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1、请假流程（004）1. 请假申请由员工本人发起，依据公司相关制度填写提交相应单据。2. 用人部门及人力资源部由经理负责审核。3. 人力资源部依据归档的单据制作考勤，无单据视为旷工。4. 此流程由员工本人负责执行.。调岗流程（005）1. 员工调岗发起可员工本人，也可由部门经理发起。2. 员工调岗需经过原部门经理面谈及调入部门经理面谈同意后，由员工本人提交调岗申请单。3. 调岗申请单需相关部门经理审核签字。4. 本流程由员工本人负责执行。调薪流程（006）1. 员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。2. 调薪申请单由不部门经理填写，由部门经理负责执行流程。3. 调薪申请经批准后需本人签字确认后
2、归档人力资源部。离职流程（007）1. 离职的发起人是员工本人或者部门经理。2. 员工本人提出离职需书面提交辞职信。3. 部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。4. 用人部门经理负责审批，确认工作交接完毕。5. 行政部经理确认物品已经归还，相应的门禁，邮箱已经撤销。6. 人力资源部经理确认员工离职手续结束，可转财务做离职清算。7. 总经理助理确认全部离职手续完成，离职清算符合公司相关规定。8. 离职流程的执行人为离职员工本人，各部门相关助理负责协助。差旅流程（008）1. 差旅流程的发起人是员工本人。2. 项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。3. 差旅报销范围及
3、规定详见公司相关制度。4. 部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。5. 行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）6. 财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。7. 差旅流程的执行人是员工本人。日常借款与销账（009-1）1. 借款的发起人必须是部门经理。2. 借款凭证后需附借款说明3. 财务部负责确认是否有资金可以出借。4. 总经理助理负责审核借款的合理性。
4、5. 借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说明。日常报销（009-2）1. 日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。2. 部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。3. 财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。4.固定资产及办公用品的采购和领用（010）1. 流程的发起人是使用人或部门经理。2. 部门经理负责审批领用的合理性。3. 行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。4. 行政部经理负责审批采购的合理性。5. 财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。6. 总经理助理负责全局把控。对
5、公支付流程（011）1. 有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。2. 技术部经理负责审批付款申请的真实性。3. 销售部经理负责确认可以付款。4. 商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。5. 财务部确认是否有资金可以按时支付。6. 总经理助理总体把控。7. 采购合同的对公支付执行人为商务专员。1. 其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）2. 部门经理负责审核付款的真实性3. 财务部负责确认是否有资金可以按时支付。4. 总经理助理总体把控。立项流程（012）1. 立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务
6、专员。2. 销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。3. 技术部经理负责审核技术可行性。4. 商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。5. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。6. 总经理负责审核立项表整体情况。 销售合同盖章流程（013）1. 销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。2. 销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。3. 销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。4. 技术部经理负责审核技术可行性。5. 商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，
7、例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7. 总经理负责审核合同的整体情况。 采购合同盖章流程（014）1. 采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。2. 采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。3. 技术部经理负责审核技术可行性。4. 销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。5. 商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号
8、。6. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7. 总经理负责审核合同的整体情况。其他合同盖章申请流程（015）1. 除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。2. 合同盖章申请后需要附合同正本。3. 部门经理负责审核合同的真实性。4. 商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。8. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。9. 总经理助理负责审批合同的整体情况。5. 总经理负责审核合同的整体情况。6. 合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门
9、付款人留复印件。公章盖章流程（016）1. 公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。2. 公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。人力资源章盖章流程（017）1. 人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 盖章申请需后附盖章文件正本。3. 员工所在部门经理负责审批盖章可行性。 出门条盖章申请（018）1. 出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 员工所在部门经理负责审批盖章可行性。开发票申请流程（019）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。3. 销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额
10、是否准确。4. 商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。5. 财务部负责整体审核发票开具的内容。退发票申请流程（020）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。3. 商务部负责确认退票的真实性。4. 财务部负责整体审核。工程师派遣流程（021）1. 流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。2. 销售部确定派遣工程师的专长，人数。3. 技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘流程。如技术上不能实现则结束流程。4. 商务部负责确定是否符合立项要求，没有立项或者已经超出立项，则进入立项流程。5. 工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。附表：1. 用人申请表2. 工程师派遣单
