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1、集团物流配送中心配货流程大店1、目的:为推进配送工作，不断适应公司规模发展的需要，加快运输的周转速度及频率，降低成本，特实行新的配货流程2、适应范围：美食林集团公司各超市、商场3、工作程序环节： 店铺、配送票、物流转及运输环节3.1店铺环节订货环节、验收环节、退货环节、问题环节。3.1.1订货环节a 外采月计划要货门店填写美食林集团门店要货明细表（附表）上报外采商品月要货计划。北京区域供应商订货时间每周一12：00前；天津区域供应商每两周的周一12：00前，门店通过OA报到外采组组长信箱。其它区域供应商每月10号12：00前门店通过OA报到外采组组长与配送中心信箱各一份，同时在备注填写：月计划
2、要货。b 日常小组报要货由门店小组人员根据要货时间报日常要货计划给部门负责人，由部门负责人填写美食林集团门店要货明细表以部门负责人OA邮箱发送到配送中心信箱，门店要货时间：8：0010：00。详见配送时间安排表。（附表）千鹏：对于日常小组报要货时间原订为8：00-10：00，建议改为8：00-12：00，原因为卖场内电脑数量有限，各小组商品需逐一订货，商品订货不足影响经营。在OA邮箱传递订货前小组人员应已完成订货工作，负责人签字后可由微机文员完成OA邮箱传递工作。3.1.2验收环节a. 司机送货到门店后，门店收货文员根据美食林物流配送中心配货汇总单（附表）核实周转筐数量和整箱商品数量一致后，在
3、河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单等单据和美食林物流配送中心配货汇总单上签字确认；要求：贵重商品（烟、茅台、五粮液、剑南春等）、面包需当场验收。要求：配送商品门店需无条件收货，如有问题与相关采购或部门经理联系，由采购员或外采部经理24小时内回复；配送中心货到门店需优先验收（配送中心车到门店后40分钟（特殊情况除外）内完成卸货收货，否则对收货组负责人一次罚款20元），滏春：若门店库存较大或质量问题门店有权拒收、建议60分钟或90分钟完成卸货收货收货工作按此流程进行下，不存在核对单品环节，由收货文员按美食林物流配送中心配货汇总单整件收货，因门店库存大及质量问题，由门店反
4、馈相关业务员进行解决；整件点数门店应在30分钟完成千鹏：对于验收环节A中配送中心车到门店后30分钟内完成卸货收货，因贵重商品需1个 1个验收，时间建议延长为1小时或逐情延长。贵重商品逐一验收，为特例，应不含在内千诚：30分钟是否时间太短？比如家用、服装、食品等大量来货时，时间不够整件点数门店应在30分钟完成千鑫：1、采购对问题的回复需在多长时间给门店？已注明24小时内2、规定时间是为了重视和快速收货，但是收货环节需小组员工一一核实，同时要求门店在2小时内反馈问题。势必影响收货速度，所以建议延长在一小时内完成收货。特殊量大的来货还应特殊对待。此环节只有配送中心送货员与门店收货文员交接，之后由门店
5、三方共同验收单品。收货时间延长至40分钟b收货完毕门店将上次周转筐交与司机、送货员核对数量一致后，由门店在美食林物流配送中心配货汇总单填写本日收回周转筐、离店时间，由司机、送货员将河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单【含美食林物流配送中心配货汇总单】第一联，第二联收回，第三联门店留存。如周转筐数量短少，由门店按购进价交款并在汇总单注明交费金额。c.配送车走后，门店收货文员、小组人员、防损员依河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单核对商品数量一致后，由小组人员、防损员在河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单第三联签字确认；
6、如商品出现差异，两小时内通过OA发配送中心及相关主管信箱（解决环节参照3.1.4问题环节）。滏东：(问:第三联单子由谁保管)现门店第三联运转情况：门店收货文员将第三联交微机室，微机室根据配送中心河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单第三联做一联验收单，并将验收单和配送中心单据第三联订在一起，交于门店会计。d因美食林物流配送中心配货汇总单（周转筐、整箱）数量如不一致，由门店、送货员、司机根据河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单明细当场核对验收所有商品，如有差异由门店收货员将差异商品填写美食林物流配送中心当日配货差异反馈单（附表），司机、送货员及门
