泵业集团机加工外协工作流程模板范例.doc

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1、机加工外协工作流程制造事业部生产调度编制机加工外协件生产计划单 报制造中心副总监审核批准事业部生产调度落实外协单位并将生产计划单下达到外协单位外协单位持生产计划单提货或由生产调度安排送货调度员自送、自提外协件报制造中心副总监安排车辆。处于毛坯、材料加工状态的外协件均需按要求办理入库后再按生产调度下达的外协生产计划单办理出库（包括系统出库）物资部凭生产计划单开材料出库单仓库凭材料出库单发料事业部凭出库单开具结算单和出门证外协单位按计划完成外协任务持“送货单”（调度自提持提货单）办理外协件入库手续仓库保管员核查单据与实物无误后通知质检员按规定检验签章仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单（或提货单

2、）上签字后交记帐员系统入库生产工段按规定办理外协件出库手续出口泵生产组织流程 评审部将评审合格的出口泵合同订单及有关技术资料送达计划部计划部根据合同订单编制“生产计划单”（含技术要求）下达到有关水泵制造事业部（其中由中泉生产的出口泵直接向中泉下达合同订单及技术资料原件）制造事业部调度按“生产计划单”编制“装配任务单”并报制造中心总调审核中泉公司按计划部下达的合同订单及技术资料原件组织出口泵生产计划部将整套出口泵生产计划报送生产总监，使之对生产实行全局性监管其它交由中泉公司生产的出口泵应裸装发到总部喷漆、包装浙江泵业、现代泵业等生产的出口泵完成喷漆、包装工作发运到总部制造事业部调度编制生产流转卡

3、和周生产作业计划将出口泵生产任务下达到有关工段物资部仓库将到货信息通知制造中心总调计划部通知质检部开箱放入随机文件生产工段按计划完成出口泵生产任务并办理成品入库手续制造中心副总调安排装配班组做好唛头制造中心副总调下达生产制令单安排喷漆、包装生产物流部发运出厂 柴油机泵组生产组织流程计划部将整套柴油机泵组生产计划及合同原件、技术要求等下达到电气制造事业部（其中自制泵头生产计划下达有关制造事业部，中泉泵下达中泉公司）。电气制造事业部 按生产计划要求负责柴油机泵组整机生产自制泵生产计划与图纸一并下达生产车间、工段联轴器等委托加工任务与图纸一并下达生产车间工段将合同号及外购泵、柴油机的型号、数量、要求

4、、到货日期等下达供应中心将合同号、交货期、柴油机型号、泵型底座、联轴器、防护罩、附件数量、电控柜技术要求、数量、出图日期等设计任务等下达到电气制造事业部技术部有关事业部按时间进度要求编制生产计划。供应中心按要求提前将柴油机、外购泵采购入库中泉公司电气技术部按期完成底座、联轴器、防护罩、附件及电控柜施工图设计任务下达电气车间 外购泵入半成品库柴油机入电气库成品库电气车间按要求完成电控柜及底座零件等生产加工任务并办理入库手续需委托其他事业部加工的零件由电气事业部将加工件明细和图纸交制造中心副总监。生产车间工段按“装配任务单”要求提前完成自制泵、自制件生产任务电气车间开具外购泵、自制泵、件、电控柜、

5、柴油机等物料“领料单” 领料入半成品库自制泵入成品库按要求完成控制柜接线、整机调试及涂漆、包装任务按设计图要求完成底座组装任务电气车间办理成品入库手续 加工工段（班组）作业流程记账员:每日1份出库清单记账员:系统出库保管员:凭单发料转运工:凭领料单到仓库领料车间、工段：下达生产指令生产调度员:下工序流转卡不符合转运工:核对物单记账员:每日1份入库清单 操作工:领图纸工量具等操作工:生产准备符合操作工:加工生产记账员:系统入库检验员:可返工 需补料 通知返工保管员:流转卡上确认签字,物品入库是否需要补料?检验员:是否合格品返工判定检验员:不合格品处置不合格 合格符合废品处置检验员:开报废单检验员

