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1、文化产业投资(基金)公司计划书,文化部文化市场发展中心,十七大：推动社会主义文化大发展大繁荣,实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者。,推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新，解放和发展文化生产力。,运用高新技术创新文化生产方式，培育新的文化业态，加快构建传输快捷、覆盖广泛的文化传播体系。,文化越来越成为综合国力竞争的重要因素，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力。,文化产业市场空间广阔,中国,英国,美国,意大利,文化产业的产值占GDP的比重,发达国家文化产业占GDP总值平均为7%以上，如果达到相同水平，我国文化产业至
2、少还有6000亿元的发展空间,2020年，我国文化及相关产业创造的增加值将达29000亿元,我国居民人均文化娱乐用品及服务支出,2005-2007年，高出同期GDP增长率6个百分点以上。2006年，城镇人均支出增加65元，农村人均支出增加10元，同比增长800亿元；2007年，城镇人均支出增加80元，农村人均支出增加12元，同比增加1000亿元。,文化产业：最具投资价值的领域,传统产业遇到发展瓶颈：高污染、高能耗企业叫停房地产面临增长拐点劳动密集型产业陷入低谷垄断行业非公有资本进入壁垒重重高盈利的关键领域限制非公有资本进入国有垄断企业排挤新进入者已放开的行业非公有企业运营困难文化产业方兴未艾,
3、文化产业现状和机会,整体规模亟待提升,市场主体需要培育,技术水平有待提高,市场空间前景广阔,资本市场：文化产业的助推器,文化产业投资现状及政策依据,文化产业市场化的投融资主体并没有建立起来文化产业准入门槛的降低，资本市场开始良性发育,现状,国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定（国发200510号） 关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知国家“十一五”时期文化发展规划纲要关于构建合理演出市场供应体系 促进演出市场繁荣发展的若干意见关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见等,国家政策,我们的行业地位,国家级公共服务平台为文化市场经营者从事文化产业提供公共服务,国家级市场监管平台协助文化主管部
4、门为政府管理文化市场提供服务,文化部文化市场发展中心,发展理念：三位一体的发展模式,项目孵化、公司治理、资产重组、IPO,从事文化市场管理和服务政府主导，市场化运作,多领域全覆盖的资源,多领域市场化运作,多细分、全覆盖的高度市场占有率,汇集业内权威人士和海量价值信息,产业资源,市场资源,智力、信息资源,中心已有企业、新的投资方向示意,我们的发展目标,国家文化市场综合管理服务系统投资基金保险公司担保公司艺术品产权交易所,多方位全覆盖的文化市场综合管理服务系统,多层次宽领域的文化产业投融资体系,文化产业投资领域示意图,核心层,网络文化、旅游、,休闲娱乐、文化中介、,广告会展、租赁拍卖,文化用品生产
5、销售,文化设备生产销售,艺术品生产销售,全国文化市场管理服务系统(1+N),全国网络文化管理服务系统,全国卡拉ok内容管理服务系统,全国数字音像管理服务系统,全国艺术品管理服务系统,全国文化市场管理服务系统,拟筹建的若干文化市场管理服务系统,全国演出市场管理服务系统,文化市场管理服务系统（平台）示意,各级行政主管部门,广 大 消 费 者,中介服务机构,文化娱乐场所,文化作品创作者,文化产品生产者,平台运作模式：全国卡拉OK内容管理服务系统,文化产业风险投资过程图,文化产业投资（基金）有限公司设立方案,注册资本：5亿元人民币,经营期限：20年,注册地：北京或深圳,D,经营范围：主要针对文化行业的
