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1、档案管理流程编号：KFBJ-1-007部门名称开发管理部流程名称档案管理流程层 次2概 要描述公司项目档案管理的流程主体合作方各部门开发管理部编号ABC1报建原件及合同等产生同时送档报建原件及合同等产生同时送档2分项目、分类、编号录入，标识归档3提出查/借申请4向相关业务口提出查/借申请提出查/借申请填写档案借阅登记表，借阅档案5利用档案完毕归还至相关业务口6利用档案完毕收回档案、并做好闭合记录，归档7公司名称项目公司密级公开共 2 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务B1/C1：各部门在项目发展过程中，产生的各种报建报批的政府批文、项目和各类合作合同、协议等，在产生
2、同时送公司档案室存档。2任务C2： 公司档案室在接收到各类批文及合同等原件的同时，应立即按项目以及文件类别分别编号录入系统，并在做好标识后归档。3任务B3： 在项目发展过程中，各部门如需利用档案，请向公司档案室提出查询及借阅的口头（或书面）申请。4任务A4：各合作单位如需利用档案，请向相关业务单位提出借阅申请。5. 任务B4：由相对应业务口向公司档案室提出查询及借阅的口头（或书面）申请。6任务C4：由档案工作人员填写档案借阅登记表、借阅人员签字确认后借阅档案。8任务A5：各合作单位利用档案完毕，请归还至相关业务单位。9任务B5/B6：各部门利用档案完毕，归还至公司档案室。10任务C6：公司档案
3、室收回档案，并在档案借阅登记表上做好归还闭合记录，借阅档案存档。编号：KFBJ-1-008部门名称开发管理部流程名称竣工资料专项验收流程层 次2概 要描述公司各项目竣工资料专项验收的流程主体监理、施工单位工程部开发管理部档案局（馆）编号ABCD1编制项目竣工资料归档说明2项目竣工核验前按要求完成竣工资料的收集及竣工图的手工编制工作提供与竣工用蓝图相对应的CAD电子文件完成甲方综合资料的收集及竣工图电子文件目录的编制工作3将竣工图上手工修改的图纸会审及设计变更内容修改到CAD文件上对各单位完成的竣工资料进行初审4（与当地档案局指导处）确定现场验收时间5市档案局指导处现场检查，提出整改意见确定时间
4、送指导处复审，合格后方可送接收处审查6按整改意见逐条、逐页整改后，装订组卷1套移交物业，1套按档案管理流程存档接收处审查合格后，档案才可完成移交7公司名称项目公司密级公开共 2 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务C1：视项目开发模式在项目正式开工或初验前，编制项目竣工资料归档说明，发各相关单位。2任务A2： 各施工单位、监理单位在核验前，按市档案局最新表格要求完成竣工资料的收集及竣工图的手工编制工作。3任务B2： 工程部提供与竣工用蓝图一一对应的CAD电子文件至开发管理部，开发管理部经初步核对后交各施工单位。CAD电子文件必须符合以下要求：1）必须是CAD.DWG格
5、式文件，并在模型空间存储，使用外部引用块必须固定在电子图中。2）必须与竣工用蓝图内容、版本完全一致。3）图签栏中应输入各有关设计人员姓名。4任务C2：开发管理部完成甲方综合资料的收集整理工作以及竣工图电子文件目录的编制工作。电子文件目录必须符合以下要求：1）使用文档格式编制，先输入图纸的中文名称空一格后再输入电子文件的代号名称，名称文字之间不能有空格。2）目录的电子文件代号名称必须与竣工图电子文件代号名称完全一致。5. 任务A3：由施工单位将竣工图上手工修改的图纸会审及设计变更内容修改到CAD文件上，修改完成的CAD文件必须符合以下要求：1）管线各测点的要素数据必须与竣工图纸及技术要素表的各种
6、数据一致。2）必须一个文件一张图，文件个数与图纸张数一致。6任务C3：开发管理部对各单位完成的竣工资料及竣工图编制情况按最新要求进行初审。8任务C4：与市档案局指导处联系确定现场验收时间。9任务C5：按既定时间各单位准备好竣工资料及竣工图，市档案局指导处现场检查并提出整改指导意见。10任务A6：各单位按整改意见逐条、逐页整改、检查，确保符合档案进馆要求后方可进行装订、组卷工作，并出具档案移交书。11任务D6：竣工后3个月内，联系档案局指导处工作人员、确定复审时间，送指导处复审合格后，方可送档案局接收处审查。12任务D7：接收处审查合格后，档案进馆，完成移交。13任务C7：施工单位于项目收房前移
7、交合格的竣工资料（复印件）及竣工图两套至开发管理部，1套移交物业管理处、1套按档案管理流程存档入库。编号：KFBJ-1-009部门名称开发管理部流程名称项目发展进度计划管理流程层 次1概 要描述项目发展进度计划编制、评审、修编流程主体工程部开发管理部工程部（设计）营销策划部合约部项目公司总经理编号ABCDEF1按进度节点组织三版发展进度计划的编制2编制项目发展进度计划初稿3参与发展进度计划评审组织发展进度计划评审会议参与发展进度计划评审参与发展进度计划评审参与发展进度计划评审参与发展进度计划评审4据评审意见修编发展进度计划5发展进度计划部门会签发展进度计划部门会签发展进度计划部门会签发展进度计
8、划部门会签主管及分管领导会签，总经理签发6发展进度计划发布及上报备案7编制施工进度专项计划编制报建进度专项计划编制设计进度专项计划编制营销进度专项计划编制分判进度专项计划8进度计划执行情况分析，提出修编申请批准发展进度计划调整9发展进度计划调整、评审、备案公司名称项目公司密级公开共 1 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期编号：KBJ-1-010部门名称开发管理部流程名称项目立项流程层 次2概 要描述项目立项的流程主体财务部开发管理部政府主管部门编号ABC1国土证、资料来源证明规划设计要点、规划方案批复意见、总平面图受理立项申请2取得项目立项批复公司名称项目公司密级公开共 1 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务B1：根据项目发展计划，完成规划方案报建，开发管理部准备好规划设计要点、规划方案批复意见、总平面图、环评报告、地名办批复等资料好，申报项目立项报建，。2任务A1：财务部提供营业执照、国土证、资金来源证明。 3任务C1：开发管理部主动与主管审批人员沟通，对其疑问做出合理的解释，如问题涉及相关专业知识，开发管理部应联系工程部、财务部人员一同与主审人员沟通解释，最终取得立项批复意见。
