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1、首检作业流程有形位公差要求的，检验员、工艺员应对首件零件加工是否符合工艺要求进行监督和检查。操作工接受两个以上零件加工任务，完成首个零件加工后必须进行自检。操作工核查零件的全部尺寸，确认加工的零件符合图纸要求后做好首检标识。操作工通知检验员对首检后的零件是否合格进行确认。检验员按照工序流转卡核对工艺图纸及技术文件，确认相符后，对零件进行检查。包括加工尺寸及可能影响到下道工序加工的尺寸，（含形位公差）。检验员将首检实测尺寸记录在首、巡检记录表中，并判定零件合格与否。检验员判定首检不合格，做好不合格标识，并将零件隔离存放。检验员判定首检合格，做好首检合格标识。操作工暂停该批零件的加工。操作工按图纸
2、和工艺继续进行该批零件的加工，直至完成全部零件的加工任务。检验员初步判断不合格的原因，（工废还是料废），填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。检验员对首检不合格处置后的零件进行复检。操作工和工段按处置意见执行。巡检作业流程质检部检验员按分管区域履行巡检职能，每4小时不得少于2次。巡检的主要内容制止和纠正违反工艺纪律和操作规程的行为。关注工件加工中的关键公差尺寸、重要结构尺寸、关联尺寸对加工过程中的任何完工工件进行符合性检测检验员按要求做好巡检记录。检验员巡检中发现零件不合格，做好不合格标识，并将零件隔离存放。检验员判定巡检的零件合格，做好合格标识。操作工暂停该批零件的加工。操作工按图纸和
3、工艺继续进行该批零件的加工，直至完成全部零件的加工任务。检验员对已加工完的零件逐个进行检查，以确定加工的零件的符合性检验员初步判断不合格的原因，（工废还是料废），填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。巡检中零件不合格处置后，操作工重新加工后的第一个零件必须交检验员检测，并做好检验记录。操作工和工段按处置意见执行。终检作业流程零件加工完毕需转序或入库前必须对该批加工零件的质量进行终检（完工检）终检的主要内容操作工是否对该批加工的工件进行自检、自分。操作工是否按规定在工件的相应位置做好材质、产品标识，并与工序流转卡表明的材质、产品相同。对该批加工的工件的所有公差尺寸、重要结构尺寸、关键尺寸进
4、行符合性检验。工件的毛刺、砂气孔等是否按要求处理完毕。终检中发现有不合格品，填写“不合格报告、处置单”，报现场工艺员处置。不合格经返工能达到质量要求的责令操作工立即返工。将不合格件做上标识并隔离存放。合格件做好标识并标上检验工号。不合格品有明确处理结果后，检验员及时按要求办理返修、回用、报废手续。不合格品处置后检验员必须按处置的要求进行复检。超差的回用件在工件上做好回用标识，并标明超差尺寸。终检完毕，检验员在工序流转卡上标明合格、回用、工废、料废的数量及检验日期后签章。车间/工段凭工序流转卡安排零件转序或入库。试压检验工序作业流程操作工接受零件试压任务后要认真做好试压前的准备工作。对试压件进行
5、组装，给予试压件和工装结合处足够的预紧力。检查检测装置（空压机、压力表等）是否完好。清理待检零部件，选用合适的工装夹具和配件。按图纸明确零件试压的要求（压力、保压时间、试压介质等）。全部准备工作完毕，严格按照工艺规程和指导书进行检测（加压）。检验员抽检，每批抽检比例不少于20。操作工加压时仔细观察零部件和工装结合处有无泄漏，如有泄漏，要采取措施，确保试压在无泄漏的情况下进行。抽检采用操作工试压时，检验员现场监控的方式。在加压的情况下察看压力表的读数。承压零部件在达到作业指导书规定的工作压力和时间的情况下无泄漏“冒汗”现象。检验员将监控结果记录在零件试压专检记录上（同操作工同一表单），并填写试压
6、日期、检验工号。检测结果是否符合要求？进行补焊及补焊后的再加工、再试压等处理。不符合符合操作工做好零件清洁、防锈处理等工作并填写零件试压专检记录。合格零部件入库动平衡作业流程操作工接受动平衡任务后按工艺要求做好动平衡前的准备工作。操作工了解图纸上的要求，即图纸标明的零件允许的不平衡量和操作要领。检查零件在动平衡机上转动部位清洁无杂物，零件重量在动平衡机允许的范围内。检查平衡机是否完好， 处于正常的工作状态，各种显示清晰稳定，运行平稳，无振动。检验员抽检，每批抽检比例不少于20。每天抽检不少于1次。准备工作完毕，操作工按照动平衡机安全操作规程和作业指导书进行检测。抽检采用检验员随机拿取操作工已完
