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1、置业有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程09 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报集团总师办总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员
2、踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录集团总师办确认事故处理方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报集团总师办备案置业有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程10 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始主体结构工程已完成0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审
3、查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束置业有限公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程11 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门单位工程已按合同内容完成
4、施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收集团总师办参加验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报集团总师办备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建设单位向各方汇报工程全过程监控情况开始置业有限公司技术资料管理流程编号：工程1
5、2 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送集团总师办备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束置业
6、有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程13 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束集团总师办参加预验收开始置业有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程14 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（
7、子）公司工程部 相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案置业有限公司材料检验管理流程编号：工程15 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供
8、方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划 置业有限公司项目成本计划编制流程编号：造价01 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导形成正式成本计划文件集团造价审计部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司总师办、工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核集团造价审计部复核调整项目成本计划 置业有限公司工程项目总承包招标管理流程编号：造价02 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分
9、（子）公司造价审计部 相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底分公司分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、审计部参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束置业有限公司监理招标管理流程编号：造价03 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导编制招标文件招标文件内部评审分
10、公司分管领导审查开始集团造价审计部复审分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑 接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审定中标单位询标、确定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、备案 中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束置业有限公司分包工程招标管理流程编号：造价04 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导集团造价审计部复审招标文件内部评审编制招标文件、编制标底合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查开始分公司总
11、经理审定修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名分公司分管领导审查集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团造价审计部备案集团分管领导审批发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束置业有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价05 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始合同确定甲供材料与设备分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求分公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件分公司总经理审定招标文件内部评审发布
12、招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察分公司分管领导审查初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束置业有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价06 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等进行市场调查收集信息分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标分公司分管领导审查会同施
13、工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格分公司总经理审定与施工单位进行沟通集团造价审计部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束置业有限公司工程合同管理流程编号：造价07 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审分公司分管领导审查修改合同、正式合同成文与
14、合同签订单位最终确认合同条款总承包及50万元以上的合同50万元以下的合同分公司总经理审查分公司总经理审定正式签订合同集团分管领导审查集团财务部、总师办、造价审计部备案办理相关手续集团总裁审批结束置业有限公司费用签证管理流程编号：造价08 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导分公司分管领导审核分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用分公司总师办审查合同约定以外的费用发生开始 单项变更10万元以上或一次变更20万元以上 10万以下变更集团总师办、造价部审查集团分管领导审批分公司工程部进行
15、签证并下发费用签证单造价审计部备案重大变更的费用签证单报集团总师办、造价部备案结束置业有限公司工程款中期支付管理流程编号：造价09 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款分公司资金财务部提供应扣款项及款额分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请分公司工程部确认工程形象进度开始业有限公司工程结算支付管理流程编号：造价10 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司
16、造价审计部 相关领导接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料分公司工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始分公司分管领导审核会同施工单位对总造价的初次确认集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认集团造价审计部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部核算尾款备案分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款结束集团造价审计部备案置业有限公司履约保证金退还管理流程编号：造价11 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导结束分公司分管副总审核分公司总经理审批分公司资金财务部退还履约保证金
17、备案接收施工单位要求退还履约保证金的申请分公司工程部、资金财务部审查退还履约保证金的条件审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额会同分公司工程部、资金财务部联合会签开始 置业有限公司造价信息管理流程编号：造价12 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导结束集团造价审计部每月中旬将造价信息发到各分公司造价管理人员OA系统邮箱中在OA系统中接收造价信息集团造价审计部收集整理各类造价信息收集造价信息每月5日前上报上月造价信息给集团造价审计部开始集团造价审计部编制甲供、甲定乙供材料与设备名录收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报集团造价审计部 置业有限公司审计工
18、作检查考核管理流程编号：造价13 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 集团公司造价审计部 相关领导对整改结果进行复查不合格合格结束检查分公司资料整理与存档情况检查分公司合同款支付情况检查分公司工程变更费用签证情况检查分公司甲供、甲定乙供材料及设备的情况检查中发现的问题出具整改意见分公司造价审计部根据整改意见进行整改并上报集团造价审计部编制检查考核计划检查分公司工程项目招投标情况检查分公司合同签订情况开始 置业有限公司审计档案资料管理流程编号：造价14 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导对资料编制目录并进行编号对资料进行存档、备查分公司工程部提供设计变更、联系单签证等资料按资料类别进行归类收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料开始结束
