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1、年一般公共预算收入执行情况表表一 单位：万元收入科目执行数年初预算调整预算完成调整预算年实绩比年合计一、税收收入小计.增值税其中：增值税（）营改增（）.营业税.企业所得税（）其中：国税征收（）地税征收（）.个人所得税（）.城市维护建设税.房产税.资源税.印花税.城镇土地使用税.土地增值税.车船税.耕地占用税.契税二、非税收入小计.排污费收入（）.教育费附加收入（）.地方教育附加收入（）.残疾人就业保障金收入（）.教育资金收入.农田水利建设资金收入（）.森林植被恢复费.水利建设专项收入（）.罚没收入.其他收入.计划亏损补贴.社会抚养费注：、营改增收入增幅较高主要是电信业从年月日起实行“营改增”。
2、 、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。 、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。 、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。 、资源税增幅较高主要是税率调整。 、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导，补缴了以前年度税款。 、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，年度预计将减免年城镇土地使用税万元。 、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。 、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。 、排污费收入增幅较高主要是年排污费收入中包含水泥行业补缴年氮氧化物的排污费万元。 、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要
3、是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。 、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。 、罚没收入下降主要是部分收入在年月份入库。 、其他收入下降主要是金库存款减少，导致利息收入减少。 、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。 、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。年一般公共预算支出执行情况表表二 单位：万元矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。支出科目执行数年初预算调整预算完成调整预算年实绩比年上级补助及专项等支出合计 .一般公共服务支出 .公共安全支出 .教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 普通教育 学前教育 小
4、学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 技校教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 成人高等教育 广播电视教育 广播电视学校 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 培训支出教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 .科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 应用研究 机构运行 技术研究与开发 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 科学技术普及 科普活动 科技馆站 其他科学技术支出 科技奖励 其他科学技术支出 .文化体育与传
5、媒支出 .社会保障和就业支出 .医疗卫生和计划生育支出 .节能环保支出 .城乡社区支出 .农林水支出 农业 行政运行 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 农业行业业务管理 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产资料与技术补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农村公益事业 农业资源保护修复与利用 石油价格改革对渔业的补贴对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 行政运行 林业事业机构 森林培育 林业技术推广 森林生态效益补偿 林业执法与监督 石油价格改革对林业的补贴 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 行政运行 水利行业业务
6、管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水利执法监督 水资源节约管理与保护 水文测报 防汛 农田水利 大中型水库移民后期扶持专项 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农业综合开发 机构运行 土地治理 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 .交通运输支出 .资源勘探信息等支出 .商业服务业等支出 .金融支出 .国土海洋气象等支出 .住房保障支出 .粮油物资储备支出 .预备费 .其他支出 注：、根据财政部关于完善政府预算体系有关问题
7、的通知（财预号）要求，年开始将原政府性基金预算中项基金转列一般公共预算，涉及我市有项，包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。 、教育管理事务的一般行政管理事务支出减少主要是部分项目经费在教育支出的行政运行科目中列支。 、进修及培训的项级科目培训支出年在各单位公用经费列支。 、其他科学技术支出增加主要是安排高污染燃料锅炉整治经费。 、病虫害控制支出下降主要为统防统治经费减少。 、农业的统计监测与信息服务支出下降主要是信息化应用进村入户经费减少。 、稳定农民收入补贴支出下降主要是旱粮补助减少。 、农业生产资料与技术补
