.03万元、政府采购服务支出2.94万元。（三）国有资产占用情况说明。截至xx年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为残疾人流动服务用车 1 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况xx年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 15.84 万元，占年初预算的 7 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况按制定的指标有条不紊地开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体项目为贫困重度残疾人护理补贴项目，同时设立了相应的绩效指标。本项目属自治
21、县残疾人联合会确定的经常性项目，xx年本级财政预算资金15.84万元，起止时间xx年01月01日至xx年12月31日，项目实施期间其绩效目标与绩效指标未调整。县级配套资金项目严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排支出，做到专款专用。项目主要支出在重度残疾人护理补助，资金使用与项目内容相符。按照广西壮族自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法执行，并根据本地实际情况制定相应的重度残疾人护理补贴费文案，xx年对已经申报审批符合条件的2296名重度残疾人，按每人每年补360元足额发放护理补贴，共计发入15.84万元。严格按照方案要求管理和使用重度残疾人生活补助金，做到项目资金按照现行会计制度规定使用，拨入专款、专款支出等会计科目进行单独核算，并向社会公开。按照xx年县级资金使用绩效评价自评表的各项指标，自治县残疾人联合会评价工作小组自评打分，得100分，诗人等级为优秀。