7、店人员签字，第一联、第二联送货员带回交配送中心主管，第三联门店留存。e配送中心主管根据美食林物流配送中心当日配货差异反馈单核实确属丢失，根据3.1.4问题环节之d、e、f、g进行解决。差异损失由司机、送货员共同承担。经查确属商品在仓库未出，对送货员、司机按违纪罚款。 f面包配送到门店当场核对验收，如有数量不一致，由送货员（复检员）以零售价购买。3.1.3退货环节 a每月10号12：00前各门店填写美食林集团退货明细表（附表）以OA邮箱发至采购中心外采负责人及相关业务员信箱。千诚：采购员临时通知紧急退货，如何处理？由门店送到配送中心，由配送中心1小时完成退货验收。b.外采业务员审核后以OA邮箱报
8、外采负责人签章后，由外采负责人于12日12：00前以OA邮箱回复门店部门负责人同时传配送中心信箱。滏东：建议:(两天的时间商品仍处于销售状态,接到回复后与之前所报数量有时会有误差)如因实际退货数量与美食林集团退货明细表有差异，将正确的退货数量重新填写美食林集团退货明细表，要求退货数量小于签章美食林集团退货明细表数量。发送OA时间：13日19：00前，主题某某店退货数量有变动。c.门店部门经理在收到回复邮件后，按邮件内美食林集团退货明细表退货数量整理下架，入库时间：13日12：00前，如因实际退货数量与美食林集团退货明细表有差异，将正确的退货数量重新填写美食林集团退货明细表，要求退货数量小于签章
9、美食林集团退货明细表数量。发送OA时间：13日19：00前，主题某某店退货数量有变动。要求：15日19:00前门店小组将退货商品分柜组、分供货商整理装箱。千鑫：因盘点等原因出现的库存于实物的差异，门店需在退货前进行修正，否则影响退单生成，报退货前门店应完成以上工作。d.配送中心收到邮件后，微机文员于15日19：00前按美食林集团退货明细表数量录入美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单，并通知门店审核单据后，打印退单美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单。在给门店做配退单时，如门店出现库存不足造成单据不能审核，影响配送工作完成，由配送中心对门店部门负责
10、人开据罚单， 20元/单品。e.每月16日-19日配送中心给门店送货时，由司机、送货员拿退单美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单与门店小组人员、收货文员清点退货商品数量一致，三方签字确认，将退货商品装车拉回配送中心。（要求：配送车辆到门店1小时内完成退货工作，超时或门店未提前整理好退货商品由退货门店在两日内负责将退货送回配送中心），因退货数量少于退单数量，由配送中心对门店部门负责人开据罚单，20元/单品，依次累推。两日内因退货未送达，对门店部门负责人罚款20元千诚： 1.如退货时间送货员未拿配退单，无法退货如何处理？请门店对责任人开具罚单并通知配送中心主管安排人员送退单
11、，退货于当日拉回。 2.如门店将货送至配送中心是否也能在1小时内完成退货？因原来退货时间较长。可以在1小时完成（特殊情况除外）f.门店退货拉回配送中心后,收货文员核对退回数量一致签字确认方可入库。3.1.4问题环节门店根据河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单等单据和美食林物流配送中心配货汇总单核实来货名称、国条、数量等，如有差异：a. 来货短少、破损等问题，门店需在到货两小时内将差异数量通过OA发到物流配送中心及相关配送主管信箱，并填写美食林物流配送中心当日配货差异反馈单（一式三联）未及时通过OA系统发送，视为无差异。千诚：2小时之内是否时间较短？如2小时之内门店商品
12、未验收完毕,如何处理？特事特对，如大米等到门店卸货时就同时需小组、防损、收货文员共同完成。请门店注明因货量大，于何时收货完毕后，再将问题反馈。b配送中心主管每日不定期查看OA，出现门店反馈问题，针对门店差异情况及时联系门店部门负责人进行核实，如确实出现差异，由门店部门负责人在美食林物流配送中心当日配货差异反馈单签字确认。c 送货员第二次到门店送货将门店部门主管签字的美食林物流配送中心当日配货差异反馈单第一联、第二联带回，交配送主管，第三联门店留存。d配送主管在美食林物流配送中心当日配货差异反馈单填写解决办法并签字：滏东：(建议:配送主管提前将解决办法以电话或邮件形式在两日内给部门负责人回复,以
