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1、加工厂管理文件 DLCF/表格132表格格式版 本： 2007编 写： 审 核：批 准：2007-8-28 发布 2007-8-28实施加工厂 发布表格记录清单DLCF/表格-1 主要生产设备、工装明细表DLCF/表格-2 设备验收单DLCF/表格-3 生产设备维护、使用记录表DLCF/表格-4 检修计划DLCF/表格-5 设备检修（维修）记录DLCF/表格-6 检测设备、器具明细表DLCF/表格-7 周检表DLCF/表格-8 计量器具对比记录表DLCF/表格-9 公司主要人员DLCF/表格-10 年度培训计划DLCF/表格-11 培训记录DLCF/表格-12 文件（发放、外来接收、借阅）回收
2、记录DLCF/表格-13 文件更改申请DLCF/表格-14 文件清单DLCF/表格-15 供方调查评价表DLCF/表格-16 重要物资供方名录DLCF/表格-17 一般物资供方名录DLCF/表格-18 物资采购验证记录（PVC型材）DLCF/表格-19 物资采购验证记录（玻璃）DLCF/表格-20 物资采购验证记录（增强型钢）DLCF/表格-21 物资采购验证记录（胶条）DLCF/表格-22 物资采购验证记录（一般物资）DLCF/表格-23 过程检验记录（PVC型材下料）DLCF/表格-24 过程检验记录（焊接）DLCF/表格-25 过程检验记录（检验点玻璃切割）DLCF/表格-26 过程检验
3、记录（检验点五金件装配）DLCF/表格-27 过程检验记录（检验点安装增强型钢）DLCF/表格-28 出厂检验记录（塑料窗）DLCF/表格-29 产品合格证DLCF/表格-30 不合格品记录DLCF/表格-31 综合考核记录DLCF/表格-32 焊接角破坏力试验报告主要生产设备、工装明细表DLCF /表格1 编号：序号自编号名称型号规格出厂编号完好状态使用场所生产厂及产地生产日期购置日期设备管理人：设 备 验 收 单DLCF/表格2 编号：设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家验收日期随机资料、附件主要技术参数安装调试情况验收结论合格 不合格验收人员签名设 备 验 收 单DLCF/表格2 编号
4、：设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家验收日期随机资料、附件主技术参数安装调试情况验收结论合格 不合格验收人员签名生产设备维护、使用记录表DLCF/表格3 设备名称： 设备编号： 使用部门： 保养人： 年 月保养项目要求12345678910111213141516171819202122232425262728293031电源开关完好、灵敏设备干净、无尘积物油量充足、油管畅通、润滑良好各种操作机构灵活到位、可靠各传动系统运转正常、无异常声音无漏油、漏水、漏气现象安全防护装置齐全、可靠实际运转情况使用台时(小时)维修台时（小时）检修台时(小时)异常情况记录注：保养后，用“”表示日保，“”为周
5、保，“”为月保，“”表示有异常情况，并在“异常情况记录”栏予以记录。维修率=月度维修台时/本月使用台时*100%，维修率为：设备完好率=（月度生产台时月度维修台时）/本月生产台时*100%，设备完好率为：检 修 计 划DLCF/表格4 编号： 设备编号设备名称规格型号计划检修日期计划检修台时编制人： 批准： 发送部门：检 修 计 划DLCF/表格4 编号： 设备编号设备名称规格型号计划检修日期计划检修台时编制人： 批准： 发送部门：设备检修（维修）记录DLCF/表格5 编号：设备名称设备编号型号规格使用部门设备故障描述：报修人/日期：检修（维修）记录：检修（维修）人（日期）：验收记录： 验收人
6、（日期）：设备检修（维修）记录DLCF/表格5 序号：设备名称设备编号型号规格使用部门设备故障描述：报修人/日期：检修（维修）记录：检修（维修）人（日期）：验收记录： 验收人（日期）：检测设备、器具明细表DLCF /表格6 序号：编号设备名称型号规格精度等级出厂编号完好状态使用场所生产厂家生产日期购置日期计量管理员：周 检 表DLCF /表格7 序号：序号编号设备名称放置地点周检类型周检期计划检定、校准日期（红）实际检定、校准日期（黑）计量管理员： 计量器具比对记录表DLCF/表格8 编号：标准比对器具名称规格/精度制造厂检定日期有效期至检定合格证编号检定机构序号量具编号名称规格比对日期比对结
7、果比对结论有效期比对人公司主要人员DLCF/表格9 编号：序号姓名性别身份证号码职务职称学历所学专业工作年限工作岗位 年度培训计划DLCF/表格10 编号：日期受训部门参加培训人员培训方式培训内容考试方式备注编制： 审核： 批准： 日期：培 训 记 录DLCF/表格11 编号：培训时间培训教师培训地点培训方式记录人/日期受培训人员签名培训内容摘要考核方式成绩考核合格情况备注文件（发放、外来接收、借阅）回收记录DLCF/表格12 编号：序号文件名称文件编号分发号（接收、发放、借阅）记录回收记录部门签名日期签名日期份数文 件 更 改 申 请DLCF/表格13 编号：文件名称版本文件编号份数更改内容
8、：申请人： 日期： 主管领导意见：签名： 日期： 处置记录：文件主管部门： 日期： 文 件 更 改 申 请DLCF/表格13 编号：文件名称版本文件编号份数更改内容：申请人： 日期： 主管领导意见：签名： 日期： 处置记录：文件主管部门： 日期： _文件清单DLCF/表格14 编号：序号文件名称编 号文件类型备注供方调查评价表DLCF/表格15 编号：供方名称地址/邮编供货产品产品标准联系人联系电话质量保证能力生产能力业绩产品价格收集的证明文件调查人调查时间评价部门评价意见评价人评价结论合格 不合格批准意见批准人/日期：主持人评价日期备注重要物资供方名录DLCF/表格16 编号：序号供方名称地
9、址联系人联系电话供货物资供方调查表号备注编制： 批准:一般物资供方名录DLCF/表格17 编号：序号供方名称地址联系人联系电话供货物资主要优点证明文件编制： 批准:物资采购验证记录（PVC型材）DLCF/表格-18编号：产品名称规格型号采购批数量供方检验依据检验规则检验方式全检抽检抽样数量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果单项判定1尺寸型材外形厚度(D)80mm时极限偏差0.3mm(D)80mm时极限偏差0.5mm型材外形宽度（W）极限偏差0.5mm平开窗主型材可视面壁厚2.5mm推拉窗主型材可视面壁厚2.2mm 游标卡尺测量厚度：宽度：壁厚：2外观型材表面