6、:开不合格单并报现场技术员处置操作工:物卡 进库保管员:物卡相符? 废品判定不符合现场技术员回用确定 可确定 能确定检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关不能确定现场技术员签字报废价值较高的要经主管副总裁批准生产工段：严格按方案组织实施必要时组织有关部门评审技术部:确定回用方案不可回用 可回用装配工段（班组）作业流程记账员:每日1份领料清单记账员:系统出库保管员:凭单发料装配工:凭配料单或制令单到仓库领料车间主任（工段长）：下达生产任务，并填装配任务追溯单。生产调度员:下生产制令单记账员:每日1份入库清单装配工：核对物、单是否相符，确认签字。 仓库更换零件 不符合符合到仓库补料、废件退库装配

7、工:按图装配记账员:系统入库检验员:要求返工 保管员:签字确认,物品入库检验员:是否合格品车间统计，开领料单检验员:不合格品处置不合格 检验员:开不合格处置单（报废）合格符合检验员:有报废件？包装组长:办理成品入库手续保管员:物卡相符? 有无检验员:开不合格单不符合 现场技术员处理办法？ 提出处置办法检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关 可处理不能处理装配工：落实纠正措施，按方案实施技术部主管签字确认技术部:制定解决方案报技术部处理可放行不能放行 物资采购流程各制造事业部根据生产计划及库存情况提出所需物资的申购计划供应中心按申购计划整理分类，由分管采购员落实采购计划是否定点采购物资？是否采

8、购员根据申购计划选择供货商。采购员向定点供方下达采购计划，明确货物名称、规格、数量、要货日期等，通知供方按计划送货。采购员与供货商洽谈，商谈价格、质量，交货期等要求。供方按要货计划执行，按时将物品送达仓库。核价部核价是否要签订合同（协议）要 一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同（协议）。不要零星采购物资按核定的价格执行。采购部门与供方签订供货合同（协议），明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式、违约责任等。采购价格高于核价的应征得核价部同意；如影响采购的，核价部要立即请示，按主管副总裁决定执行。采购部门主管领导对合同条款进行审核总价在2

9、000元以内的生产物资由核价部审签一般生产物资由主管副总裁审核批准审核合同(协议)固定资产类和办公用品类物资须经总裁批准。采购员按合同、协议采购到库物资采购报帐（付款）流程采购物资到库物资部各仓库保管员、记帐员负责入库物资及单据的核对，包括申购单或生产计划单、送货单（发票）、检验合格单，且要求入库单价格与送货单、发票、合同价格、核价单价完全一致。采购经办人填写报销单，需现金支付的填写“报销凭证”；需支票、转帐支付的填写“转帐凭证”，并附上计划单（申购单）、发票（送货单）、质保单（合格证），入库单，需公司检验的物资附上检验单。退回补充资料或手续合同物资，采购部经理审核，并在“报销凭证”或“转帐凭

10、证”上签字。非合同物资供应中心总监审核，并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。付款审核内容如下： 所有单据手续完备，签字有效。（申购单、计划单、检验单不得使用复印件。）单据齐全：公司提供的计划单（申购单）、结算单（如：包装箱、铸件）、送货单（发票）、入库单、检验合格单。单价、金额准确：送货单（发票）中的单价、数量、金额与合同价格、数量、核价单价、公司生产部门结算单相同。 符合付款条件交审核部付款审核审核部付款审核内容：1、 单据是否齐全。2、填写是否规范。3、手续是否完备。4 、实物价格与核价（或合同价）是否一致。5、付款方式、付款比例。有差异审核部每月25日编制供方“付款计划单”交供应中心、

