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1、6。5。4。2活动风险活 动风 险设备维修改造计划提交1）由于设备维修改造计划不能及时确定，造成设备带病工作或不能使用，给施工造成影响。2）设备技术改造项目可行性研究不充分，造成改造后的设备技术性能不满足施工要求，或设备利用率低下。3）设备改造技术要求不合理，造成设备不能满足或超出施工要求。一般设备维修改造1）设备维修改造厂家中标单位不是设备维修改造的合格供方，造成设备不能满足施工的安全、技术、质量和工期要求。2）设备维修改造合同没有按规定进行审核、审批，合同内容不详实、全面和严密，甚至会出现风险和隐患，致使设备技术性能、交货时间不能满足施工要求。3）合同中对双方的责任和义务规定不明确，使设备
2、在修理改造、安装调试、完工验收及售后服务等环节出现纠纷，造成经济损失。设备维修改造完工验收1）设备实验和验收条件不具备，不能及时验收，造成设备出厂延期。2）设备技术性能不满足技术规格书要求，或维修改造资料不齐全，造成设备出厂延期。3）设备没有按规定及时取得有关使用许可证书和执照，出现责任风险，或造成经济损失。6.5.4.3流程控制要求步骤责任部控制要求记录表格1下属单位工程管理部（设备）1.1依据设备工作状况和使用情况，分公司下属单位提交设备维修改造申请并按要求上报分公司工程管理部（设备）。1.2工程管理部（设备）负责汇总设备维修改造计划，上报公司。1.3工程管理部（设备）、下属单位应全面具体
3、、真实规范的编制船机设备修理（改造）项目单，按管理程序上报、审核和审批。1.4大型设备维修改造项目应进行可行性研究。年度设备修理计划表2工程管理部（设备）2.1公司负责审批、发布年度设备维修改造计划，并审批修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上大型船机设备的维修和改造的计划外项目。2.2分公司负责审批下属单位设备维修改造申请。2.3设备维修改造计划审批前，应全面考虑拟修理改造设备的技术状况和使用状况，以提高设备综合效率、满足施工要求为前提。2.4大型设备维修改造项目审批前，应充分审查可行性研究报告。审核记录审批文件3工程管理部（设备）成控监察部下属单位3.1公司负责组织修理和改造
4、费用单艘船舶100万元、单台机械60万元以上大型船机设备的维修和改造招议标采购工作。3.2分公司负责组织，组织修理和改造费用单艘船舶60-100万元、单台机械40-60万元以上大型船机设备的维修和改造招议标采购工作。3.3分公司下属单位负责组织修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械40万元以下大型船机设备的维修和改造招议标采购工作，实施设备维修和改造。3.4工程管理部（设备）、下属单位应根据设备现有技术状况和维修改造技术要求，编制详细的设备维修改造招议标文件，明确设备维修改造项目，并邀请有实力的厂家参与投标和议标。3.4公司设备部审核修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上大型船
5、机设备的维修和改造的工程项目单。3.5分公司设备部门审核修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。3.6分公司下属单位编制并上报修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。3.7参加评标的人员应具备良好的思想素质和业务能力，熟悉设备维修改造技术，公正参与评标。3.8根据评标结果，按性价比最优、修造厂家技术、管理、财务及服务能力强的原则，确定设备修理改造中标单位。3.9设备自修和自行改造：必须确定有足够的设备设施、技术水平和加工能力进行设备维修改造，并确定能够严格保证维修改造工期和质量。3.10如经现场
6、考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供服务，将取消其中标资格。3.11设备修理改造中标单位必须是设备修理改造合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。3.12确定中标单位后，应向中标单位发送中标通知书。3.13发现参加投标的单位与评标小组成员私下沟通，将取消投标单位的中标资格。设备采购交易招（议）标开标一览表设备采购交易评标价格比较表设备采购交易评标授标建议书设备采购交易合同评审表4工程管理部（设备）下属单位4.1工程管理部（设备）、下属单位应根据组织的交易结果，按管理要求实施设备维修和改造。4.2设备自修和自行改造，必须严格控制修理和改造的工期和质量。4.
7、3设备修理改造合同应全面、严密和详细。设备修理改造合同应按规定由合同、监察和财务部门进行审核。4.4根据修理改造实施情况，填写设备维修（改造）保养拆检和测量记录表、设备维修（改造）保养零部件更换记录等有关记录。4.5对于大型非标专业船机设备的重大改造，应组织设计评审。只有设计评审合格，设备才能进行改造。4.6只有收取设备修理改造履约金、预付款保函后才能开始付款。专项款项的支付应严格按照合同要求进行。付款时，应填写设备修理改造进度款支付审批表，经审批后进行分期付款。4.7大型非标专业船机设备的重大维修改造项目，应派专人监造，监造人员应维护企业利益，认真负责，严把质量安全关，并做好记录。监造人员如
8、果发现设备修造单位不能满足合同要求，存在技术、质量、安全、环保等隐患及可能延期交货等问题，必须及时加以制止，并要求整改。船机设备修理（改造）项目单设备维修（改造）保养拆检和测量记录表设备维修（改造）保养零部件更换记录年度设备修理统计表设备修理改造进度款支付审批表5工程管理部（设备）下属单位设备修理改造合同变更应按要求审批，并签订补充协议。合同变更审批表6工程管理部（设备）下属单位5.1工程管理部（设备）、下属单位应按合同要求，组织设备维修改造完工验收。5.2设备修理改造的验收，必须按照合同规定的内容以及有关技术、安全、及环保规范和标准进行检测和试验。5.3特种设备验收前，应取得规定的使用许可证书和执照；特种设备的验收由设备供需双方技术人员和操作人员共同完成。5.4设备验收完成，供需双方共同签认设备修理（改造）验收合格报告。5.5公司设备部抽查验收40万元以上船舶修理改造及20万元以上机械修理改造项目；分子公司设备部门组织验收20万元以上船舶修理改造及10万元以上机械修理改造项目。设备修理（改造）验收合格报告7下属单位详见设备使用管理流程控制要求8财务部详见设备资产帐务管理流程控制要求9工程管理部（设备）详见设备资产帐务管理流程控制要求