7、成的零件进行复检，也可以在操作工工作时现场监测，记录动不平衡量。操作工首先检查芯轴与工件配合部位对两端支撑面的跳动状况，（应不超过0.01mm）。开动动平衡机，监测实测不平衡量是否在允许不平衡量范围内。（允许不平衡量以图样或下发的技术文件为依据。）检验员将抽检结果记录在动平衡试验记录表上用配重或去重的方法进行平衡。无法通过配重或去重的方法进行平衡的，做好不合格标识，并隔离存放。不符合检测结果是否符合要求？ 符合检验员填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。操作工做好零件自检合格标识，并在动平衡试验记录表记录实测数据。合格零件入库静平衡作业流程操作工接受零件静平衡任务后按工艺要求做好静平衡前
8、的准备工作。清洁叶轮，去出毛刺；选择合适的心轴，并涂少量的机油。检查平衡轴的圆柱度、直线度和径向跳动量应分别小于0.02、0.03、0.02mm。表面无磕碰划伤。（每月不少于1次）。检查静平衡机两平行平衡轨的水平精度，平衡轨的轴向、横向两端均处于水平状态。（每周检查2次）。准备工作完毕，操作工按照工艺规程和指导书进行检测。检验员抽检，每批抽检比例不少于20。每天抽检不少于1次。操作工首先手动检查芯轴与平衡接触点配合部位对两端支撑面的跳动状况，应不超过0.01mm.抽检采用检验员随机拿取操作工已完成的零件进行复检，也可以在操作工工作时现场监测，记录不平衡量。不平衡量超过允许范围时，采用粘贴橡胶泥
9、或磁铁的方法进行平衡。根据平衡结果找到偏重处和偏重量。在偏重处用偏铣（车）去重的方法处理。铣（车）厚度不得超过盖板厚度的1/3，偏重较大时从盖板两边去重。将抽检结果记录在叶轮静平衡试验记录上。再次进行平衡检测。检测结果是否符合要求？不符合 符合操作工做好零件自检合格标识，并在静平衡试验记录上记录实测数据。合格零件入库统计员计件工资统计工作流程计件工资各生产工段、班组下达零星工件生产任务的责任人按适用范围开具零星工件任务单下达有关生产工段零星工件计件工资生产班组按“生产制令单”进行集体作业直至工件完工合格入库生产工人按“生产制令单”进行工序生产直至工件完工合格入库工段长做好作业安排并将“生产制令
10、单”下达到首道工序装配、包装、成套、电气等集体作业的“生产制令单”下达到班组长本工段需要在本工段加工的工件按“零星工件加工单”核算因质量问题引起的返工（修）按质检员开具“返工（修）单”核算外单位委托本工段加工的工件按外单位（工段）开具“委托工件加工单”核算工段统计员按考勤记录报成本员核算加班补贴费生产工人完成派工任务后将“计件员工补工单”交工段统计员核算补贴费用计件员工加班或完成有报酬的非产品生产范畴的工作任务由生产工段负责下达各制造事业部调度按分工将计划工件“生产制令单”编制下达有关生产工段计件工资补贴费用计划工件计件工资生产工人按“单” 完成零星工件生产并将零星工件任务单交工段统计员核算零
11、星工件计件工资成本组按班组上交的合格完工工件的“生产制令单”核算集体计件工资生产工人将完工合格的“生产制令单”交工段统计员核算个人计件工资无补贴标准的按工段长提报、总监批准意见初算报成本员有补贴标准的不填费用金额有工价定额的工件不填工价无工价定额的工件按工段长提报、总监批准意见初算报成本核算员无工价定额的工件按工段长提报、总监批准意见核算集体计件工资有工价定额的工件按工价定额核算集体计件工资工段统计员根据“生产制令单”填报“计划工件完工核算单”填报“完工单”内工价栏目成本员按工价定额核算计件工资并复核无工价工件的计件工资成本员按补贴标准核算计件工资补贴费用并复核无补贴标准的计件工资补贴费用成本
12、员按班组长、生产工人个人计件工资公式和系数将集体计件工资核算到个人无工价定额的工件按工段长提报、总监批准意见填报有工价定额的工件不填工价成本核算员按计件员工每月的计划工件计件工资、零星工件计件工资和计件工资补贴费用核算结果编制“月份车间员工计件工资统计核算表”上报公司领导成本员按工价定额核算出有定额计件工资成本员按总监批准意见核算出无工价定额计件工资产品成本核算工作流程有关事业部技术技术部按型号规格向成本核算组提报零件明细表生产副总裁向成本核算组下达应进行成本核算的产品型号规格指令成本核算组将产品零件明细表转换电子版成本组按产品型号规格核算每个自制零件、外购件成本根据毛坯材质、重量、单价及调价
