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1、制造事业部（水泵）调度员工作流程用户有特殊规格要求的向技术部下达图纸设计和工艺准备任务各水泵制造事业部调度员接受计划部下达“生产计划单”和 “周成品交货（预交）计划”。技术部完成图纸设计交调度调度员根据要货计划做好生产作业计划编制准备工作生产能力分析编制外购外协计划生产需求分析编制“流转卡”和“装配任务单”ERP库存资源分析向供应中心下达外购外协计划调度员向生产工段下达“流转卡”并根据技术部完成的设计图纸、生产制令单上的交货期和外购外协件到货情况编制周生产作业计划和下周预排计划，下达工段。标准件采购计划电机采购计划整泵采购计划配件采购计划毛坯采购计划含毛坯周计划生产车间（工段）按周计划安排完成
2、“流转卡”下达的生产任务物资部仓库按计划做好外购外协件供料工作供应中心按计划组织采购毛坯库按铸件打磨计划生产金切工段按纳入周计划的“工序流转卡”生产装配工段按纳入周计划的“装配任务、追溯单”装配 外购外协件按采购计划入库调度员跟踪、催交外购外协件到货调度员搞好生产服务、监控、协调工作，跟踪计划执行进度，及时解决生产问题，确保生产计划完成。成品、半成品入库 （民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵）制造事业部生产组织流程各制造事业部调度员根据“生产计划单”及物资库存情况编制“工序流转卡”、“装配任务单”、“外购外协计划”及特殊规格要求的图纸计划计划部下达“生产计划单”和 “周成品交货（预交）计划
3、”下达“外购外协计划”并跟踪、催交及时到货技术部按计划完成特殊规格要求图纸设计交调度调度员落实生产备料后将工序流转卡、装配任务单和技术部设计完成的特殊规格要求图纸分别下达金工、装配工段供应中心按计划将外协外购件采购入库金工、装配工段根据自制件、外购外协件备料情况按生产制令单组织生产 金工工段长下达工序流转卡，由工段文员开领料单装配工段长填写装配追溯单下达装配任务毛坯库生产工人凭单领料包装组装配组材料库试压开领料单领料电机库生产工人借用图纸、工量具按工艺和图纸要求生产标准件库喷漆 否生产工人按工序流转卡依次加工，工序流转卡随工序流转。加工合格零件由质检员签字（章）是否安排叶轮 切割生产工人按追溯
4、单要求组装和调配，追溯单随水泵装配一起流转半成品库包装装装是切割后叶轮成品入库前，检验员按技术文件要求检查产品的外观、喷漆质量、铭牌的内容和包装质量，包装箱识别标志及产品发运地点是否符合。完工合格零件清理、去毛刺入半成品库完工合格成品入成品库 成套设备制造事业部生产组织流程 有关制造事业部下达配套件（水泵底座）生产计划计划部下达成套设备生产计划单有特殊要求的，技术部进行图纸设计后交调度成套设备技术部进行技术准备。如需委托加工，填制委托加工单，交金工工段加工调度进行ERP系统分析，编制成套基础制令单。根据计划编制外协外购计划车间主任根据成套设备基础制令单安排成套设备生产。根据生产计划编制包装材料
5、计划根据配套件生产计划安排生产。操作工凭成套设备基础制令单领料，所领物品在制令单上做记录，签字。成套设备基础制令单在整个生产过程中流转。申购单报供应中心，采购后入库成套设备车间开领料单到金属材料库领取材料 按计划安排铭牌制作 外购电机库工人按工艺图纸的尺寸要求焊制标准件库 操作工按照制令单和图纸要求焊装，要求组件焊装正确，焊缝平整，焊接牢靠，无虚焊、假焊。焊装尺寸符合图纸要求外购泵 检验合格入毛坯库（帐务处理）金属材料库检验员按检验规范检验并做好成套设备过程检验记录和成套设备出厂检验记录有关制造事业部凭领料单直接领用按规定颜色涂装色试压、测试达到额定要求包 装产品检验合格入成品库 电气制造事业
