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1、新 源 鞋 厂SUN YUEN SHOES FACTORY程 序 文 件采购控制程序文件编号：QP-0704制 定： 审 核： 管理者代表： 批 准： 序号制/修订部门版本/次修订页次生效日期1物控部A/0新制订2002/12/28新 源 鞋 厂SUN YUEN SHOES FACTOR程序文件版本/次A/0采购控制程序页 次2/6一、目的1.1 对采购过程之供应厂商进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。二、适用范围2.1 适用于所需物料的采购以及相应供应厂商的选择、评估和控制。三、职责3.1 物控部仓库根据客户订单要求填写物料申请单，下达给采购。其它部门所需物料由各部门填写物料申请单经批
2、准后交给物控部采购。3.2物控部采购负责组织进行供应厂商之选择、评定，建立合格供应厂商名录，并对供应商的供货业绩进行评估，根据物料申请单进行采购。3.3 品管部负责建立供应厂商档案，对进厂的物资进行检测或验证。3.4开发部负责供应商送样确认。3.5物控部经理：审核合格供应厂商名录以及物料申请单，采购单。 四、参考文件4.1检验和试验控制程序4.2纠正和预防措施控制程序4.3不合格品控制程序五、定义(无)六、流程图（见附页5/5）七、流程说明7.1采购物资分类：物控部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：a重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资（
3、如鞋底、面料、胶水等）。b一般物资：不影响使用性能或稍有影响但可以采取措施予以弥补的物资（如五金扣件，车线）。c辅助物资：对产品品质没影响，在生产过程中起辅助作用的物资（如包装盒、填坑棉等）。7.2 供应厂商的评定7.2.1采购根据公司发展需要，通过与同类物资的质量，价格进行比较，对于重要物资发出供应新 源 鞋 厂SUN YUEN SHOES FACTOR程序文件版本/次A/1采购控制程序页 次3/6厂商实况调查表，或到工厂实地考查，初定供应厂商的名单，并将有关资料填入供应厂商评定记录表，对于重要物资的供应厂商，须出具合格的质量能力评估报告，或者供应厂商能够提供充分的书面材料（如ISO质量体系
4、认证证书）证实质量保证能力，方可将其列为候选供应厂商。7.2.2对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用。A开发部向候选供应厂商提供相应的技术标准，要求其提供适量样品。B开发部将样品进行试作、测试，填写样品物料认可书中相关栏目。开发部或品管部将结果反馈物控部，测试不合格，允许重新送样但最多不超过两次。样品测试及小批量试用均合格的供应厂商由物控部填写供应商评审记录表经总经理批准后，列入合格供应厂商名录。7.2.3对于一般物资，需要经过样品测试（方法同上7.2.2），经样品测试合格，物控部经理审核，总经理批准后即可列入合格供应厂商名录。7.2.4对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或试验的方式作
5、出评价，并且保存检验或试验记录，评价合格者由总经理批准后即可列入合格供应厂商名录。7.2.5对于名牌产品供应商，经总经理确认，免于评审。7.3 采购7.3.1常用物料由物控部根据安全库存一览表自动补仓，由物控部仓库开具物料申请单交于采购。7.3.2对于安全库存以外的需求物料，由物控部门根据订单需求，开具物料申请单经总经理批准后，交物控部进行采购，物料申请单包括采购产品的名称、型号(或规格等级)、数量、交货期限等事项。7.3.3采购按物料申请单相关要求依据需要决定是否向候选厂商进行询价，选择合适的供应厂商后下采购单。7.3.4生产用物料的采购应在采购单上注明技术要求。物控部确定供应商能力，在物料
6、规范由本公司制定情况下，由采购向供应商发放产品规范、样办作为采购产品规范和执行检验的依据。新 源 鞋 厂SUN YUEN SHOES FACTOR程序文件版本/次A/1采购控制程序页 次4/67.3.5外发加工产品由生产部开具外发加工通知单交物控部联络加工厂商实施。7.3.6必要时采购单须供应商签字回传并保存。7.3.7若因任何理由本公司需要修改甚至取消合约时，采购应预先通知供应商，最终以书面核实。7.4采购物资的验证7.4.1采购物资的验证按相关程序进行，需要在供应厂商货源处对采购物资进行验证时，应说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。7.4.2当有相关规定时，顾客或其代表有权在供应厂商或