13、便门店跟进)由配送中心主管及时联系门店跟进解决。一周内将差异数量补给门店。配送主管将签字美食林物流配送中心当日配货差异反馈单交微机文员于每周二17：00前录入美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单。e每周二18：00前门店审核，19:00前由配送中心微机文员打印出退单。 f.司机、送货员每周三、每周四送货时将美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单，交门店收货文员与美食林物流配送中心当日配货差异反馈单核对一致后，门店在美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单签字第一联、第二联送货员带回，第三联门店留存,送货员将美食林物流配送中心当日
14、配货差异反馈单第三联收回。g司机、送货员回库后，送货员将送货所有单据交收货文员核对保管，由收货文员于每日18：30交微机文员留存。h坏损商品参照3.1.3退货环节3.2配送票物流转环节单据美食林仓库验收单美食林仓库退厂单河北美食林集团采购收货单河北美食林集团采购退货单河北美食林集团领用出库单河北美食林集团领用退回单美食林商品批发单美食林商品批退单美食林正规连锁配送单美食林正规连锁配退单3.2.1订货环节a.外采业务员收到门店美食林集团门店要货明细表汇总各供应商要货数量，填写外采进货单及分配单并签章见表。b.外采业务员根据汇总数量通知市外供应商订货数量，供货商商品如有变价，及时通知外采业务员，由
15、业务员填写商品变价单，交文员进行变价； c外采业务员更改外采进货单及分配单商品进价后签章以OA形式于商品到货前传到配送中心信箱。备注：所有商品入配送仓库前，相关业务及采购负责人必须把商品信息入全，商品信息由相关业务员完成，未及时完成的,由配送中心对相关责任人每次处以20元的罚款。3.2.2验收环节美食林仓库验收单河北美食林集团采购收货单a市外托运商品商品到配送中心后,收货文员根据业务员签章的外采进货单及分配单，验收商品，数量一致后签字确认，交于配送中心微机文员，如数量有差异，按实际数量验收 并通知外采相关业务员。微机文员依据收货文员已签字的外采进货单及分配单，录入打印美食林仓库验收单，第二联配
16、送留存。每周一微机文员将美食林仓库验收单第一联交给集团会计，第三联与厂家随货同行单交外采会计。b外采现金商品 商品到配送中心后，收货文员和外采业务员根据外采进货单及分配单共同验收商品并按门店分货明细进行分货后签字确认。微机文员根据收货文员、外采业务员已签字的外采进货单及分配单录入打印河北美食林集团采购收货单。 收货文员和外采业务员共同核对外采进货单及分配单与河北美食林集团采购收货单一致后，双方在河北美食林集团采购收货单上签字确认，第一联、第二联配送中心留存，第三联外采业务员留存做为结算依据。每周一微机文员将河北美食林集团采购收货单第一联交于集团会计。c赠品验收赠品视同商品验收后，微机文员根据收
17、货文员已签字供应商赠品明细单以零进价在美食林仓库验收单录入数量，由配送主管按门店单品配送额分配各店赠品数量，填写美食林集团外采进货单及分配单并签字，微机文员依美食林集团外采进货单及分配单录入打印美食林商品批发单美食林正规连锁配送单交仓库组长安排拣货，由配送中心将赠品与商品一起配送到门店。配送带有赠品的商品不再调换。要求：赠品验收入库后在两日内将赠品配送到门店，未完成，对责任人罚款20元。3.2.3拣货环节河北美食林集团领用出库单美食林商品批发单美食林正规连锁配送单a每日8：00和15：00仓库组长领取河北美食林集团领用出库单美食林商品批发单美食林正规连锁配送单b 配送中心拣货员根据河北美食林集
18、团领用出库单美食林商品批发单美食林正规连锁配送单拣货并签字确认，将商品放到暂存区门店名下。3.2.4复检环节河北美食林集团领用出库单美食林商品批发单美食林正规连锁配送单a. 复检员根据河北美食林集团领用出库单美食林商品批发单美食林正规连锁配送单进行二次验货，认真核对名称、国条、数量等，一致后在数量栏打“”验完后的商品整齐码放到卡板上，按门店位置放置待发区并注明门店卡板存货数量。如共有3卡板，标注31、32、33，填写美食林物流配送中心配货汇总单并签字，保存好单据，便于送货核对。b.商品数量差异：验货时，商品实际数量与河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单有差异，对少的商
19、品补足，对错的商品调换，并登记错误条数（附表）。c.商品数量多：验货时商品实际数量比河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单上多，复检员将商品放入红色周转筐内并登记错误条数，待复检完毕后将商品归仓。d.配送商品到达门店后，门店收货组依据3.1.2环节收货，河北美食林集团领用出库单美食林商品批发单美食林正规连锁配送单第三联门店留存，其它两联送货员带回，交收货组保管，于每日18：30交微机文员。e.每周一微机文员将河北美食林集团采购出库单第一联交于集团会计，第二联配送中心留存。3.2.5退货环节a门店退货环节河北美食林集团领用退回单美食林商品批退单美食林正规连锁配退单根据3.