13、比率核算零件材料成本根据外购件的采购价格和单价调整比率核算外购件成本根据每个零件加工工资核算零件人工成本按产品型号规格及分摊比率核算出全部零部件、外购件的生产成本并做好明细汇总按“成本核算明细表”内“产品成本价”编制“成本价目表”按产品型号规格编制“成本核算明细表”成本组按产品型号规格核算装配、包装成本根据每个产品型号规格的完工“制令单”核算装配、包装的人工成本根据装配、包装过程的领料单核算物料成本按产品型号规格及分摊比率核算出每个型号规格产品的装配、包装成本并做好明细汇总成本组按“成本价目表”编制“完工产品成本核算表”成品产值统计工作流程成本组按生产工段送达的入库成品 “生产制令单”按月做好
14、完工成品的产量统计成本组按“成本价目表”做好入库成品的产值统计外购产品按进价比率进行统计标准产品按“成本价目表”进行统计有特殊配置、调价要求的按配置价、调整价进行统计成本组按成品品种的生产单位和供货单位做好生产产值的分类统计成套产品分品种生产产值统计电气产品分品种生产产值统计民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵产品分品种生产产值统计成套产品按供货单位生产产值统计电气产品按供货单位生产产值统计民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵产品按供货单位生产产值统计成本组按成品品种和供货单位做好完工产品生产产值的综合统计成品交货统计流程各制造事业部的生产车间（工段）依据生产计划单及时办理完工产品的缴库工
15、作。车间（工段）包装组长将检验合格的完工成品和相关单据原件移交成品库保管员。水泵装配工段（组）成套车间电气车间成套基础制令单水泵装配任务、追溯单电气制令单成品库保管员依据相关单据核对实物及包装箱上的唛头（分公司名称、合同号、产品名称、型号、规格、总数量、编号、随机备品备件装箱情况），确认是否一致。不一致，当场纠正一致成品库保管员办理单据交接手续，在追溯单、制令单、任务单上注明总件数，填制“完工产品缴库统计表”，并签字确认。成品库记帐员将经保管员确认的追溯单、制令单、任务单资料录入ERP和手工帐。及时将追溯单、制令单或任务单等单据传递给成本核算会计。办理单据交接手续。通知成品库记帐员取回单据。成
16、本核算经办会计依据追溯单、制令单、任务单计算计件工资，将完工产品成本价录入ERP帐套中，并在“完工产品缴库统计表”签字确认。成品库记帐员依据成本核算会计交来的追溯单、制令单、任务单核对成本核算会计录入ERP中的成本价。从ERP中打印出成品入库清单，交审核部、会计部、各车间（工段）包装组。质量指标统计流程质检部质检员负责将所分管检验区域的不合格报告、处置单及相关质量统计报表交质检部质检部负责每周将收集到的不合格报告、处置单和统计报表交质保中心质保中心每月8日前统计上月度质量完成指标机加工一次交检不合格率：（不合格总数料废数）/（入库数+工废数）各事业部总成装配一次交检不合格率：不合格总数/完成总
17、数根据不合格报告、处置单记录汇总统计。根据相关质量统计报表汇总统计根据“控制柜质量信息反馈表“统计根据“成套周质量信息反馈表”统计根据“屏蔽泵事业部质量日报表”统计根据“水泵试压记录表”和“出厂检验记录”统计屏蔽泵事业部（电机）机加工不合格率民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵制造事业部机加工不合格率电机装配不合格率成套装配不合格率民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵制造事业部装配不合格率 电气装配不合格率质保中心根据统计的质量指标进行分析并提出建议和纠正、预防措施。质保中心总监审核报主管副总裁批准印制质量简报，发各有关部门报人事部，纳入绩效考核管理标准编制、修订、汇总流程公司企管办为管理