7、本公司对供方的产品进行验证，顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.3采购物资到厂后由仓库进行收料，品管部负责对来料进行检验或验证，详见检验与试验控制程序。7.5供应厂商的质量监控7.5.1品管部负责建立供应厂商档案（辅助物资可不建档），记录其每批供货质量状况，每个月汇总一次，将汇总结果提交物控部。7.5.2物控部每季度一次使用供应商季度评估表对供应厂商进行业绩评估，总分数低于60分的，取消其合格供应厂商资格(留用需总经理批准，第二次评估时总分低于60分时不允许留用)。7.5.3供应商来料产品质量异常的处理详见不合格品控制程序及纠正和预防措施控制程序。八、
8、质量记录8.1供应厂商实况调查表8.2供应厂商评定记录表8.3合格供应厂商名录8.4采购单8.5安全库存一览表8.6物料申请单8.7样品物料认可书新 源 鞋 厂SUN YUEN SHOES FACTOR程序文件版本/次A/0采购控制程序页 次5/68.8外发加工通知单8.10供应商季度评估表8.11供应商到货情况表新 源 鞋 厂SUN YUEN SHOES FACTOR程序文件版本/次A/0采购控制程序页 次6/6权责单位 作业流程相关表单、记录物控部物控部开发部总经理物控部物控部物控部物控部物控部YESYESNO取消辅导继续采购NO定期评估采 购登 录核准评定样品确认供应厂商选择供应厂商资料
9、收集与建立供应厂商实况调查表供应厂商评定记录表打样物料认可书供应厂商评定记录表供应厂商评定记录表合格供应厂商名录物料申请单采购单供应厂商季度评估表新源鞋厂供应厂商实况调查表供应厂商（全称）：日期：地址工厂电话创立年月日 年 月 日创立营业所电话负责人联系人与本公司往来开始年 月组织独资 合资 公司工厂登记证年 月 日 证号资本往来银行公司登记证年 月 日 证号基地面积（坪）厂房面积（坪）营业执照登记证年 月 日 证号员工员工类别职 员普 通 员 工合计项目男女计男女计人数主要生产设备名称规格或能力单位数量备注名称规格或能力单位数量备注品管状况1、有否专司品管部门负责人：有（ ） 组织名称： 无
10、2、精密度管理：（测定器具） 定期实施; 偶一为之; 未曾实施 （工作机器） 定期实施; 偶一为之; 未曾实施3、加工不良率（最近三个月平均） % 检测仪器名 称品牌规格年份单位数量审核： 调查人： FM07014A新源鞋厂供应厂商评定记录表编号： 供方名称供方地址电话（传真）联系人供应产品供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）附质量保证能力评估报告或体系认证书共 页采购签名： 日期：测试结果及结论（是否进入下一阶段）： 测试报告编号：开发部签名： 日期：批量试用后测试结果及结论： 测试报告编号：品管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：总经理签名： 日期：FM0701
11、5A新源鞋厂安全库存一览表日期： 序号物料编号物料名称最低库存最高库存库存期限审核： 制表：FM07018A新源鞋厂采购单E-Mail： 电话：地址： 传真：供 应 商：订单号码：联 系 人：联 系 人：电话号码：请购单号：传真号码：日 期：序号物料编码名称及规格数量单位单价交货期备注：1.送货单务必注我司订单编号、物料编码、名称规格及数量。2.请于要求期限内送货到我司，如因逾期交货或质量问题影响我司生产，我司保留追究一切责任的权力。3请于收到本订单一个工作日内回签。供应商回签 物控部 总经理审批FM07022A有限公司物料申请单请购部门: 日期： 年 月 日序号物料号名称及规格单位数量交期备
12、注123456789101112制单： 审核： 核准：FM07020A新 源 鞋 厂供应商季度评估报告（第 季度）公司：感谢贵公司的支持配合，针对贵公司本季度供料情况我司总评估情况如下，望贵司积极反应扬长避短以推进贵司与我双方的合作和更快发展。一、季度总结品质（60分）交期（20分）价格状况（10分） 配合度（10分）季度得分评估等级送货批合格批合格比率要求送货批实际按期交货批按期交货比率（相对于市场同类货品价格）供料情况得分品质问题点总结：品质部：物控部总结：采购部：二、季度推移 季度项目第一季度第二季度第三季度第四季度季度得分评估等级不良问题三、评估等级说明等 级分数评 估 处 理A91-100分A级：可获同类材料优先订购权，连续三季度可获本司开发新产品之相关部件优先承制权B76-90分C6075分D60分以下四、评分特别说明1、合格批次/来料总批次*100%*60分=品质评分2、交货期以本厂所要求的日期为准，供方必须按要求100%按时交货。3、配合度为供应高对本司特急料，样品、单多量少物料及其售后服务等的配合。制作： 物控部审核： 总经理批准： 新源鞋厂供应商到货情况表供应商名称：采购单编号物料编号物料名称型号（规格）单位订货数量订货期要求到货日期到货数量实际到货日期验收情况供应商联系人备注收货数退货数制表人： 审核： 编号：
