集团程序文件表格.doc

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1、7.1建集团公司文件发放记录(1)表201-1文号内容类型月日发文单位受控编号收文单位收文人 签字份数备注7.1建集团公司文件发放记录(2)单位(项目)：表201-2时间文件名份数收文人签字接收人岗位发放及记录人：7.2建集团公司体系文件处置记录表201-3总收文号收文 字第 号 年 月 日来文机关来文 字第 号年 月 日事由：附件：附文发号 拟办和批示：7.3集团公司纵、横向检查记录表201-4受检查单位/部门时间检查内容及问题记录验证记录验证人受检查方代表检查人7.1劳务分包方使用评审表 表203-1劳务分包方名称企业负责人地 址联系 电话主项 资质 等级人员 总数 评价内容 1、营业执照

2、、法人证书 口 有 口 无2、资质证书、安全生产许可证 口 有 口 无3、税务登记证 口 有 口 无4、组织机构代码证 口 有 口 无 5、近三年施工过的部分建筑工程简况表 口 有 口 无6、单位主要负责人和技术负责人简历 口 有 口 无 7、质量、安全、环保的保证能力 (1)、近三年施工时是否发生工程质量事故 口 有 口 无 (2)、近三年施工时是否发生安全、环保事故 口 有 口 无8、作业人员的资格、能力状况(1)、管理人员的岗位证书 口 满足 口 不满足 (2)、一般工种的职业资格证书 口 满足 口 不满足 (3)、特殊工种的特殊作业人员操作证 口 满足 口 不满足 9、技术工人的结构、

3、人数、占有率 口 满足 口 不满足评价结果 评价人员签字 年 月 日评价引起的措施实施后验证 验证人： 年 月 日7.2进场劳务分包方验收(确认)表表203-2劳务分包单位验收部门进场验收单位验收时间 检查内容 确认内容检查内容对进场劳务分包方技术负责人、管理人员、技术工人的结构、人数、占有率和持证情况、特殊工种的资格以及劳动合同等方面进行再确认。确认结果接受验收单位负责人签字验收人员验收引起的措施实施后验证验证人： 年 月 日 7.3劳务管理检查表表203-3受检单位工程检查部门劳务分包单位检查时间 检查内容 检查内容检查内容1、营业执照是否年检 口 是 口 否2、资质证书是否年检 口 是

4、口 否3、安全生产许可证是否年检 口 是 口 否4、法人证书是否在有效期内 口 是 口 否5、税务登记证是否在有效期内 口 是 口 否 6、组织机构代码证是否年检 口 是 口 否7、使用的劳务分包方是否在公司发布的合格名单中 口 是 口 否 8、是否采用招标制或在公司发布的合格名单中选定 口 采用 口 未采用 9、是否对进场的劳务分包方资格等方面进行再确认 口 确认 口 未确认10、使用不在合格名单中的劳务分包方是否报人力部审批 口 审批 口 未审批11、劳务分包合同、安全生产合同、告知书是否上报 口 上报 口 未上报12、劳动合同持证上岗结算单工资单参保是否经过审核 口 审核 口 未审核13

5、、是否发生工程质量事故和安全环保事故 口 发生 口 未发生 14、工期以及现场文明施工是否满足规定要求 口 满足 口 不满足15、任务完成后是否对劳务分包方进行考核验证 口 考核 口 未考核 问题记录受检查单位负责人签字检查人员检查引起的措施实施后验证验证人： 年 月 日 7.4劳务分包方考核验证表表203-4单位及工程名称劳务分包方名称承包工程范围工种及人数序号考 核 项 目考核标准实施情况备 注1人员到位满足要求2管理人员配置满足要求3工程质量满足要求4工程进度满足要求5安全生产满足要求6执行法律、法规及规定满足要求7环保要求执行状况满足要求8职业健康执行状况满足要求考核意见 考核人：(签

6、字) 年 月 日 结论项目经理：(签字) 单位：(章) 年 月 日7.1 工程信息台帐表204-1序号工程名称批准人持信人单位日期7.2 工程跟踪、分析表表204-2顾客名称:工程名称:工程概况:项目经理部执行人联系时间联系人跟踪情况分析:7.3 与产品有关的要求的评审表表204-3工程名称:工程概况:时间安排评审内容预算编制工期质量工程款支付材料供应工程保修新技术应用项目经理评审意见:参与评审人员签字:主管领导签字:日期7.4 合同草案评审表表204-4顾客名称工程名称工程概况承包范围承包方式合同造价工期质量评审意见：参评人员：主管领导签字日期7.5 工程合同台帐表204-5序号工程名称造价

7、(万元)面积(m2)结构工期实施项目经理备注7.6 合同发放记录表表204-6合同名称发放单位经营管理部签字份数项目经理部工程管理部财务管理部基本情况简介：工程造价：工程工期：工程质量：其它：年 月 日7.7 中标率分析表表204-7时间年 月 日至 年 月 日中标率投标个数中标个数投标个数分析人： 部门负责人7.1灭火演练及应急预案评价记录 单位/项目：表205-1时间地 点组织部门负责人参加演练人员： 灭火演练记录：应急预案评价记录： 评价部门/人记录人注；灭火演练后，将此表填报公司一份。7.2火灾事故调查、处理及应急响应预案评审记录单位/项目： 表205-2发生时间发生部位经济损失伤/亡