18、标准的归口管理部门，每年年底前根据公司管理的实际情况，为满足管理标准适宜性、充分性和有效性的要求，提出下一年度管理标准的制、修订计划。计划制定管理标准制、修订计划报主管标准化工作的副总裁审核批准。计划报批为适应管理要求需新制定的管理标准。不适应公司管理需要的标准（内容）进行更改或修订。调查研究，收集资料，综合分析，确定标准制、修订的内容。以公司文件下发的管理制度纳入管理标准。公司规章制度稳定执行一年后，转化为管理标准。企管办或管理标准归口管理部门组织人员起草，编制标准草案（征求意见稿），必要时同时编制企业标准编制说明。管理标准起草计划实施将制、修订的管理标准交各个相关部门审核，提出修改意见和建
19、议（可采用会议或函审形式进行），修改后定稿。组织审核，完善定稿。新制订或修订的管理标准按企业标准编号规定编号管理标准编号公司体制、机构及管理标准发生较大变化时，组织管理标准修订，并汇编成册（一般三年一次）。管理标准汇总标准定稿后填制报批报告，报送总裁批准生效后颁布执行。管理标准发布公司标准化办公室根据公司企业标准体系表，对已满三年的企业标准列入复审计划项目，按标准类别分送标准归口管理部门审核。标准复审管理标准的内容需要作较大修改才能满足管理要求时，予以修订。标准修订标准的内容不作修改或仅作编辑性修改，仍能满足管理要求时，予以确认。标准确认管理标准的制、修订日常管理对标准条款作少量的删除、补充和
20、修正的予以更改，下发更改通知单。标准更改对不再适用的管理标准应予以废止，下发废止通知单。标准废止所有标准发布前均要经标准化办公室审核、编号并经总裁签字批准生效。申报批准公司标准化办公室按批准文件签发企业标准发布通知书。标准发布每年年底前对管理标准制、修订的情况进行总结，提出下一年度的管理标准制、修订计划。总结提高5S检查改进流程制定生产现场5S管理检查考核细则和生产系统办公现场5S管理检查考核细则，明确5S活动标准和检查考核要求。P根据5S活动的进展情况提出每个时期5S管理的重点和目标。D整顿整理各事业部按5S活动标准结合本单位的实际组织实施。按P-D-C-A的方法，不断提高5S管理水平素养公
21、司有关部门深入现场，对各单位开展5S活动的情况进行必要的指导及帮助。定期总结各单位推进5S管理的经验，推广好的做法，不断提高员工的素养。清扫清洁A各事业部加强自主管理，每周按照规定进行自查，搞好自查自纠，并做好记录。C公司有关部门组织巡查（每周不定期的监督检查），对存在的问题提出整改要求，限期完成。坚持以教育为主，启发自觉。将5S管理作为绩效考核的内容之一，为有序加强5S管理提供制度保障。通报表彰、处分流程员工有被表彰或处分事由时，由该员工的部门负责人或承担管理职能的部门提出表彰或处分申请。表彰或处分必须坚持以事实为根据，符合公司的有关规定，起到激励、引导或警戒作用。有关部门提出表彰或处分申请
22、时，必须详细了解表彰或处分的事由，提出奖惩依据和尺度，写出书面材料交主管副总裁。生产、质量、安全、设备管理等方面表彰或处分首先由主管部门提出初步的奖惩意见。特殊情况的表彰如见义勇为、为公司的发展做出突出贡献、技术进步等方面表彰和奖励由有关部门提出建议。 主管副总裁安排有关部门对事实进行核查。主管副总裁根据调查核实结果决定表彰或处分的通报范围，重要表彰或处分要经总裁办公会讨论通过，总裁批准。公司范围内表彰或处分，以公司名义发文通报。公司制度性表彰如每年一次优秀员工表彰、技术、管理改进及合理化建议等表彰按公司统一规定和安排执行。系统范围内表彰或处分，以副总办名义发文通报。 主管部门承办人拟稿主管部
23、门承办人拟稿填写发文审批单主管副总裁签发（批准）公司办公室登记发号主管副总办核稿、编号主管部门负责人核稿签字主管副总办复印、发放（登记）主管副总裁审核总裁批准签发主管副总办存档办公室发放、存档体系内审流程管理者代表负责根据质量、环境和职业健康安全管理体系要求开展体系内审。常规审核每年一次。审核前，管理者代表根据审核的目的和要求，制定好内审计划，初步确定审核的范围、要素、审核组组长、成员及时间安排等。将内审计划报主管副总裁审核批准内审计划经批准后，按计划做好内审准备工作内审计划在审核前10天送达有关部门和人员。受审核部门如对审核内容和时间有异议，在三天内提出，协商解决。审核员按照审核的范围、要素
