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1、预售许可证报建流程编号：KFBJ-1-004部门名称开发管理部流程名称预售许可证报建流程层 次2概 要描述预售许可证报建的流程主体工程部开发管理部财务部营销策划部编号ABCD1提供所有影响面积变化的设计变更图办理项目预售面积测绘2审核测绘公司初步预售面积报告取得项目预售面积测绘报告3工程达到要求的进度申报房地产预售许可证准备相关资料4取得预售许可证 5办理房地产权初始登记 公司名称项目公司密级公开共 2 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务B1：根据项目发展计划，在工程部提供影响面积变化的设计变更后，开发管理部申请办理预售面积测绘。预售面积测绘中，开发管理部需与测绘公
2、司沟通，并及时将预售测绘面积中间成果提交工程部核查，有异意的部分需及时沟通。2任务A1：工程部应提供影响面积变化的设计变更图，并确保以后无影响面积变化的设计变更。开发管理部取得预售面积测绘报告后，各部门进行评审。3任务B3：开发管理部根据项目发展计划提出申请并陪同政府主审部门核查现场。4任务C3：财务部提供国土使用许可证、相应银行账号证明文件。5任务D5：取得预售许可证后，营销策划部派人办理房地产权初始登记。编号：KFBJ-1-005部门名称开发管理部流程名称供配电工程报建验收流程层 次2概 要描述供配电工程的报建验收程主体财务部/合约部工程部开发管理部工程部（设计）编号ABCD1委托银行代扣
3、税费单；确定临电施工单位市政配套设施调查报告办理临时用电报装临时（正式）用电方案、用电负荷2办理正式供配电报装及委托外线设计供配电图纸及分户面积统计表3签署供配电协议、共用电房协议；技术支持提出供电方案、公用电房意见4确定正式供配电施工单位取得审图意见5供配电工程施工调试完毕及自检合格6签署资产无偿移交协议和供用电合同7组织供配电工程竣工验收8清算电费帐户办理电费帐户移交、抄表到户事宜公司名称项目公司密级公开共 2 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务B1、D1：工程部负责对项目周边供电情况进行调查，形成市政配套设施调查报告；工程部根据市政情况，制定正式（临时）用电初
4、步方案，提供给开发管理部。2任务C2：按照项目发展进度要求，开发管理部会同合约管理部直接委托或招标确定施工单位向当地供电主管部门申请办理正式用电报装。3任务D2：工程部提供高低压配电图纸（内线部份）、提供户面积统计表。2任务A4：合约管理部根据审图意见，通过直接委托或招标确定供配电工程施工单位。3. 任务B7：工程竣工后，项目部督促施工单位向当地供电主管部门提出验收通电申请，并领取计量总表和分户电度表。4任务C6：项目收房后，由客户服务部牵头组织开发管理部、物业管理处等部门办理抄表到户和公共用电账户移交手续。编号：KFBJ-1-006部门名称开发管理部流程名称进度、质量、安全效能监察流程图层
5、次2概 要描述项目进度、质量、安全效能监察的流程主体工程部开发管理部编号AB1编制项目发展计划及质量安全技术要求2制定月度检查制度3现场联合检查编制月度质量安全文明检查和评比通报4编制项目发展计划月度完成情况分析报告5完善管理体系制定进度措施6必要时调整发展计划7公司名称项目公司密级公开共 2 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务B1：开发管理部根据项目实际情况制定相关质量、安全技术要求，体现在合同中。2任务C2：开发管理部制定月度检查制度，目的是集中公司人力技术资源为项目发展提供指导性建议，尽最大可能避项目发展出现系统性错误，为公司项目间交流提供一个固定平台，同时吸
6、取其它项目发展的教训，更好地为项目发展服务。3任务A3：开发管理部牵头定期（每月下旬）组织技术管理骨干对在建项目进行进度检查，通过现场检查结果，督促项目部对进度计划等方面产生的问题提出补救措施，并督促项目部对以往检查中发现的问题落实整改。4任务B3：对各项目的工程质量安全文明施工检查结果，开发管理部将在项目月度质量安全文明检查和评比活动通报中进行通报，分析质量、安全文明等方面问题产生的原因，并将检查结果上报公司分管领导，以促进项目管理水平提升。5任务C4：对各项目的进度计划检查结果，开发管理部将在项目发展计划月度完成情况分析报告中进行通报，分析进度计划等方面问题产生的原因，并将检查结果上报公司
7、分管领导，以促进项目管理水平提升。6任务A5:根据检查结果，项目部针对所发生问题原因，完善相关质量、安全、进度管理体系，并提出一定的措施。编号：KFBJ-1-007部门名称开发管理部流程名称档案管理流程层 次2概 要描述公司项目档案管理的流程主体合作方各部门开发管理部编号ABC1报建原件及合同等产生同时送档报建原件及合同等产生同时送档2分项目、分类、编号录入，标识归档3提出查/借申请4向相关业务口提出查/借申请提出查/借申请填写档案借阅登记表，借阅档案5利用档案完毕归还至相关业务口6利用档案完毕收回档案、并做好闭合记录，归档7公司名称项目公司密级公开共 2 页 第 1 页编制单位开发管理部签发
