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1、固定资产及办公用品的采购和领用（010）1. 流程的发起人是使用人或部门经理。2. 部门经理负责审批领用的合理性。3. 行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。4. 行政部经理负责审批采购的合理性。5. 财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。6. 总经理助理负责全局把控。对公支付流程（011）1. 有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。2. 技术部经理负责审批付款申请的真实性。3. 销售部经理负责确认可以付款。4. 商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。5. 财务部确认是否有资金可以按时支付。6. 总经理助
2、理总体把控。7. 采购合同的对公支付执行人为商务专员。1. 其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）2. 部门经理负责审核付款的真实性3. 财务部负责确认是否有资金可以按时支付。4. 总经理助理总体把控。立项流程（012）1. 立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。2. 销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。3. 技术部经理负责审核技术可行性。4. 商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。5. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。6. 总经理负责审核立项表整体情况。
3、销售合同盖章流程（013）1. 销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。2. 销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。3. 销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。4. 技术部经理负责审核技术可行性。5. 商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7. 总经理负责审核合同的整体情况。 采购合同盖章流程（014）1. 采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。2. 采购合同盖章需
4、要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。3. 技术部经理负责审核技术可行性。4. 销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。5. 商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7. 总经理负责审核合同的整体情况。其他合同盖章申请流程（015）1. 除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。2. 合同盖章申请后需要附合同正本。3. 部门经理负责审核合同的真实性。4. 商务
5、部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。8. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。9. 总经理助理负责审批合同的整体情况。5. 总经理负责审核合同的整体情况。6. 合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。公章盖章流程（016）1. 公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。2. 公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。人力资源章盖章流程（017）1. 人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 盖章申请需后附盖章文件正本。3. 员工所在部门经理负责审批盖章可行性。 出门条
6、盖章申请（018）1. 出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 员工所在部门经理负责审批盖章可行性。开发票申请流程（019）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。3. 销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。4. 商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。5. 财务部负责整体审核发票开具的内容。退发票申请流程（020）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。3. 商务部负责确认退票的真实性。4. 财务部负责整体审核。工程师派遣流程（021）1. 流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。2. 销售部确定派遣工程师的专长，人数。3. 技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘流程。如技术上不能实现则结束流程。4. 商务部负责确定是否符合立项要求，没有立项或者已经超出立项，则进入立项流程。5. 工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。附表：1. 用人申请表2. 工程师派遣单