24、，制定检查表，准备所依据的文件。按照确定的内审计划和时间组织内审。审核组组长根据审核结果编写内审报告。召开首次会议，简单重申审核内容、时间和分组安排等。报主管副总裁审核批准按照检查表进行现场审核，查阅文件、记录、交流收集证据并做好记录。将内审报告和不合格报告交各有关部门，制定纠正和预防措施，按期完成整改。发现不合格项填写“不合格报告表”，并取得受审部门对事实确认。管理者代表跟踪验证整改结果。召开未次会议，审核组长总结分析审核结果。人员增（补）流程补员是指用人部门在已经确定的编制之内因员工辞职、被辞退、被调动等原因造成岗位空缺而需补充人员。增员是指用人部门在已经确定的编制之外增设机构或增设岗位而
25、需增加人员。确因工作需要增加或补充人员的部门必须严格按照公司有关程序执行。增（补）人员的部门提出申请，填写员工招聘申报表。如需增加部门设置时由主管副总裁提议，总裁审批。将申报表报有批准权的领导批准。增（补）员提议、审核、批准权限按下表执行补员部门经理、副总监、总监副总监及以上人员提议主管副总裁审核总裁批准补员部门副经理部门经理及以上人员提议主管总监审核主管副总裁批准增员部门副经理 部门经理及以上人员提议人事总监、主管总监、副总裁审核 总裁批准补员部门主管、专业技术人员、助理、科员、生产工人部门经理、各制造事业部部长提议主管总监审核主管总监批准增员部门主管、专业技术人员、助理、科员、生产工人主管
26、及以上人员提议人事总监（副总监）、部门主管、总监审核主管副总裁批准人事部办理内部调动手续，增（补）人员到位。可增（补）员是否可在公司内调整不可新增岗位由人事部门及申请部门拟定岗位说明书。将经批准的增（补）岗位及员工招聘申报表交人事部。人事部根据各部门的招聘需求选择网上招聘、登报招聘、人才招聘会招聘、职业中介机构介绍、猎头公司介绍、员工介绍等途径获取人才信息。人事部根据所招聘岗位的岗位任职资格要求对应聘人员的简历进行筛选，通知符合条件人员参加面试（初试和复试）。应聘人员符合用人单位要求，按公司人事管理的有关规定，办理相关入职手续。增（补）人员到工作岗位报到人员转正定级流程根据签订劳动合同的时间确
27、定试用期。一到三年以下的试用期为两个月，三年期以上试用期为三到六个月。应聘人员入职后进入试用期试用期满，员工需转正定级时由本人提出转正定级申请。人事部提前20天通知并提供表格。用人部门最迟应于试用期满前10日内对员工进行考核。用人部门根据考核结果决定员工是否转正定级，（考核结果作为是否转正定级的唯一依据）。不合格应于试用期满之前予以辞退考核是否合格向人事部提出转正定级申请，（同时提出调级幅度建议）。合格 将人事与薪资异动申报表递交相关领导审核批准后交人事部办理薪资调整手续。主管总监审核，副总裁审批。人事部核对并直接办理转正定级手续。人力资源总监、主管总监、副总裁审核，总裁审批。 部门建议提前转
28、正、超过已经过权限人员审批的招聘承诺或超标调整的，应在建议的同时提供证明该员工特别优秀的材料备审。调整四个级别以上（调整额度300元以上），由用人部门建议，人事部与用人部门进行沟通确认。 招聘时未确定转正后薪资，由用人部门建议，人事部与用人部门进行沟通确认。调级幅度，招聘时有承诺的按照承诺进行调整。一般情况调整四个及以下级别（调整额度不超过300元）。试用期满符合转正定级条件，根据入职时间，15日前入职，当月进行转正后的薪资调整；15日后入职，次月进行转正后的薪资调整。进出车辆及人员管理流程公司内部车辆外单位装、送货车辆来访人员及车辆 货车、小型客车、轿车门卫电话联系接待部门有通行证车辆 放行
29、门卫登记电话联系接待部门来人，带车直接到卸（装）货位置（若接待部门无人），可直接找该部门的主管总监 可接待本公司货车可免此程序（各子公司、分公司送、提货车辆均按外来车辆执行）参观考察者由销售中心接待部发给“参观考察证”。来公司办事的外来人员由门卫发给“临时出入证”。 办事完毕，接待人在“来访登记单”上签字。带车人将车辆带入装（卸）货位置（单车放人）门卫开具“来访登记单”并告之车辆停放点及接待部门所在的位置 门卫检查并收回“来访登记单”和“临时出入证”，进行登记。接待完毕，陪同人员在“来访登记单”上签字，收回“参观考察证”交接待部登记。 卸（装）货后接待人员开具出门证（写明货物名称、数量）部门主管确认，在出门证上签字门卫检查、收回“来访登记单”。 不符合符合放行门卫核对出门证与货物是否相符
