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1、置业有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程13 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束集团总师办参加预验收开始置业有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程14 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门
2、分（子）公司工程部 相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案置业有限公司材料检验管理流程编号：工程15 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合
3、格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划 置业有限公司项目成本计划编制流程编号：造价01 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导形成正式成本计划文件集团造价审计部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司总师办、工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核集团造价审计部复核调整项目成本计划 置业有限公司工程项目总承包招标管理流程编号：造价02 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门
4、 分（子）公司造价审计部 相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底分公司分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、审计部参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束置业有限公司监理招标管理流程编号：造价03 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导编制招标文件招标文件内部评
5、审分公司分管领导审查开始集团造价审计部复审分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑 接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审定中标单位询标、确定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、备案 中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束置业有限公司分包工程招标管理流程编号：造价04 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导集团造价审计部复审招标文件内部评审编制招标文件、编制标底合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查开始分公
6、司总经理审定修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名分公司分管领导审查集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团造价审计部备案集团分管领导审批发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束置业有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价05 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始合同确定甲供材料与设备分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求分公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件分公司总经理审定招标文件内部评审
7、发布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察分公司分管领导审查初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束置业有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价06 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等进行市场调查收集信息分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标分公司分管领导审查会
8、同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格分公司总经理审定与施工单位进行沟通集团造价审计部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束置业有限公司工程合同管理流程编号：造价07 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审分公司分管领导审查修改合同、正式合同成
9、文与合同签订单位最终确认合同条款总承包及50万元以上的合同50万元以下的合同分公司总经理审查分公司总经理审定正式签订合同集团分管领导审查集团财务部、总师办、造价审计部备案办理相关手续集团总裁审批结束置业有限公司费用签证管理流程编号：造价08 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导分公司分管领导审核分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用分公司总师办审查合同约定以外的费用发生开始 单项变更10万元以上或一次变更20万元以上 10万以下变更集团总师办、造价部审查集团分管领导审批分公司工程部
10、进行签证并下发费用签证单造价审计部备案重大变更的费用签证单报集团总师办、造价部备案结束置业有限公司工程款中期支付管理流程编号：造价09 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款分公司资金财务部提供应扣款项及款额分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请分公司工程部确认工程形象进度开始业有限公司工程结算支付管理流程编号：造价10 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）
11、公司造价审计部 相关领导接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料分公司工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始分公司分管领导审核会同施工单位对总造价的初次确认集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认集团造价审计部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部核算尾款备案分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款结束集团造价审计部备案置业有限公司履约保证金退还管理流程编号：造价11 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导结束分公司分管副总审核分公司总经理审批分公司资金财务部退还履约保
12、证金备案接收施工单位要求退还履约保证金的申请分公司工程部、资金财务部审查退还履约保证金的条件审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额会同分公司工程部、资金财务部联合会签开始 置业有限公司造价信息管理流程编号：造价12 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导结束集团造价审计部每月中旬将造价信息发到各分公司造价管理人员OA系统邮箱中在OA系统中接收造价信息集团造价审计部收集整理各类造价信息收集造价信息每月5日前上报上月造价信息给集团造价审计部开始集团造价审计部编制甲供、甲定乙供材料与设备名录收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报集团造价审计部 置业有限公司审
13、计工作检查考核管理流程编号：造价13 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 集团公司造价审计部 相关领导对整改结果进行复查不合格合格结束检查分公司资料整理与存档情况检查分公司合同款支付情况检查分公司工程变更费用签证情况检查分公司甲供、甲定乙供材料及设备的情况检查中发现的问题出具整改意见分公司造价审计部根据整改意见进行整改并上报集团造价审计部编制检查考核计划检查分公司工程项目招投标情况检查分公司合同签订情况开始 置业有限公司审计档案资料管理流程编号：造价14 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导对资料编制目录并进行编号对资料进行存档、备查分公司工程部提供设计变更、联系单签证等资料按资料类别进行归类收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料开始结束