11、企划、生产等部门，安排付款计划。使用支票汇款方式已付款的，要按上述程序履行手续。符合付款条件审 核 部 签 字每月月终编制应付帐款帐户统计表，全面反映供方供货、发票、付款情况。总裁批准（签字）会计部付款（转帐）或列入付款计划供方评定流程批量大、重复性强、长期供应的物资如铸件、电机、阀门、轴承、油漆等物资列入定点采购的范围，需对供方进行资格评定。 相关部门提出侯选供方名单 供方提供资质文件、样品等由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门评审到供方调查如需要技术部门进行技术符合性评定；质检部门参与质量保证能力评定；核价部负责供货价格的评定；采购部门负责供方资质、交货能力、付款方式、售后服务评定等，并

12、做好记录。是合格不合格评审是否合格放弃不合格 合格供方提供样品进行试用样品是否合格不合格 合格采购部门负责与供方签定供货协议（协议一般分为一年、二年）主管副总裁审核、总裁批准列入合格供方名单，供应中心负责按质量评审要求建立供方档案物资试用流程试用物资试用物资申请由于质量、价格、供货能力等原因，需要重新选择供方或其他供货点各制造事业部（技术部）、核价部、采购部等部门可单方面提出申请。 试用单位填写“试用物资申请表”，写明试用原因、试用数量 将“试用物资申请表”报主管领导批准试用物资供方选择及采购采购部、核价部选择供方并进行初步验证采购部按批准的“申请表” 采购试用物资进购数量控制在50以内。（同

13、时具有二个供方）试用物资试用试用物资试用期不得少于三个月，做好质量跟踪记录。质检、技术、生产部门进行质量验证、替代性检验并将试用结果及时反馈给核价部和采购部。 试用物资验证及评定部、采购部质检、技术、核价、采购、生产等部门参加，重点评价试用物资质量的稳定性、价格的合理性和供货的及时性。重新选择供方或其他供货点是否可以成为新的供方？否由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门按合格供方评定流程选择供方可列入合格供方名单自制件工艺性外协流程事业部生产调度根据生产计划提出非机加工艺的外协计划报制造中心副总监审核批准生产调度向供应中心下达外协任务单（包括技术要求、图纸资料）供应中心按任务单规定的要货时间落

14、实外协单位并将相关信息反馈给生产调度供应中心外协员联系厂家洽谈是否定点厂家？不是核价部核价是制造中心副总监负责安排外协件运输车辆生产调度按规定办理外协件转序手续并通知供应中心到指定的地点办理外协件交接供应中心按任务单规定完成外协加工任务并在指定的地点与生产调度办理交接生产调度通知质检员按规定检验生产调度在检验合格和实物相符的外协任务单上签字生产调度将完成外协工艺的加工件转交下道工序生产毛坯（铸件）供货工作流程生产调度向供应中心外协组下达毛坯生产计划单外协组根据毛坯生产厂的能力及模具存放地等因素进行平衡，选择毛坯生产厂 能按计划需求进行生产的毛坯生产厂不能按计划需求进行生产的毛坯生产厂外协组将生

15、产模具调至能按计划需求进行生产的毛坯生产厂外协组发送“毛坯铸造计划单”至毛坯生产厂外协组将“毛坯铸造计划单”录入ERP并做好备份生产调度按计划跟踪毛坯排产、到货信息毛坯生产厂按计划生产出合格毛坯由毛坯生产厂持“送货单”送货到库由外协组凭“提货单”在生产厂提货送库生产急需的毛坯按生产急需外购外协件处置工作流程执行检验不合格毛坯由供应中心按规定退回毛坯到达后，仓库管理员通知检验员进行质量检验。检验合格的毛坯由外协组办理入库手续生产物资申购流程 制造事业部接受计划部下达的成品或配件生产计划制造事业部生产调度对生产计划所需物资通过ERP查阅系统物资库存生产调度到仓库对系统库存已有资源进行验证生产调度按