6、部生产组织流程 计划部下达电气柜“生产计划单”和 “周成品交货（预交）计划”技术部下图后，车间进行产品生产需求分析，编制电气制令单及申购计划。包装箱计划供应商按时送达现场电气车间按受订单输入生产编号，纳入生产计划，进行生产准备。电气制造事业部受单电气技术部根据合同（用户）要求，进行图纸设计，BOM制作物料清单。申购计划电气制令单填好申购单交采购部采购车间根据产品交货日期整理好图纸，并在制令单（一式二份）上填好工价采购件检验合格后入库制令单交生产调度，安排工人领料电气材料库工人凭单到仓库领料标准件库工人按图纸和工艺要求进行控制柜面板开孔、元器件固定和配线等作业。检验员按电控柜过程检验记录和电控柜
7、出厂检验记录所确定的检验内容检验，做好记录并签字做成成品后到测试台测试检验合格后包装合格电控柜入库，一张制令单作入库凭证，一张制令单结算计件工价 机加工外协工作流程制造事业部生产调度编制机加工外协件生产计划单 报制造中心副总监审核批准事业部生产调度落实外协单位并将生产计划单下达到外协单位外协单位持生产计划单提货或由生产调度安排送货调度员自送、自提外协件报制造中心副总监安排车辆。处于毛坯、材料加工状态的外协件均需按要求办理入库后再按生产调度下达的外协生产计划单办理出库（包括系统出库）物资部凭生产计划单开材料出库单仓库凭材料出库单发料事业部凭出库单开具结算单和出门证外协单位按计划完成外协任务持“送
8、货单”（调度自提持提货单）办理外协件入库手续仓库保管员核查单据与实物无误后通知质检员按规定检验签章仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单（或提货单）上签字后交记帐员系统入库生产工段按规定办理外协件出库手续出口泵生产组织流程 评审部将评审合格的出口泵合同订单及有关技术资料送达计划部计划部根据合同订单编制“生产计划单”（含技术要求）下达到有关水泵制造事业部（其中由中泉生产的出口泵直接向中泉下达合同订单及技术资料原件）制造事业部调度按“生产计划单”编制“装配任务单”并报制造中心总调审核中泉公司按计划部下达的合同订单及技术资料原件组织出口泵生产计划部将整套出口泵生产计划报送生产总监，使之对生产实行全局
9、性监管其它交由中泉公司生产的出口泵应裸装发到总部喷漆、包装浙江泵业、现代泵业等生产的出口泵完成喷漆、包装工作发运到总部制造事业部调度编制生产流转卡和周生产作业计划将出口泵生产任务下达到有关工段物资部仓库将到货信息通知制造中心总调计划部通知质检部开箱放入随机文件生产工段按计划完成出口泵生产任务并办理成品入库手续制造中心副总调安排装配班组做好唛头制造中心副总调下达生产制令单安排喷漆、包装生产物流部发运出厂 柴油机泵组生产组织流程计划部将整套柴油机泵组生产计划及合同原件、技术要求等下达到电气制造事业部（其中自制泵头生产计划下达有关制造事业部，中泉泵下达中泉公司）。电气制造事业部 按生产计划要求负责柴
10、油机泵组整机生产自制泵生产计划与图纸一并下达生产车间、工段联轴器等委托加工任务与图纸一并下达生产车间工段将合同号及外购泵、柴油机的型号、数量、要求、到货日期等下达供应中心将合同号、交货期、柴油机型号、泵型底座、联轴器、防护罩、附件数量、电控柜技术要求、数量、出图日期等设计任务等下达到电气制造事业部技术部有关事业部按时间进度要求编制生产计划。供应中心按要求提前将柴油机、外购泵采购入库中泉公司电气技术部按期完成底座、联轴器、防护罩、附件及电控柜施工图设计任务下达电气车间 外购泵入半成品库柴油机入电气库成品库电气车间按要求完成电控柜及底座零件等生产加工任务并办理入库手续需委托其他事业部加工的零件由电
11、气事业部将加工件明细和图纸交制造中心副总监。生产车间工段按“装配任务单”要求提前完成自制泵、自制件生产任务电气车间开具外购泵、自制泵、件、电控柜、柴油机等物料“领料单” 领料入半成品库自制泵入成品库按要求完成控制柜接线、整机调试及涂漆、包装任务按设计图要求完成底座组装任务电气车间办理成品入库手续 加工工段（班组）作业流程记账员:每日1份出库清单记账员:系统出库保管员:凭单发料转运工:凭领料单到仓库领料车间、工段：下达生产指令生产调度员:下工序流转卡不符合转运工:核对物单记账员:每日1份入库清单 操作工:领图纸工量具等操作工:生产准备符合操作工:加工生产记账员:系统入库检验员:可返工 需补料 通
