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1、请购分检审批请购单采购清单询价询价单采购管理委员会维护供货厂商信息采购内勤采购员计算机筛选供货厂商采价采价单采购内勤维护竞争对手信息竞争对手字典计算机采购单(报批)提交采购冻结报批xor请购人验收入库实物保管收到商品通知记帐发出订单计算机合同台帐通知收货andand通知记帐计算机合同台帐登记帐簿保管帐供货厂商台帐商品帐统计台帐and应付款帐办理商品发运手续随货同行入库单采购单(订单)供货厂商and通知客户发送商品当前库存库存下限计划/合同采购员分工供货厂商评价信息分级审批权限评价供货厂商计算机商品-供货厂商字典供货厂商评价信息供货厂商字典and提交处理提交处理采购合同入库单采购单运单发票or付
2、款付款单结算员andand通知厂商通知记帐登记帐簿计算机登记帐簿在途帐供货厂商台帐and应付款帐运单/发票要求付款在途帐and在途帐批次帐合同台帐财务接口财务接口已经付款的在途商品已取得发票的应付款项计算机xor采购员采购部经理企业分管经理xor通知评价1 采购业务流程注：1.请购人包括：销售业务员； 物流调度员； 采购员； 合同员； 计划员； 2.实物保管包括：仓库保管员； 卖场实物负责人； 商品帐与财务(存货)接口(略)； 采购商品验收入库后，应回填“采购单”。1.1 请购业务流程填制请购单机制请购单计算机制单人提交复核复核人商品字典组织机构字典员工字典商品字典组织机构字典库存低于下限点击
3、按钮xor请购单往来客户字典引入新品库存不足or合同到执行期计划到执行期or请购单复核请购单提交审批审批人请购单审批请购单or商品信息(进销存)提交采购保管帐合同台帐采购计划请购人or选制请购单物流调度员库存不足要货申请andor1.2 分检、筛选与询价业务流程询价单通知处理分检请购单采购内勤提交筛选采购员采购员分工采购清单点击按钮采购清单筛选供货厂商提交审批采购清单审批采购清单商品背景信息冻结报批时间触发提交采购xorand计算机xor采购部经理供货厂商背景信息供货厂商评价信息选制询价单采购员询价单进行询价询价结果复核/修改询价单复核人询价单提交审批审批询价单审批人填制询价单制单人询价单提交
4、复核or询价结果商品-供货厂商字典【说明】 系统提供两种制“询价单”方式： 由“采购清单”选制“询价单”； 填制“询价单”； “采购清单”由计算机自动生成； 系统提供两种复核方式：不需复核(制单、复核合为一步)； 必须复核(制单、复核分为两步)； 注：同一张单据，如果有两种以上制单方式，则必须分别设定是否合为一步(下同)。 系统提供两种审批方式：不需审批； 必须审批：a)审批人直接使用计算机审批； b)审批人签字后发给一个一次性密码、由专职操作员输入该密码后单据生效； “采购清单”在冻结之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通
5、知前一工序进行修改； 后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；1.3 采购审批及相关帐务处理业务流程发出订单通知记帐and审批采购单提交审批商品背景信息审批权限通知收货采购单提交复核填制采购单制单人经理签字往来客户字典商品字典组织机构字典员工字典企业分管经理采购管理委员会xor供货厂商背景信息采购单冻结报批复核采购单复核人采购单or登记帐簿在途帐合同台帐and计算机【说明】系统提供两种制单方式：根据“采购清单”自动生成“采购单”； 填制“采购单”； 系统提供两种复核方式：不需复核(制单、复核合为一步)； 必须复核(制单、复核分为两步)； 系统提供两种审批方式：不需审批； 必须审批：a)
6、审批人直接使用计算机审批； b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效； “采购单”在生效之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改； 后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；1.4 验收入库业务流程填制入库单提交复核商品字典复核入库单通知记帐入库单(待核)入库单(待批)复核人仓库货位收到商品供货厂商字典发出订单办理商品发运手续发运商品随货同行采购单供货厂商通知收货andand通知客户and登记帐簿计算机合同台帐保管帐供货厂商台帐商品帐统计台帐and应付款帐在途帐批次帐提交审
7、批审批/稽核入库单入库单(生效)审批人制单人运单/发票要求付款员工字典维护供货厂商信息计算机【说明】系统提供两种制单方式：根据“采购单”选制“入库单”； 填制“入库单”； 系统提供两种复核方式：不需复核(制单、复核合为一步)； 必须复核(制单、复核分为两步)； 系统提供两种审批方式：不需审批； 必须审批：a)审批人直接使用计算机审批； b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效； “入库单”在冻结之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改； 后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；1.5 采购结算业务流程采购合同入库单采购单运单/发票or付款单制单人andand通知厂商通知记帐计算机登记帐簿在途帐供货厂商台帐and应付款帐合同台帐财务接口财务接口已经付款的在途商品已取得发票的应付款项付款单填制付款单提交复核复核人付款单复核付款单提交审批复核人复核付款单1.6 维护供货厂商信息7 采价业务流程