16、生产物资实际库存和生产需求进行平衡并制定生产“流转卡”生产调度按生产“流转卡”需求制定物资供应计划并编制“申购单”和毛坯“生产计划单”报供应中心特殊要求的物资要注明物资的名称、型号、规格、数量，及技术、质量等要求。生产调度根据反馈的采购信息和生产进度向采购部门催交采购部按申购计划和催交要求完成采购任务包装箱管理流程供应中心与确定的合格供方签订供货协议、合同核价部核定包装箱用料、单价、确定计价方式技术部提供产品包装箱的技术标准、图纸协议由生产副总裁批准、合同由供应中心总监批准，供应中心外协员通知生产车间执行经批准的合同由供应中心外协员通知有关制造事业部执行。有关制造事业部填报“计划单”，直接传真

17、给供方，（有图纸的附图，没图纸的填写规格尺寸）并将计划单复印一份，当日报给物资部。供 方按规格（尺寸）、数量组织生产、按时送货车间包装组在出库单签字。包装箱由车间保管。包装箱经检验合格的由质检员开出合格单物资部负责带至车间卸货，清点数量，通知质检员质量检验。物资部依据检验合格单、送货单核对数量，同时开具入库、出库单。供应中心根据合同、协议及相关单据（送货单、入库单、计划单及检验合格单）核对数量、单价、金额，无误后开出结算单交供方。审核部门审核计划单、入库单、送货单、结算单 总裁批准付款会计部结算采购物资入库流程采购员将申购单、送货清单（发货清单）及发票等单据交仓库保管员。采购（外协）部门按申购

18、单（计划单） 将物资采购到库单据和货物不符，通知经办人员处理需检验的物资由保管员通知质检员检验仓库保管员核对送货单据和货物质量合格由检验员开检验合格单交保管员办理入库检验不合格做好标识，通知退货保管员核对实物与送货单相符，签字确认并做好存放标识生产急需的不合格件通知有关部门按“生产急需的外购外协件处置工作流程”执行保管员将签字确认的送货单等入库凭证交记帐员办理入库手续记帐员按要求做好入库凭证的审核把关，依据发票（送货单）、计划单（申购单）、合格证（质保单）按物资品名、型号、规格、数量、单价、金额登记。通知采购部门进行处理数量、金额、票据不符记帐员核对数量、金额、票据无差异后开具入库单，并入帐记

19、帐员按合格单据办理物资系统入库并录入ERP采购部门通知申购部门，采购物资到货记帐员打印入库清单交审核部、供应部、保管员各1份毛坯件入库（单据）流程采购申请（计划）单采购单厂家提供送货单（标明送货时间、品名、数量、采购单号、材质、重量）修改送货单仓库确认毛坯品名、数量、材质、重量（新产品、更换厂家要称重）与实物一致送货人确认 毛坯件进公司 不符合通知检验不合格件退回合格件开检验合格单（注明合格数量）符合确认的送货单（一式二份）一份厂家留存结算用工作联系单记帐员核对、登记 不符合 确认后外协员确认按厂家打印每日入库清单（一式两份）送货单复印件（外协留存）入库清单附送货单复印件、工作联系单（仓库留存

20、）入库清单附送货单原件、工作联系单（财务结算用）半成品入库管理流程生产车间（工段）完成工件（半成品）全部工序加工的任务质检员终检合格，在工件上做好检验标识并在工序流转卡上签字确认。 车间查明原因后纠正车间安排将检验合格的工件送半成品库（随附工序流转卡）保管员核对实物（规格、型号、数量）与流转卡上的记录是否相符，标识是否完整。不一致将流转卡交车间查明原因一致保管员填写“实物到货通知单”交调度员保管员在流转卡上注明实收数量，日期并签字确认。保管员将半成品放到指定库位，并把流转卡及时传递给记帐员。记帐员办理ERP系统入库生产物资出库流程各制造事业部生产调度下达生产“制令单”车间、工段凭“制令单”从系