8、贴支出下降主要是农业机械化作业环节省补减少，地方配套资金减少。 、农业组织化与产业化经营和其他农业支出下降，主要是年拨付历年省补助资金较多。 、水利科目下各项目间变动主要为年度间实施项目变化。 、其他农林水支出下降主要是年从省补资金中列支。 、资源勘探信息等支出下降主要是年涉企补助资金结构调整。 、其他支出包括乡镇财政体制超收分成、兰溪市人武部、金华市工兵团舟桥营，下降主要是用于增人增支等基本支出，从该科目调整到相应科目。年一般公共预算支出执行修正表表二（）单位：万元支出科目执行数减年三个月工资调整因素 减年退休金加养老金单位部分加修正数修正后 执行数合计.一般公共服务支出.公共安全支出.教育
9、支出.科学技术支出.文化体育与传媒支出.社会保障和就业支出.医疗卫生与计划生育支出.节能环保支出.城乡社区支出.农林水支出.交通运输支出.资源勘探信息等支出.商业服务业等支出.金融支出.国土海洋气象等支出.粮油物资储备支出.住房保障支出.预备费.其他支出注：修正表通过调整（年执行数当年安排年月份三个月工资当年已安排退休费当年未安排养老金单位部分修正数），使年支出口径与年相同。年政府性基金收入预算执行情况表表三 单位：万元聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。收入科目执行数年初预算调整预算完成调整预算年实绩比年合计 .散装水泥专项资金收入 .新型墙体材料专项基金收入 .政府住房基金收入
10、.国有土地使用权出让收入 .国有土地收益基金收入 .农业土地开发资金收入 .城市基础设施配套费收入 .彩票公益金收入 .其他政府性基金收入注：、散装水泥专项资金收入下降主要是年清理历年旧欠，收入高于正常年份。 、新型墙体材料专项基金收入下降主要是年使用新型墙体材料的工程完工结算项目减少。 、政府住房基金收入增加主要是公积金管理中心上缴管理费和用于廉租住房建设资金增加。 、国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入下降主要是受经济形势影响，房地产市场低迷，国有土地出让收入减少。 、彩票公益金收入下降主要是年举办世界杯足球赛事，导致体育彩票公益金增加。 、其他政府性基金收入
11、下降主要是社会抚养费从其他政府性基金转列一般公共预算收入。年政府性基金支出预算执行情况表表四 单位：万元残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。支出科目执行数年初预算调整预算完成调整 预算年实绩比年合计 .散装水泥专项资金支出 .新型墙体材料专项基金支出 .政府住房基金支出 .国有土地使用权出让支出 .国有土地收益基金支出 .农业土地开发资金支出 .城市基础设施配套费支出 .彩票公益金支出 .其他政府性基金支出注：、散装水泥专项资金支出增幅较高主要是对企业技改项目的补助增加。 、新型墙体材料专项基金支出下降主要是新型墙体材料收入下降，造成可安排资金减少。 、政府住房基金支出增幅较高主要是
12、年住房公积金管理中心廉租住房建设资金万元未列支出，年审计调整后列支出。 、国有土地使用权出让支出增加主要是年动用了历年结余，弥补了出让金专户历年收支赤字亿元。至年月日止，国有土地使用权出让收入结余万元，主要是开发区的收益分成未结算。 、国有土地收益基金支出下降主要是年支付联强机床、芥子园酒业、云山纺织收储补偿款万元。 、农业土地开发资金支出下降主要是受经济环境和房地产市场低迷影响，国有土地出让收入减少。 、彩票公益金支出增幅较高主要是补助农村居家养老服务照料中心建设和运行经费增加，补助市社会福利院及乡镇敬老院扩建工程支出增加，村级便民服务中心建设补助增加。 、其他政府性基金支出下降主要是社会抚
13、养费从其他政府性基金转列一般公共预算支出。年国有土地使用权出让支出情况表表五 单位：万元酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。支出科目名称金额基金预算支出合计.征地和拆迁补偿支出.土地开发支出.农村基础设施建设补助支出.开发区基础设施建设支出.城乡建设支出.提取被征地农民支出（含社会保障风险金）.提取廉租住房保障资金支出.土地出让业务支出.其他支出其中：弥补出让金专户赤字注：、城乡建设支出万元。其中：用于行政执法局及下属单位的项目建设、维护、设备购置等支出万元；建设局垃圾焚烧补助万元；日元还贷等支出万元；交通局交通建设资金万元。、其他支出主要为弥补出让金专户赤字万元，年度国有土地使用权
14、出让收入中计提的教育资金在年列支万元。、专项资金安排交通建设支出万元（另在城乡建设支出中安排万元），廉租房保障金支出万元。年社会保险基金收入预算执行情况表表六 单位：万元彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。收入科目执行数年初预算调整预算完成调整预算年实绩比年合计 .基本养老保险基金收入 .机关事业养老保险基金收入 .基本医疗保险基金收入 .失业保险基金收入 .工伤保险基金收入 .生育保险基金收入 .城乡居民社会养老保险基金收入 .城乡居民基本医疗保险基金收入注：、基本养老保险基金收入下降主要是失地农民转保一次性收入减少。 、工伤保险基金收入、生育保险基金收入增长主要是省政府社会保险费
15、减征政策调整：年减征两个月，年无减征因素。 、城乡居民社会养老保险基金收入增长主要是个人缴费档次提高。 、城乡居民基本医疗保险基金收入增长主要是筹资标准提高。年社会保险基金支出预算执行情况表表七 单位：万元謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。支出科目执行数年初 预算调整 预算 完成 调整 预算年实绩比年合计 .基本养老保险基金支出 .机关事业养老保险基金支出 .基本医疗保险基金支出 .失业保险基金支出 .工伤保险基金支出 .生育保险基金支出 .城乡居民社会养老保险基金支出 .城乡居民基本医疗保险基金支出注：、基本养老保险基金支出增幅较高主要是退休人员养老金发放标准提高。 、机关事业单
16、位养老保险基金支出增幅较高主要是机关事业养老保险金享受人数增加。 、失业保险基金支出增幅较高主要是领取失业金人数增加和失业金标准提高。 、工伤保险基金支出增幅较高主要是享受人数增加和支出标准提高。 、生育保险基金支出增幅较高主要是生育医疗费补助标准提高及享受范围扩大。 、城乡居民社会养老保险基金支出增幅较高主要是基础养老金发放标准提高。 、城乡居民基本医疗保险基金支出增幅较高主要是实施了大病商业补充保险，报销人数增加。年国有资本经营预算收支执行情况表表八 单位：万元厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。项 目 名 称执行数年初预算调整预算完成调整预算国有资本经营预算收入合计 .资产转让