12、知返工保管员:流转卡上确认签字,物品入库是否需要补料?检验员:是否合格品返工判定检验员:不合格品处置不合格 合格符合废品处置检验员:开报废单检验员:开不合格单并报现场技术员处置操作工:物卡 进库保管员:物卡相符? 废品判定不符合现场技术员回用确定 可确定 能确定检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关不能确定现场技术员签字报废价值较高的要经主管副总裁批准生产工段：严格按方案组织实施必要时组织有关部门评审技术部:确定回用方案不可回用 可回用装配工段（班组）作业流程记账员:每日1份领料清单记账员:系统出库保管员:凭单发料装配工:凭配料单或制令单到仓库领料车间主任（工段长）：下达生产任务，并填装配任
13、务追溯单。生产调度员:下生产制令单记账员:每日1份入库清单装配工：核对物、单是否相符，确认签字。 仓库更换零件 不符合符合到仓库补料、废件退库装配工:按图装配记账员:系统入库检验员:要求返工 保管员:签字确认,物品入库检验员:是否合格品车间统计，开领料单检验员:不合格品处置不合格 检验员:开不合格处置单（报废）合格符合检验员:有报废件？包装组长:办理成品入库手续保管员:物卡相符? 有无检验员:开不合格单不符合 现场技术员处理办法？ 提出处置办法检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关 可处理不能处理装配工：落实纠正措施，按方案实施技术部主管签字确认技术部:制定解决方案报技术部处理可放行不能放行
14、 物资采购流程各制造事业部根据生产计划及库存情况提出所需物资的申购计划供应中心按申购计划整理分类，由分管采购员落实采购计划是否定点采购物资？是否采购员根据申购计划选择供货商。采购员向定点供方下达采购计划，明确货物名称、规格、数量、要货日期等，通知供方按计划送货。采购员与供货商洽谈，商谈价格、质量，交货期等要求。供方按要货计划执行，按时将物品送达仓库。核价部核价是否要签订合同（协议）要 一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同（协议）。不要零星采购物资按核定的价格执行。采购部门与供方签订供货合同（协议），明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式
15、、违约责任等。采购价格高于核价的应征得核价部同意；如影响采购的，核价部要立即请示，按主管副总裁决定执行。采购部门主管领导对合同条款进行审核总价在2000元以内的生产物资由核价部审签一般生产物资由主管副总裁审核批准审核合同(协议)固定资产类和办公用品类物资须经总裁批准。采购员按合同、协议采购到库物资采购报帐（付款）流程采购物资到库物资部各仓库保管员、记帐员负责入库物资及单据的核对，包括申购单或生产计划单、送货单（发票）、检验合格单，且要求入库单价格与送货单、发票、合同价格、核价单价完全一致。采购经办人填写报销单，需现金支付的填写“报销凭证”；需支票、转帐支付的填写“转帐凭证”，并附上计划单（申购
16、单）、发票（送货单）、质保单（合格证），入库单，需公司检验的物资附上检验单。退回补充资料或手续合同物资，采购部经理审核，并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。非合同物资供应中心总监审核，并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。付款审核内容如下： 所有单据手续完备，签字有效。（申购单、计划单、检验单不得使用复印件。）单据齐全：公司提供的计划单（申购单）、结算单（如：包装箱、铸件）、送货单（发票）、入库单、检验合格单。单价、金额准确：送货单（发票）中的单价、数量、金额与合同价格、数量、核价单价、公司生产部门结算单相同。 符合付款条件交审核部付款审核审核部付款审核内容：1、 单据是否齐全。2、填写是否