21、统开出“领料单”（含：配料单、下同）库存短缺物资由保管员将“领料单”上未领的物质杠除生产工人凭“领料单”办理物资出库短缺物资到货后由车间工段手工开“领料单”领料保管员按“领料单”规定的品种、规格、数量限额供料保管员将已出库物资的“领料单”交记帐员办理系统出库记帐员按“领料单”办理系统出库打印“出库清单”“出库清单”交审核部、车间（工段）、保管员各1份客户物资管理流程有关制造事业部调度接单后应与客户联系，了解客户物资预计到货时间、名称、规格、型号、数量等信息，并将信息及时通报有关仓库保管员。（电机入电机库，其它物资入半成品库二库）有关制造事业部根据计划部下达生产计划要求，由客户提供组装件的成品按

22、客户要求生产。仓库保管员按专管专库原则，做好准备，落实存放点。有关制造事业部按计划要求组织零件生产。客户提供的物资到货后，有关仓库保管员应立即通知相关制造事业部调度及质检部质检员。根据交货期、客户物资到货情况及零件生产完成情况安排成品装配任务。仓库保管员对客户提供物资的生产厂家、型号、规格、数量予以确认，并在收货单据上注明到货时间。质检员负责对到货客户物资进行质量检查，并做好记录。按要求开“装配任务单”和“领料单”，领取所需物品（包括客户提供的物资）。客户提供的物资如有损坏，调度负责与客户（送货人）联系，予以确认。按时间要求完成生产计划，办理成品入库手续。仓库保管员做好客户物资入库的手工台帐。

23、仓库保管员负责客户物资的保管，按专管专用的要求，单独存放，做好标识。供方物资退换货流程是需处理物资仓库保管员:拒收并修改入库凭证后签字，检验员当场开出不合格处置单，给供应商送货人。送货人:将拒收货物带回检验员、保管员: 不合格品当场退货检验员:开不合格品处置单记账员:在ERP中设立虚拟废品库，登记待处理废品帐，修改可用库存量。否检验员:是库存或车间物资是否班组长:凭不合格品处置单，交给保管员隔离保管并办理相关手续保管员:负责废品保管，将废品分贵重和一般物质隔离保管、做好标识标识班组长:标识后转至废品库存放处是班组长:是否贵重物资?记账员：填制报废单，报审核部、核价部，不合格品入废品库，保管员及

24、时通知核价部销售废品。记账员及时汇总不合格品处置单上传至供应中心主管班组长:是否贵重物资?保管员、记账员负责废品台帐管理，月末做废品月报表，报审核部、核价部保管员、供应中心主管判别：中泉物资? 是 否定供应中心主管：物资可退换?物流部助理、售后助理安排车辆，办理退货不可退可退供应中心主管、物资部主管：安排退货核价部:按废弃物资作销售处理供应主管在退货单上签字提货，将货品退给供应商供应商收到退货后在退货单上签字，回联单由供应主管交审核部记帐记账员凭退货单提货联填制ERP中退货清单及时向审核部报帐保管员凭物流部、售后服务部、物资部、供应中心开出的单据，办理好签字手续后退货装车供应主管、记账员将回联

25、单交审核部记帐。供应商带回退货在退货单签字提货。审核部凭有效退货单同供应商核对往来帐电气元器件维修流程电气车间负责有质量问题的电气元器件报修售后服务部负责受理驻外办电气元器件退货及报修。报修物品填报申请维修单电气技术部、质检部对交检物品进行质量检验、判定，出具“电气维修材料检验单”维修合格电气元器件交电气车间或售后服务部办理出库手续。 确认不合格元器件交电气仓库，填“维修物品入库单”，对物资实施标识，隔离存放。电气仓库 每月向物资部门、供应部门提供“待修物品”、“在修物品”明细报表。 电气仓库 “在修物品”建手工台帐，出库填“维修物品出库单”，入库填“维修物品入库单”，双方签字确认，及时记帐。