8、人签发日期任务说明：1任务B1/C1：各部门在项目发展过程中，产生的各种报建报批的政府批文、项目和各类合作合同、协议等，在产生同时送公司档案室存档。2任务C2： 公司档案室在接收到各类批文及合同等原件的同时，应立即按项目以及文件类别分别编号录入系统，并在做好标识后归档。3任务B3： 在项目发展过程中，各部门如需利用档案，请向公司档案室提出查询及借阅的口头（或书面）申请。4任务A4：各合作单位如需利用档案，请向相关业务单位提出借阅申请。5. 任务B4：由相对应业务口向公司档案室提出查询及借阅的口头（或书面）申请。6任务C4：由档案工作人员填写档案借阅登记表、借阅人员签字确认后借阅档案。8任务A5
9、：各合作单位利用档案完毕，请归还至相关业务单位。9任务B5/B6：各部门利用档案完毕，归还至公司档案室。10任务C6：公司档案室收回档案，并在档案借阅登记表上做好归还闭合记录，借阅档案存档。编号：KFBJ-1-008部门名称开发管理部流程名称竣工资料专项验收流程层 次2概 要描述公司各项目竣工资料专项验收的流程主体监理、施工单位工程部开发管理部档案局（馆）编号ABCD1编制项目竣工资料归档说明2项目竣工核验前按要求完成竣工资料的收集及竣工图的手工编制工作提供与竣工用蓝图相对应的CAD电子文件完成甲方综合资料的收集及竣工图电子文件目录的编制工作3将竣工图上手工修改的图纸会审及设计变更内容修改到C
10、AD文件上对各单位完成的竣工资料进行初审4（与当地档案局指导处）确定现场验收时间5市档案局指导处现场检查，提出整改意见确定时间送指导处复审，合格后方可送接收处审查6按整改意见逐条、逐页整改后，装订组卷1套移交物业，1套按档案管理流程存档接收处审查合格后，档案才可完成移交7公司名称项目公司密级公开共 2 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务C1：视项目开发模式在项目正式开工或初验前，编制项目竣工资料归档说明，发各相关单位。2任务A2： 各施工单位、监理单位在核验前，按市档案局最新表格要求完成竣工资料的收集及竣工图的手工编制工作。3任务B2： 工程部提供与竣工用蓝图一一对
11、应的CAD电子文件至开发管理部，开发管理部经初步核对后交各施工单位。CAD电子文件必须符合以下要求：1）必须是CAD.DWG格式文件，并在模型空间存储，使用外部引用块必须固定在电子图中。2）必须与竣工用蓝图内容、版本完全一致。3）图签栏中应输入各有关设计人员姓名。4任务C2：开发管理部完成甲方综合资料的收集整理工作以及竣工图电子文件目录的编制工作。电子文件目录必须符合以下要求：1）使用文档格式编制，先输入图纸的中文名称空一格后再输入电子文件的代号名称，名称文字之间不能有空格。2）目录的电子文件代号名称必须与竣工图电子文件代号名称完全一致。5. 任务A3：由施工单位将竣工图上手工修改的图纸会审及
12、设计变更内容修改到CAD文件上，修改完成的CAD文件必须符合以下要求：1）管线各测点的要素数据必须与竣工图纸及技术要素表的各种数据一致。2）必须一个文件一张图，文件个数与图纸张数一致。6任务C3：开发管理部对各单位完成的竣工资料及竣工图编制情况按最新要求进行初审。8任务C4：与市档案局指导处联系确定现场验收时间。9任务C5：按既定时间各单位准备好竣工资料及竣工图，市档案局指导处现场检查并提出整改指导意见。10任务A6：各单位按整改意见逐条、逐页整改、检查，确保符合档案进馆要求后方可进行装订、组卷工作，并出具档案移交书。11任务D6：竣工后3个月内，联系档案局指导处工作人员、确定复审时间，送指导
13、处复审合格后，方可送档案局接收处审查。12任务D7：接收处审查合格后，档案进馆，完成移交。13任务C7：施工单位于项目收房前移交合格的竣工资料（复印件）及竣工图两套至开发管理部，1套移交物业管理处、1套按档案管理流程存档入库。编号：KFBJ-1-009部门名称开发管理部流程名称项目发展进度计划管理流程层 次1概 要描述项目发展进度计划编制、评审、修编流程主体工程部开发管理部工程部（设计）营销策划部合约部项目公司总经理编号ABCDEF1按进度节点组织三版发展进度计划的编制2编制项目发展进度计划初稿3参与发展进度计划评审组织发展进度计划评审会议参与发展进度计划评审参与发展进度计划评审参与发展进度计
14、划评审参与发展进度计划评审4据评审意见修编发展进度计划5发展进度计划部门会签发展进度计划部门会签发展进度计划部门会签发展进度计划部门会签主管及分管领导会签，总经理签发6发展进度计划发布及上报备案7编制施工进度专项计划编制报建进度专项计划编制设计进度专项计划编制营销进度专项计划编制分判进度专项计划8进度计划执行情况分析，提出修编申请批准发展进度计划调整9发展进度计划调整、评审、备案公司名称项目公司密级公开共 1 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期编号：KBJ-1-010部门名称开发管理部流程名称项目立项流程层 次2概 要描述项目立项的流程主体财务部开发管理部政府主管部门编号ABC1国土证、资料来源证明规划设计要点、规划方案批复意见、总平面图受理立项申请2取得项目立项批复公司名称项目公司密级公开共 1 页 第 1 页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：1任务B1：根据项目发展计划，完成规划方案报建，开发管理部准备好规划设计要点、规划方案批复意见、总平面图、环评报告、地名办批复等资料好，申报项目立项报建，。2任务A1：财务部提供营业执照、国土证、资金来源证明。 3任务C1：开发管理部主动与主管审批人员沟通，对其疑问做出合理的解释，如问题涉及相关专业知识，开发管理部应联系工程部、财务部人员一同与主审人员沟通解释，最终取得立项批复意见。