17、规范。3、手续是否完备。4 、实物价格与核价（或合同价）是否一致。5、付款方式、付款比例。有差异审核部每月25日编制供方“付款计划单”交供应中心、企划、生产等部门，安排付款计划。使用支票汇款方式已付款的，要按上述程序履行手续。符合付款条件审 核 部 签 字每月月终编制应付帐款帐户统计表，全面反映供方供货、发票、付款情况。总裁批准（签字）会计部付款（转帐）或列入付款计划供方评定流程批量大、重复性强、长期供应的物资如铸件、电机、阀门、轴承、油漆等物资列入定点采购的范围，需对供方进行资格评定。 相关部门提出侯选供方名单 供方提供资质文件、样品等由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门评审到供方调查如需
18、要技术部门进行技术符合性评定；质检部门参与质量保证能力评定；核价部负责供货价格的评定；采购部门负责供方资质、交货能力、付款方式、售后服务评定等，并做好记录。是合格不合格评审是否合格放弃不合格 合格供方提供样品进行试用样品是否合格不合格 合格采购部门负责与供方签定供货协议（协议一般分为一年、二年）主管副总裁审核、总裁批准列入合格供方名单，供应中心负责按质量评审要求建立供方档案物资试用流程试用物资试用物资申请由于质量、价格、供货能力等原因，需要重新选择供方或其他供货点各制造事业部（技术部）、核价部、采购部等部门可单方面提出申请。 试用单位填写“试用物资申请表”，写明试用原因、试用数量 将“试用物资
19、申请表”报主管领导批准试用物资供方选择及采购采购部、核价部选择供方并进行初步验证采购部按批准的“申请表” 采购试用物资进购数量控制在50以内。（同时具有二个供方）试用物资试用试用物资试用期不得少于三个月，做好质量跟踪记录。质检、技术、生产部门进行质量验证、替代性检验并将试用结果及时反馈给核价部和采购部。 试用物资验证及评定部、采购部质检、技术、核价、采购、生产等部门参加，重点评价试用物资质量的稳定性、价格的合理性和供货的及时性。重新选择供方或其他供货点是否可以成为新的供方？否由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门按合格供方评定流程选择供方可列入合格供方名单自制件工艺性外协流程事业部生产调度根据
20、生产计划提出非机加工艺的外协计划报制造中心副总监审核批准生产调度向供应中心下达外协任务单（包括技术要求、图纸资料）供应中心按任务单规定的要货时间落实外协单位并将相关信息反馈给生产调度供应中心外协员联系厂家洽谈是否定点厂家？不是核价部核价是制造中心副总监负责安排外协件运输车辆生产调度按规定办理外协件转序手续并通知供应中心到指定的地点办理外协件交接供应中心按任务单规定完成外协加工任务并在指定的地点与生产调度办理交接生产调度通知质检员按规定检验生产调度在检验合格和实物相符的外协任务单上签字生产调度将完成外协工艺的加工件转交下道工序生产毛坯（铸件）供货工作流程生产调度向供应中心外协组下达毛坯生产计划单
21、外协组根据毛坯生产厂的能力及模具存放地等因素进行平衡，选择毛坯生产厂 能按计划需求进行生产的毛坯生产厂不能按计划需求进行生产的毛坯生产厂外协组将生产模具调至能按计划需求进行生产的毛坯生产厂外协组发送“毛坯铸造计划单”至毛坯生产厂外协组将“毛坯铸造计划单”录入ERP并做好备份生产调度按计划跟踪毛坯排产、到货信息毛坯生产厂按计划生产出合格毛坯由毛坯生产厂持“送货单”送货到库由外协组凭“提货单”在生产厂提货送库生产急需的毛坯按生产急需外购外协件处置工作流程执行检验不合格毛坯由供应中心按规定退回毛坯到达后，仓库管理员通知检验员进行质量检验。检验合格的毛坯由外协组办理入库手续生产物资申购流程 制造事业部