17、收入 .利润上缴国有资本经营预算支出合计 .费用性支出 .项目性支出 .资本金支出注：、资产转让收入主要是产权转让收入万元和珠海博元投资股份有限公司股票转让收入万元。 、资本金支出主要是增加设立产业基金首期投入万元和金华市现代服务业投资发展公司万元。年一般公共预算收入预算表（草案）表九 单位:万元茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。收入科目年预算年实绩比年合计 一、税收收入小计 .增值税（） 其中：增值税（） 营改增() .营业税 .企业所得税（） 其中：国税征收（） 地税征收() .个人所得税（） .城市维护建设税 .房产税 .资源税 .印花税 .城镇土地使用税.土地增值税.车船税
18、 .耕地占用税 .契税 二、非税收入小计 .排污费收入（） .教育费附加收入（） .地方教育附加收入（） .残疾人就业保障金收入（）.教育资金收入 .农田水利建设资金收入（） .森林植被恢复费 .水利建设专项收入（） .罚没收入 .其他收入 .计划亏损补贴 .社会抚养费 .政府住房基金收入注：、城镇土地使用税下降主要是办理年城镇土地使用税减免税退库。 、土地增值税增幅较高主要是对历年房地产项目进行清算。 、排污费收入下降主要是年季度起浙能兰溪电厂部分机组停产改造以及双狮、南方水泥停窑等因素，减少排污费征收余万元。 、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是年结算因素。 、森林植被恢复费增幅
19、较高主要是森林植被占用耕地面积增多。 、罚没收入增长主要是年部分收入在年入库。 、社会抚养费下降主要是人口和计生部门收取的行政事业性收费减少。 、根据财政部 中国人民银行关于修订年政府收支分类科目的通知（财预号）要求年将政府住房基金转到一般公共预算。年一般公共预算支出预算表（草案）表十 单位:万元鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。支出科目年预算地方安排支出情况年本级预算年修正执行数比年修正执行数增长合计 .一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 人大监督 代表工作 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机
20、关服务 政务公开审批 事业运行 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 专项统计业务 统计抽样调查 事业运行 财政事务 行政运行 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 税务办案 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 审计事务 行政运行 审计业务 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 大案要案查处 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 对外贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 工商行政管理事务 行政运行 其他工商行政管理事务支出质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 机关服务 质量技术监督行政执法及业务管
21、理 信息化建设 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 港澳台侨事务 华侨事务 档案事务 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 专项业务 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 其他共产党事务支出 行政运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 .公共安全支出 武装警察 内卫 消防 公安 行政运行 道路交通管理 拘押收教场所管理 信息化建设 其他公安支出 检察 行政运行 其他检察支出 法院 行政运行 案件审判 案件执行
22、 “两庭”建设 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 .教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 技校教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 成人高等教育 广播电视教育 广播电视学校 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 .科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 应用研究 机构运行 技术研究与开发 应用技术研究与开发
23、产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 科学技术普及 科普活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 .文化体育与传媒支出 文化 行政运行 图书馆 艺术表演场所 艺术表演团体 群众文化 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 文物保护 博物馆 体育 体育场馆 群众体育 其他体育支出 新闻出版广播影视 电视 电影 出版发行 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 .社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 劳动保障监察 信息化建设 社会保险经办机构
24、劳动关系和维权 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 老龄事务 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 企业改革补助 企业关闭破产补助 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 社会福利 老年福利 殡葬 社会福利事业单位 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 红十字事业 行政运行 其他红十字事业支出