10、应平滑，不允许有裂纹及影响使用的杂质和凹凸不平缺陷，型材色泽应均匀。目测3合格证明符合GB/T 8814-2004的要求查对检验结论备注在对应的技术要求前划“”；在“单项判定”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员/日期：物资采购验证记录（玻璃）DLCF/表格-19编号：产品名称规格型号采购批数量供方检验依据检验规则检验方式全检抽检抽样数量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果单项判定1厚度（mm）允许偏差0.20mm游标卡尺测量2长、宽度（mm）标准尺寸
11、玻璃允许偏差2mm定尺玻璃允许偏差1mm ，对角线差2mm钢卷尺测量、计算长度：宽度：对角线差：3外观不允许有影响美观的气泡、划伤、砂粒、疙瘩、线道和麻点。目测4合格证明浮法玻璃符合GB116141999的要求钢化玻璃符合GB/T99631998的要求。查对、判断检验结论备注在对应的技术要求前划“”；在“单项判定”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员/日期： 物资采购验证记录（增强型钢）DLCF /表格-20编号：产品名称规格型号采购批数量供方检验依据检验规则检验方式 全检 抽检抽样数
12、量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果评价1尺寸要求壁厚不小于1.2mm；型材外形宽 mm； 型材外形高 mm；游标卡尺测量壁厚：宽：高：2外观表面经防锈处理，表面平整，不允许有裂缝、分层、搭焊缺陷，外形平整，棱角清晰，不应有毛刺。自然光线下目测3合格证明符合JG/T1312000PVC门窗增强型钢标准的要求查对检验结论备注在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员： 检验日期：物资采购验证记录（胶条）DLCF/表格-21编号：产品名称规格型号采购
13、批数量供方检验依据检验规则检验方式全检抽检抽样数量合格数量交验人员序号项目名称技 术 要 求检测器具及方法检 测 结 果单项判定1截面尺寸在自然状态下外形偏差0.4mm。游标卡尺，测量厚度 宽度 2外观在自然光线下目测，外观应光滑、平直，无扭曲变形，表面无裂纹、边角无锯齿。目测3合格证明符合GB1200289标准的要求。查对检验结论备注在对应的技术要求前划“”；在“单项判定”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检测结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。检验员/日期：物资采购验证记录（一般物资）DLCF/表格-22 编号：序号日期物资
14、名称供货厂家型号规格单位采购数量检验数量技术要求检验结果检验结论检验员符合检验规则中表1-5的要求注：在“检验结论”或“检测结果”栏用“”表示合格，“”表示不合格。过程检验记录（PVC型材下料）DLCF/表格-23编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号型材/下料尺寸(mm)数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价尺寸：L1500mm 时，偏差1mm，L150Omm 时，偏差1.5mm；角度偏差0.5；外观：不允许有划伤或影响使用的毛刺、杂物，表面平整。长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：长
15、度：角度：外观：长度：角度：外观：长度：角度：外观：注：在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。过程检验记录（焊接）DLCF/表格-24编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号高、宽尺寸(mm)数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价高、宽：H，B1500, 偏差2.0；H，B1500, 偏差3.0；对角线差：，L3.0 (L=L1-L2)焊接后焊渣带有光泽 , 无开裂状；无假焊、生焊、型材发泡等现象。高：宽：对角
16、线差：外观：高：宽：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：注：1、在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。签字栏先由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。2、焊接角破坏力见焊接角破坏力试验报告。过程检验记录（检验点玻璃切割）DLCF/表格-25 编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号高、宽下料尺寸(mm)数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价高宽偏差1mm对角线差2.0mm.不允许有划伤、毛刺。高：宽：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：高：宽
17、：对角线差：外观：高：宽：对角线差：外观：注：在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。过程检验记录（检验点五金件装配）DLCF/表格-26 编号：工程名称首件检验过程抽检完工抽检操作者检验员窗代号五金件规格数量技术要求检验结果评价数量检验结果评价数量检验结果评价框与扇的搭接量: 设计值2mm，实测不得小于6mm.配件装配:安装位置正确牢固，数量齐全;五金配件的安装螺钉不准有滑扣现象;受力五金配件应与增强型钢牢固连接。外观:没有划伤或影响使用的杂物，表面平整。框扇搭接量：配件装配：外观：框扇搭接量：配件装配：外观：框扇搭接量：配件装配：外观：框扇搭接量：配件装配：外观：注：在“评价”栏用“”表示合格，“”表示不合格。在“检验结果”栏尺寸项目需填写具体的测量数据，其他项目用“”表示符合技术要求 ，用“”表示不符合技术要求。由工人自检后签字，再由检验员专检后签字。过程检验记录（检验点安装增强型钢）DLCF/表格-27 编