22、接受计划部下达的成品或配件生产计划制造事业部生产调度对生产计划所需物资通过ERP查阅系统物资库存生产调度到仓库对系统库存已有资源进行验证生产调度按生产物资实际库存和生产需求进行平衡并制定生产“流转卡”生产调度按生产“流转卡”需求制定物资供应计划并编制“申购单”和毛坯“生产计划单”报供应中心特殊要求的物资要注明物资的名称、型号、规格、数量，及技术、质量等要求。生产调度根据反馈的采购信息和生产进度向采购部门催交采购部按申购计划和催交要求完成采购任务包装箱管理流程供应中心与确定的合格供方签订供货协议、合同核价部核定包装箱用料、单价、确定计价方式技术部提供产品包装箱的技术标准、图纸协议由生产副总裁批准
23、、合同由供应中心总监批准，供应中心外协员通知生产车间执行经批准的合同由供应中心外协员通知有关制造事业部执行。有关制造事业部填报“计划单”，直接传真给供方，（有图纸的附图，没图纸的填写规格尺寸）并将计划单复印一份，当日报给物资部。供 方按规格（尺寸）、数量组织生产、按时送货车间包装组在出库单签字。包装箱由车间保管。包装箱经检验合格的由质检员开出合格单物资部负责带至车间卸货，清点数量，通知质检员质量检验。物资部依据检验合格单、送货单核对数量，同时开具入库、出库单。供应中心根据合同、协议及相关单据（送货单、入库单、计划单及检验合格单）核对数量、单价、金额，无误后开出结算单交供方。审核部门审核计划单、
24、入库单、送货单、结算单 总裁批准付款会计部结算采购物资入库流程采购员将申购单、送货清单（发货清单）及发票等单据交仓库保管员。采购（外协）部门按申购单（计划单） 将物资采购到库单据和货物不符，通知经办人员处理需检验的物资由保管员通知质检员检验仓库保管员核对送货单据和货物质量合格由检验员开检验合格单交保管员办理入库检验不合格做好标识，通知退货保管员核对实物与送货单相符，签字确认并做好存放标识生产急需的不合格件通知有关部门按“生产急需的外购外协件处置工作流程”执行保管员将签字确认的送货单等入库凭证交记帐员办理入库手续记帐员按要求做好入库凭证的审核把关，依据发票（送货单）、计划单（申购单）、合格证（质
25、保单）按物资品名、型号、规格、数量、单价、金额登记。通知采购部门进行处理数量、金额、票据不符记帐员核对数量、金额、票据无差异后开具入库单，并入帐记帐员按合格单据办理物资系统入库并录入ERP采购部门通知申购部门，采购物资到货记帐员打印入库清单交审核部、供应部、保管员各1份毛坯件入库（单据）流程采购申请（计划）单采购单厂家提供送货单（标明送货时间、品名、数量、采购单号、材质、重量）修改送货单仓库确认毛坯品名、数量、材质、重量（新产品、更换厂家要称重）与实物一致送货人确认 毛坯件进公司 不符合通知检验不合格件退回合格件开检验合格单（注明合格数量）符合确认的送货单（一式二份）一份厂家留存结算用工作联系
26、单记帐员核对、登记 不符合 确认后外协员确认按厂家打印每日入库清单（一式两份）送货单复印件（外协留存）入库清单附送货单复印件、工作联系单（仓库留存）入库清单附送货单原件、工作联系单（财务结算用）半成品入库管理流程生产车间（工段）完成工件（半成品）全部工序加工的任务质检员终检合格，在工件上做好检验标识并在工序流转卡上签字确认。 车间查明原因后纠正车间安排将检验合格的工件送半成品库（随附工序流转卡）保管员核对实物（规格、型号、数量）与流转卡上的记录是否相符，标识是否完整。不一致将流转卡交车间查明原因一致保管员填写“实物到货通知单”交调度员保管员在流转卡上注明实收数量，日期并签字确认。保管员将半成品
27、放到指定库位，并把流转卡及时传递给记帐员。记帐员办理ERP系统入库生产物资出库流程各制造事业部生产调度下达生产“制令单”车间、工段凭“制令单”从系统开出“领料单”（含：配料单、下同）库存短缺物资由保管员将“领料单”上未领的物质杠除生产工人凭“领料单”办理物资出库短缺物资到货后由车间工段手工开“领料单”领料保管员按“领料单”规定的品种、规格、数量限额供料保管员将已出库物资的“领料单”交记帐员办理系统出库记帐员按“领料单”办理系统出库打印“出库清单”“出库清单”交审核部、车间（工段）、保管员各1份客户物资管理流程有关制造事业部调度接单后应与客户联系，了解客户物资预计到货时间、名称、规格、型号、数量