8、人员 事故发生简介及原因： 处理结果：预案评审：记录部门/人员填报时间 7.3 消防器材控制管理记录台帐表205-3单位：设置部位及编号消防器材类别型号或规格购买时间数量检测维修时间更换药剂时间检测维修单位(人员)管理责任人7.1 应急预案评审记录表单位(项目)：表206-1性质： 定期评审 演练后评审 事件或紧急情况发生后评审被评审的预案：评审记录：评审结论：预案满足要求 预案应根据评审意见适当修订，并由 负责在 期限内完成修订。附：应修订的预案包括：参加评审人员签字：记录： 时间7.3 噪声测量记录表项目： 表207-3单位：dB测量仪器名称仪器编号测量日期 年 月 日测量人施工阶段土方

9、基础 打桩 主体 装饰装修昼 夜测量记录机械(作业)名称空转测量值1米内测量值场界测量值测量结果场界测量图监测结论意见复查记录复查人 复查时间注：1米内噪声值超过90dB为不合格,其他值执行施工现场噪声现值标准。项目部合规性季报表部门(项目工程)： 年 月 日序号重要环境因素法律、法规及其他要求的规定法律、法规及其他要求条款号目标、指标实现情况1废水：生产、生活污水妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、一款污水排放PH值6-9，生产污水排放设置排水沟、沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。生活污水设置隔油池。

10、厕所的化粪池应做抗渗处理。2废气：有毒有害气体除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、二款禁止在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质3固体废弃物使用密封式的圈卷筒或者采取其他措施处理高空废弃物1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、三款施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场使用袋装或容器，4扬尘采取有效措施控制施工过程中的扬尘1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、四款现场目测无扬尘，进行围护和

11、洒水，硬化和绿化5有毒有害废弃物禁止将有毒有害废弃物用作土方回填1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、四款现场用作土方回填土必须是干净的好土，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填6噪声、震动对产生噪声、震动的机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、六款符合噪声限值7大气污染施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004第三章

12、、第一节中3.1.1、3.1.7、3.1.11条符合标准要求8水污染施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流； 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004第三章、第二节中3.2.1符合标准要求、现场设置沉淀池9大地污染施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004第三章、第二节中3.2.2、满足标准要求，分类存放，集中处理10水污染食堂应设置隔油池，并应及时清理。厕所的化粪池应做抗渗处理。建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004第三

13、章、第二节中3.2.3、3.2.4满足标准要求，设置隔油池、化粪池11噪声污染施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声措施。运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。建筑施工场界噪声限值建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004第三章、第二节中3.3.2、3.3.4条建筑施工场界噪声限值GB12523-90基础施工阶段：昼间为75dB、夜间为55dB，结构施工阶段昼间为70dB、夜间为55dB，装修阶段昼间为65dB、夜间为55dB12临设卫生施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。建筑施工现场环境与卫生标准JG

14、J146-2004第四章、第一节中4.1.6条满足标准要求13卫生与防疫食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004第四章、第二节中4.2.3条满足标准要求6.3安全环境管理部每半年对各项目进行法律法规遵守情况检查。汇总上述信息，组织进行合规性评价并保存记录，必要时根据评价制定和实施改进措施。7、记录7.1合规性评审记录表7.1合规性评审记录表表208-1重要环境因素法律法规要求符合情况评审其他要求符合情况评审废水：生产、生活污水废气：有毒有害气体固体废弃物扬尘有毒有害废弃物噪声、震动大气污染大地污染临设卫生卫生与防疫评审人员：记录： 时间

15、：工程质量检查记录表209-1工程名称： 形象进度： 结构类型： 记录人：年 月 日不合格品报告、处置表单位：表209-2工程名称类 别分项工程项目负责人不合格品情况：对整改的要求制定纠正措施计划纠正计划填报人时 间评审内容及处置情况：评审人员：填写人批准人时 间物资不合格品报告、处置表单位：表209-3工程名称类 别物资名称项目负责人不合格品描述：对整改的要求制定纠正措施计划纠正计划填报人时 间评审内容及处置情况：评审人员：填写人批准人时 间工程质量整改通知单表209-4工程名称： 部 位： 通知单编号： 存在问题：整改意见：工程负责人： 质量部： 年 月 日工程质量整改复验单表209-5工程名称： 部位： 原通知单编号：要求整改内容：整改情况：验证意见验证人员时 间工程负责人： 时间：不合格品季报汇总表(一)表209-6序号单 位类 型项 数原 因不合格品季报汇总表(二)表209-7单 位不合格类型合 计轻微项数一般项数严重项数不合格品原因：7.1 不合格信息台账 单位：表210-1序号不合格摘要时间不合格评审结论摘要7.2 纠正(预防)措施结果记录单位：表210-2不合格(潜在不合格、不期望发生情况)简要描述：纠正(预防)措施结果记录：相关记录、文件、材料名称：检查人签字：