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1、退货流程1、退货目的：及时清理高库存、滞销品残次品、不合格商品等，充分利用库房资源，避免不良库存占用现金流，减少员工的工作量，减少不必要的损失。2、范围： 适用于各门店日常退货工作。3、退货原则:3.1 小组、供商，收货员，防损，四方退货，做到票票相符，票物相符，四方共同签字。3.2 退货时退货价格就高不就低，特殊情况除外。3.3 有退货的情况下，先退货后收货。4、退货注意事项：4.1 卖场内的残次品和不合格商品要及时下架，放到指定地点，原则是库房最明显的地方，小组组长并24小时内通知供应商退货。4.2 同一个供商的残次品和不合格商品要集中存放在一起，用箱子装好，并且每一个箱子上要及时贴上手工
2、退货单，填写齐全。4.3 在清户或汰换时，要提前整理好，特别注意的是在填写手工退货单的时候，实物数量要与电脑数量核对，目的是一次性退干净。4.4 如果电脑数量与实物数量不一致时，原则上以电脑数为准，实物数作参考，当电脑数是负库存时，但有实物数，要分析具体原因：如是：盘点、票据出错、串码等因素导致负库存，按照负库存管理流程要做库存调整，在退货时要参照实物数进行退货。如是赠品等因素导致负库存，不用做退货，按照赠品管理流程应做零进价工作。4.5 在办理退货时，员工先填写手工退货单，经组长和经理签字后，转信息打印制式退单一式两联，然后进行退货，收货员、供商、 小组、防损核对后共同签字（没有实现系统管理
3、的单品，使用手工退单，并四方签字）。4.6 生鲜每日退货商品也必须要封存好存放在指定地点，及时清理。4.7 不合格商品处理时，营业组组长每月月底要及时填写商品报损申请表，表格见盘点流程，提出处理意见，上报部门经理确定是不可退和不能销售，再审核签字，然后转店经理审批，店经理（每月权限2000元内）做最终的审批意见，审批后，小组、收货员、防损一块执行处理。超过2000元要报集团营运中心经理批准。4.8不可退商品要做降价或见调拨见调拔流程处理，营业组组长填写不可退商品降价表，然后经部门经理签字，上报到相关采购经理，相关采购经理必须在24小时内回复意见，经采购经理批准后，方可执行。4.9 不可退生鲜商
4、品，已经或快要变质和过保质期的生鲜商品，能加工的先加工再销售，不能加工的需降价处理的，需填写变价单，由部经理定价审批即可，不能销售的需弃货的商品，由组长填写商品报损申请表，部经理审核签字即可。进价成本报损超过200元的需报店经理审批签字。4.10 不可退生鲜商品，质量完好，但动销慢，时间长可能会变质，处理程序能调拔的先调拔，不能调拔的可申请降价处理，营业组组长填写不可退商品降价表，然后经部门经理签字，上报到相关采购经理，相关采购经理必须在24小时内回复意见，经采购经理批准后，方可执行。4.11 如出现媒体曝光商品等，先及时下架，后再作退货处理。4.12 在正常退货时涉及到赠品也要作相应的退货，
5、退货时的赠品也是送货时的赠品，但不能单独退赠品，如赠品确实涉及到退货，要经部门经理同意签字方可。 流程小组2007/11/04 退货流程图小组员工先整理卖场（残品和不合格商品及时下架并整理）残次品分供商集中码放，并贴好退货单库房的高库存、清户、汰换商品整理不可退商品可退商品小组要提前准备整理好退货商品组长填写不可退商品处理报表，并提出处理意见。组长填写商品报损申请表。小组人员通知供应商退货小组要提前填写要退货商品的手工退货单，与电脑数确认。部门经理审核签字，并上报相关采购经理。部经理要进行检核，确认不能退货和不能销售，部门经理再审核签字。供商到店后，手工退单经组长、部经理签字后转信息打印制式退
6、单一式两联。相关采购经理必须24小时内回复门店意见。店经理审批签字，店经理权限每月2000元以下，2000元以上报营运中心经理。供商、小组、收货、防损四方共同退货，核对一致，四方签字，要求做到票票相符，票物相符门店执行采购回复后的意见，并更换价签。审批后，小组、收货员、防损执行处理。当日下班前信息员持第一联制式退单与手工退单转财务。供商取第二联制式退单。财务核对手工退单和制式退单。要求日清日结。美食林 店手工退货单柜组名称供商名称供商代码退货时间商品代码商品名称规格单位退价售价退货数量退货金额退货原因备注：退货金额：退价*退货数量退货人组长经理录入员美食林集团 店退货单退货门店： 供商单位：电脑订单号: 供商传真及电话:退货柜组； 经营方式 ：录入员： 退货日期： 序号商品代码商品名称规格单位退货数量含税退价含税退货金额备注合计 营业组签字： 收货组签字： 供商签字： 防损签字：不可退商品降价申请表门店： 时间：序号商品代码商品名称规格单位数量进价售价处理价采购回复价损失金额采购员签字备注合计：组长签字： 部经理签字： 采购经理签字：