28、等信息，并将信息及时通报有关仓库保管员。（电机入电机库，其它物资入半成品库二库）有关制造事业部根据计划部下达生产计划要求，由客户提供组装件的成品按客户要求生产。仓库保管员按专管专库原则，做好准备，落实存放点。有关制造事业部按计划要求组织零件生产。客户提供的物资到货后，有关仓库保管员应立即通知相关制造事业部调度及质检部质检员。根据交货期、客户物资到货情况及零件生产完成情况安排成品装配任务。仓库保管员对客户提供物资的生产厂家、型号、规格、数量予以确认，并在收货单据上注明到货时间。质检员负责对到货客户物资进行质量检查，并做好记录。按要求开“装配任务单”和“领料单”，领取所需物品（包括客户提供的物资）
29、。客户提供的物资如有损坏，调度负责与客户（送货人）联系，予以确认。按时间要求完成生产计划，办理成品入库手续。仓库保管员做好客户物资入库的手工台帐。仓库保管员负责客户物资的保管，按专管专用的要求，单独存放，做好标识。供方物资退换货流程是需处理物资仓库保管员:拒收并修改入库凭证后签字，检验员当场开出不合格处置单，给供应商送货人。送货人:将拒收货物带回检验员、保管员: 不合格品当场退货检验员:开不合格品处置单记账员:在ERP中设立虚拟废品库，登记待处理废品帐，修改可用库存量。否检验员:是库存或车间物资是否班组长:凭不合格品处置单，交给保管员隔离保管并办理相关手续保管员:负责废品保管，将废品分贵重和一
30、般物质隔离保管、做好标识标识班组长:标识后转至废品库存放处是班组长:是否贵重物资?记账员：填制报废单，报审核部、核价部，不合格品入废品库，保管员及时通知核价部销售废品。记账员及时汇总不合格品处置单上传至供应中心主管班组长:是否贵重物资?保管员、记账员负责废品台帐管理，月末做废品月报表，报审核部、核价部保管员、供应中心主管判别：中泉物资? 是 否定供应中心主管：物资可退换?物流部助理、售后助理安排车辆，办理退货不可退可退供应中心主管、物资部主管：安排退货核价部:按废弃物资作销售处理供应主管在退货单上签字提货，将货品退给供应商供应商收到退货后在退货单上签字，回联单由供应主管交审核部记帐记账员凭退货
31、单提货联填制ERP中退货清单及时向审核部报帐保管员凭物流部、售后服务部、物资部、供应中心开出的单据，办理好签字手续后退货装车供应主管、记账员将回联单交审核部记帐。供应商带回退货在退货单签字提货。审核部凭有效退货单同供应商核对往来帐电气元器件维修流程电气车间负责有质量问题的电气元器件报修售后服务部负责受理驻外办电气元器件退货及报修。报修物品填报申请维修单电气技术部、质检部对交检物品进行质量检验、判定，出具“电气维修材料检验单”维修合格电气元器件交电气车间或售后服务部办理出库手续。 确认不合格元器件交电气仓库，填“维修物品入库单”，对物资实施标识，隔离存放。电气仓库 每月向物资部门、供应部门提供“
32、待修物品”、“在修物品”明细报表。 电气仓库 “在修物品”建手工台帐，出库填“维修物品出库单”，入库填“维修物品入库单”，双方签字确认，及时记帐。（维修合格电气材料办理入库手续） 核价部门确认维修价报价沟通供应部门联系供方维修、更换 报维修价 供 方报价、确定修理期限 维修商凭“维修物品入库单”、“维修物品报告单”、维修发票办理维修费用结算手续。 修理合格电气元器件供应部门提货 （不合格时）物资部门对无法维修的物品填报“报废物品申请单”“审核部审核电气制造事业部部长报废审核总裁审批生产副总裁报废批准财务报帐核价部门废品处理仓库物资防护流程入库的原材料、外协件按有关凭证清点、检查数量、核对品种、外包装标记、标识及质保书或理化检验单、合格证等质量保证文件，需本公司检验的物资应有质检部门开具的质检合格单。 仓库进库物资管理基本要求仓库物资摆放要便于“先进先出”，且标识清楚，帐、卡、物相符，出库需凭领料单。仓库应根据物资的不同特性划分区域，分区堆放，不能混放。存放的物资应编好“库号、架号、层号、位号”，“四号定位”，按库位摆放。做好日常清扫、整理工作和物资防锈、防变质工作，确保物品不受损。易燃、易爆、剧毒、化学药品等危险品应采取特殊的防护措施，特别注意做好通风、降温、防火工作，防止和杜绝事故发生。仓库物品防