20、1.3退货环节每月16日-19日配送中心给门店送货时，由司机、送货员拿河北美食林集团领用退回单美食林商品批退单美食林正规连锁配退单与门店小组人员、收货文员清点退货商品数量一致，三方签字确认，第三联门店留存，其它两联送货员带回，交收货组核对门店退货商品后于每日18：30交微机文员。. 每周一微机文员将美食林正规连锁配退单第一联交于集团会计，第二联配送中心留存。b配送中心大店仓库退货环节河北美食林集团采购退货单美食林仓库退厂单配送中心收货文员于每月25日19：00前按供货商整理退货商品装箱并填写美食林集团配送中心退货明细表(附表)，签字后交于微机文员录入打印河北美食林集团采购退货单美食林仓库退厂单
21、，由收货文员核对在河北美食林集团采购退货单美食林仓库退厂单签字，将美食林集团配送中心退货明细表粘到退货箱皮上。外采业务员在次月25日前进行退货安排，退货前根据河北美食林集团采购退货单美食林仓库退厂单与配送中心收货文员核对明细一致后，在河北美食林集团采购退货单美食林仓库退厂单单上签字确认。因业务员因素造成退货未在规定时间内退回，对外采业务员按违纪开据罚单/供应商，（特殊原因除外）。河北美食林集团采购退货单第二联配送中心留存，第三联外采业务员留存做为结算依据。美食林仓库退厂单第二联配送中心留存。每周一微机文员将河北美食林集团采购退货单美食林仓库退厂单第一联交于集团会计，美食林仓库退厂单第三联交于外
22、采会计。3.3运输环节3.3.1出库环节每日按照送货门店路线顺序，由配送中心安排的专人依次从待发区将商品拉出，进行装车工作； 3.3.2装车环节a.装车人按照送货门店顺序依次装车装车时，复检员与送货员及司机按照美食林物流配送中心配货汇总单核对周转筐数量和整箱商品数量，无误后签字确认。如汇总单与实际数量不一致，及时查找装车，并对复检员开据罚单。b.要求：装车员需遵循重下轻上原则，将商品整齐码放到车厢内，并且门店与门店之间做明显标记，便于到门店卸车时不错不乱。贵重商品司机、送货员要核对商品数量一致后方可装车；易碎商品装车时复检员做好与司机、送货员的交接，到达门店后司机、送货员做好与门店的交接；c.
23、装车完毕后由复检组组长将车门锁好，装车结束必须检查车门是否关闭妥当、锁好。3.3.3运输中途环节a.每到一个门店由门店收货人和配送送货员、司机一同将车锁打开； b.门店按照美食林物流配送中心配货汇总单数量核对完毕，将上次周转筐核对装车，由司机、送货员一同将车锁锁好。3.3.4回库核对登记环节a. 司机、送货员回库后由收货组依美食林物流配送中心车辆出库登记表（附表）核对登记回库时间、收回周转筐数量等，收货文员、司机在美食林物流配送中心车辆出库登记表签字。b.送货员将送货所有单据交收货文员保管，由收货文员于每日18：30交微机文员留存。要求：司机严格按配送门店路线行驶，无道路特殊情况发生，不能改变
24、路线； 司机车辆做好出库登记，到达门店登记好到达时间，回库由收货组做好登记工作。 附外采供货商退换货明细 （岳经理负责填写） 配送中心 2008322配送中心大店仓库配送流程图依规定要货时间：早8：0010：00门店部经理通过OA把美食林集团要货明细表发到配送中心信箱。微机文员录入打印河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单。于中午12：00前全部打印完成，交于收货组组长。信息文员根据门店报美食林集团要货明细表打印河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单同时打印美食林物流配送中心配货汇总单由组长分配给拣货员进行拣货，根据河北美食林集团领用出库单、美食
25、林正规连锁配送单美食林商品批发单拣货，拣完货后放入暂存区，并在单据签字。拣货员按单据拣货复检员根据河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单进行二次复检，无误后在单据上签字确认，商品放到待发，填写美食林物流配送中心配货汇总单。（要求填写店名、单据总张数、整件数量、周转筐数量、验货人、验货日期、验货时间）复检员验货签字，并填写美食林物流配送中心配货汇总单复检员与司机、送货员核对美食林物流配送中心配货汇总单复检员在商品装车时与司机、送货员核对美食林物流配送中心配货汇总单数量一致，司机、送货员签字确认。贵重商品当场核对司机送货到门店后，门店收货文员根据美食林物流配送中心配货汇总单