26、（维修合格电气材料办理入库手续） 核价部门确认维修价报价沟通供应部门联系供方维修、更换 报维修价 供 方报价、确定修理期限 维修商凭“维修物品入库单”、“维修物品报告单”、维修发票办理维修费用结算手续。 修理合格电气元器件供应部门提货 （不合格时）物资部门对无法维修的物品填报“报废物品申请单”“审核部审核电气制造事业部部长报废审核总裁审批生产副总裁报废批准财务报帐核价部门废品处理仓库物资防护流程入库的原材料、外协件按有关凭证清点、检查数量、核对品种、外包装标记、标识及质保书或理化检验单、合格证等质量保证文件，需本公司检验的物资应有质检部门开具的质检合格单。 仓库进库物资管理基本要求仓库物资摆放

27、要便于“先进先出”，且标识清楚，帐、卡、物相符，出库需凭领料单。仓库应根据物资的不同特性划分区域，分区堆放，不能混放。存放的物资应编好“库号、架号、层号、位号”，“四号定位”，按库位摆放。做好日常清扫、整理工作和物资防锈、防变质工作，确保物品不受损。易燃、易爆、剧毒、化学药品等危险品应采取特殊的防护措施，特别注意做好通风、降温、防火工作，防止和杜绝事故发生。仓库物品防护基本要求仓库应采取防火、防潮、防盗等有效防护措施，仓库管理员经常检查，出现问题要及时上报主管部门领导进行处理。注意仓库安全，下班前应对库房巡视一遍，闭窗锁门，人走灯灭。领料单需经部门负责人、领料人签字，严防冒领、多领、重复领。领

28、料单填写不规范、或未经审批的领料，一律不准发货。物质发放必须核对领料单，按领料单上标的品种、规格和数量等要求发货。物资的发放应做到“先进先出、推陈储新”。物质发放基本要求物资出库后应认真按物资的名称、型号、规格、数量、单价、金额和其它特殊要求登记台帐。经常分析物资库存，储备情况，杜绝超正常储备和滞压物资，库存少于最低定额或大于最高限额时，应及时通知生产部门、供应部门（少于最低定额时，应填报“申购单”）。收发料单要逐日清点，及时登帐，做到日清月结。每月进行仓库物资清点，编制仓库收、发、存月报表，报审核部、生产总监、副总裁、总裁。根据要求组织储存物品的盘点，做到帐、卡、物一致。认真做好物资盘点工作

29、出现材料、半成品、成品保管不善，发现变质、损坏等情况，应及时上报有关部门，采取补救措施。按照财务部门的要求，认真做好年度的盘点工作，按时报出盘点报表。仓库物资内部盘点管理流程总裁、副总裁、财资中心、供应中心根据需要提出库存物质盘点要求（一般情况，每年盘点一次）。下发盘点通知，明确盘点的范围、截止时间及要求等。供应中心负责召集有关人员，建立盘点小组。（事业部按要求派员参加盘点，财资中心可视情况派员参加）盘点小组讨论，制定盘点方案，报生产副总裁批准后组织实施盘点小组编制盘盈盘亏报表有差异帐物不一致盘点人员复核后记录异常情况盘点小组核实库存物质报表盘点人员填制盘点表盘点小组做好盘点前的准备工作。（如

30、明确分工，调出盘点物资库存台帐等）按统一安排的时间，盘点人员根据分工实地对库存物质进行盘点。盘点小组协调分析差异原因盘点小组讨论，制定预防措施。盘点小组总结盘点情况并提出库存物质盘点盈亏处理意见。交财资中心、供应中心总监审核交生产副总裁审批否是否通过是物资部落实预防措施，规范管理仓库调整库存物资台帐（ERP）财务部进行帐务处理办公用品申购流程电脑、维修用零配件、打印机、软件等申购要由计算机管理员审核签字。耗损类办公用品由保管员和需求部门共同填单申购。固定资产类、低值易耗类办公用品“谁使用谁申购”不保留库存。办公用品需求人填制申购单部门负责人不在时由副总监、总监审核签字，总监不在时由主管副总裁或