6、拟上市公司和高成长性公司进行股权投资。,让投资基金成为风险的规避者而不是风险的接受者,发起人：金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、民营企业、机构投资者等。单个股东最低出资额为500万元。,E,投资基金的杠杆放大效应,5个亿的投资基金孵化/创建/提升文化产业新业态带动100亿投资产生1000亿的收入,国家文化产业基金：约40亿文化艺术保险公司：约10亿全国网络文化市场管理服务系统：约10亿全国娱乐市场管理服务系统：约10亿全国数字音像管理服务系统 ：约5亿文化艺术品管理服务系统：约 20亿全国演出市场管理服务系统： 约5亿元,文化产业投资（基金）公司,投资回报: (以卡拉OK内容管理服务
7、系统为例),建设周期3年，投入资金10亿元,版权费交易、各种增值业务，4年内实现利润10亿,5年内业务相关公司公司上市,全国注册的卡拉OK场所近11万家，包房约500万个,卡拉OK场所投放液晶广告屏5500个，包间投放液晶广告屏约15万个。超过分众传媒在纳斯达克上市时拥有的城市楼宇广告屏数量（4万个）。,仅广告屏一项，以分众传媒2005年上市价计算，价值200亿元。投资57年实现全部回收，企业上市后投资回报率超过1500%。,投资（基金）公司运作模式,投资（基金）筹建过程,文化产业投资（基金）管理公司设立方案,名称：XXX文化产业投资（基金）管理公司注册资本：1000万元注册地：北京股东构成：
8、由文化部文化市场发展中心联合文化产业投资（基金）公司的股东共同组建，文化市场发展中心持股51%，其它股东合计持股49%,文化产业投资（基金）管理公司运作过程,委托管理期限（五年）,文化产业投资（基金）管理公司职责,(1)在受托管理期间，以诚实信用、勤勉尽责的原则，管理和运用委托资；(2)配备足够的具有一定资格的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作委托资产，(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的委托资产和受托方自己的资产相互独立；(4)配合委托方聘请的会计师事务所对投资公司进行年度财务审计；(5)接受委托方董事会的监督；(6)严格按照委托方
9、公司章程及其他有关协议规定，履行信息披露及报告义务；(7)保守委托方商业秘密，不泄露委托方委托资产的投资计划、投资意向等。除委托方公司章程、本协议及其他有关规定另有规定外，在委托资产信息公开披露前予以保密，不向他人泄露；(8)按规定向委托方股东分配委托资产收益；(9)保存委托方的会计帐册、报表、记录20年以上，保存所有与投资项目相关的文件、合同、或协议；(10)参加委托方清算小组,参与委托方资产的保管、清理、估价、变现和分配；(11)有关法律、法规规定的其他义务。,文化产业投资（基金）管理公司组织结构,项目投资决策流程,委托资产收益和分配,超过20%区间 该区间提成比例20%-25%部分 30
10、%2530%部分 40%30%以上 50%,委托资产收益由以下项目构成：1）委托资产投资所得红利、股息；2）买卖股权和证券的价差；3）存款利息、债券利息；4）其他收入；5）运用委托资产带来的成本或费用的节约计入收益。,静态评估方法（SA）,公司战略评估MA/PC模型公司理财评估NPV、EVA、ROIC、CFROI等公司治理评估,动态评估方法（DA）,尽职调查PDCA流程,投资目标选择,投资操作要点,1,投资组合原则：安全性、收益性、流通性,3,降低风险的途径：细分行业组合主体组合行为组合投资价格策略,2,投资方式：股权、过桥、孵化器、风险投资、MBO,退出机制,通过公开上市出售公司的股票把股票
11、出售给其它公司，即公司间的并购公司回购风险投资者手中的股份股份出售给公司的其他投资者公司结构重组,管理团队,人的占有率就是市场占有率。只要你聚集了业内最优秀的人，这个市场便是你的。根据风险投资的原则，一个项目的价值取决于以下因素：V=P*S*E，这里V指价值，P指问题的难度，S指解决方案的合理性，E指管理团队的素质。,风险及对策分析,风险及对策分析,风险及对策分析,基金加盟者的其他潜在收益,找到市场运作与文化主管部门结合的通路及时获得文化产业有投资价值的信息资源分享文化产业大繁荣大发展的成果减少传统行业周期性衰退的损失,降低投资组合的系统性风险,附件：,1）营业执照2）机构代码证3）税务登记证4）其它表明企业特点的资料5）首批拟投资项目有关资料a.全国卡拉ok内容服务管理平台增值业务b.全国网络文化管理服务系统c.全国音像管理服务系统d.全国演出市场管理服务系统e.文化艺术品公司f.中国文化艺术品产权交易所,谢谢!,