26、核实周转筐数量和整箱商品数量一致后，在河北美食林集团领用出库单、美食林正规连锁配送单美食林商品批发单等单据和美食林物流配送中心配货汇总单上签字确认；要求：贵重商品、面包需当场验收。门店根据美食林物流配送中心配货汇总单进行核对，贵重商品、面包当场验收。司机、送货员回库后由收货组核对收回周转筐数量，签字后将所有单据保管，于每日18：30交微机文员留存。收货组核对单据、周转筐数量。a.来货短少，门店小组需在到货两小时内将差异数量通过OA发到相关配送主管信箱，并填写美食林物流配送中心当日配货差异反馈单交部门主管签字。b送货员第二次到门店送货将美食林物流配送中心当日配货差异反馈单带回，交配送主管。c.配
27、送中心主管核实差异数量后，在美食林物流配送中心当日配货差异反馈单上填写解决办法并签字第二次送货时将差异数量补给门店配送主管将签字美食林物流配送中心当日配货差异反馈单交微机文员录入美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单，在每周二19：00点前完成。d.门店于每周二19：00点前审核后，由微机文员打印出退单。 e.司机、送货员每周三、每周四送货时将美食林正规连锁配退单美食林商品批退单河北美食林集团采购退货单，交门店签字后一联带回，二联门店留存。 门店收货差异2小时内反馈相关主管。 a. 每月10号12：00前各门店填写美食林集团退货明细表以OA邮箱发至采购中心外采负责人及相关
28、业务员信箱b.外采经理于每周二上午12：00前将签章后的美食林集团退货明细 表回复门店部门负责人同时传配送中心信箱。c.门店13日12：00按签章美食林集团退货明细表整理退货下架，15日19:00前门店小组将退货商品分柜组、分供货商整理装箱d微机文员于15日19：00前将单据录入打印完毕。e.配送中心16日19日给门店送货时将退货拉回配送中心。f 收货文员清点退货数量与单据一致后，方可入库。 门店报外采退货商品表美食林物流配送中心配货汇总单送达门店日期： 送达门店时间： 离店时间： 店名： 单据张数整件数量(大小写)周转筐数量 （大小写）验货人签字验货日期验货时间退货单号上次周转筐数量本日收回
29、周转筐数量 （大小写） 送货员签字： 司机签字： 店铺签字：要求：配送中心车辆到达门店，门店人员要快速配合卸货，及时清点整箱、周转筐数量与汇总单核对无误后，签字确认。（贵重商品当场验收）表美食林物流配送中心当日配货差异反馈表店名： 日期： 时间： 序号单 据 号条 码品 名差 异 数 量 （大小写）差 异 原 因123456解决方式回复： 主管签字：门店签字： 督导或主管签字： 送货员签字： 司机签字：备注：门店收货后需在两小时内将差异问题以网络信息通知配送中心相关主管，配送中心下次送货时将差异反馈单签字带回交于相关主管，48小时回复解决办法；表美食林物流配送中心拣货错误登记表序号姓名项目日期
30、1234567891011121314151出错条数2出错条数3出错条数4出错条数5出错条数6出错条数7出错条数8出错条数9出错条数10出错条数由复检员填写表 美食林物流配送中心司机车辆 出库登记表 2008年月/日本次配送门店 （收货组填写）出库 时间周转筐 出库数量司机 签字收货文员签字回库 时间周转筐 回库数量司机 签字收货文员签字备注备注：每名司机使用一张，两张为一个月。要求收货组、司机认真填写，当日未填按违纪处罚。表美食林集团门店要货明细表门店: 柜组: 年 月 日 序号供应商商品条码商品名称单位要货数量是否促销品备注123456柜组负责人：表美食林集团门店退货明细表门店: 柜组:
31、年 月 日 序号供应商商品条码商品名称单位退货数量退货原因回复123456柜组负责人： 回复人签字：表美食林集团配送中心退货明细表供应商： 日期： 序号商品条码商品名称单位退货数量退货原因123456仓库文员签字： 微机文员签字：表美食林集团外采进货单及分配单序号供应商商品条码商品名称规格单位包装数最新进价进货数量进货金额分配店铺滏东滏春千百家千诚千鹤永安美食林千鑫千鹏千钢便利店备注外采业务员签字： 制单人签字： 表配送时间安排表星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日美食林千百家美食林千百家美食林千百家整理仓库千鹏滏春千鹏滏春千鹏滏春千诚千鑫千诚千鑫千诚千鑫滏东永安滏东永安滏东永安千鹤千鹤千鹤便利店便利店便利店备注：门店提前一天以OA美食林集团门店要货明细表