31、总裁审核签字申购部门负责人审核签字所辖部门的主管总监（事业部为部长）审核批准签字是否属于固定资产类、低值易耗类及单件价值在一千元以上或同一品种进购金额在一万元以上的办公用品？不属于属于供应中心负责定点采购核价部核价采购员通知定点供货商送货或赴定点处采购总裁批准签字验收：电脑、打印机等由网管员验收，固定资产类、低值易耗类办公用品由使用部门验收；耗损类办公用品由保管员验收办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理有关领用手续办公用品领用流程办公用品到货后，仓库管理员及时通知申购单位（申购人）领用。库存办公用品直接办理领用手续。各部门指定专人（事业部为文员）填写领料单，并由领用人签字部门负责人不在时由

32、副总监、总监审核签字，总监不在时由主管副总裁或总裁审核签字部门负责人审核签字所辖部门总监（事业部为部长）审核批准签字仓库管理员审核手续是否完备否是按领料单所批准的办公用品品种、规格、数量发货系专人使用的固定资产类、低值易耗类物品应建个人台帐。低值易耗类、墨盒及有规定的物品要“以旧换新”。每天保管员将当天入、出库单（领料单）整理好报审核部；每月底按总监所辖部门编制统计报表，报各位总监，并将汇总报表报审核部和副总裁、总裁。新产品开发工作流程技术中心在总工程师的组织下提交产品市场调研与可行性研究报告，经主管副总裁批准后编报年度新产品开发计划。根据公司领导确定的产品开发规划报公司主管副总裁审核通过后报

33、总裁批准技术中心按产品分工，将新产品开发计划分解到各制造事业部，下达设计任务书。制造事业部按总裁批准的新产品开发计划和下达的设计任务书成立项目开发组，落实开发设计人员，明确开发进度、提出设计开发的初步方案。项目组按开发计划编制“新产品开发项目建议书”，由技术部经理组织评审。项目组按评审意见完成技术设计工作（包括工艺设计），报总工程师审核通过。项目组按审核通过的技术设计完成产品工作图的修改、核对、审核工作并通过标准化审查产品设计通过总工程师组织的设计评审并由总工程师在全部图纸和技术文件上签字批准经主管副总裁批准，开发工作进入新产品试制阶段新产品试制工作流程经生产副总裁审核后报总裁批准总工程师组织

34、编制公司年度新产品开发、试制计划各事业部按计划完成新产品设计后由总工程师组织通过设计评审。主设计人员准备好例会资料按生产副总裁批准要求，建立试制项目责任制并由主设计人员召开新产品试制例会制造事业部向生产副总裁提出进行新产品试制报告例会中确定项目组负责人、各项目试制进度并进行技术交底主设计人员做好技术追随项目组负责人按例会要求编制试制生产计划并跟踪检查、督促准备工段（包括承担试制任务的生产工段）按试制计划完成试制任务质检部按计划完成应检应测项目检测主设计人员按试制验证及时修改与实际要求不符或产生设计差错的技术文件并做好试制总结报生产副总裁批准投产 设计图样更改工作流程设计技术人员按要求填写“设计图样更改单”设计图样更改分为：a类更改、 b类更改a类更改b类更改属尺寸、公差、标注、漏项增补等一般性图样更改属图纸更换、结构、模具更改、毛坯、半成品、外购外协件处置设计技术人员将“设计图样更改单”送制造事业部经理设计技术人员按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续技术设计人员、生产调度、外协组、模具组、质检部、生产工段等负责人与会事业部经理在2日内牵头召开“生产技术专题会议”设计部门的工艺人员签字设计部门的经理校对后签字设计人员填写“设计图样更改单”。会议研究确定设计图样更改草案、按更改图投产期限及