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1、资产经营公司工作流程图汇编目录一 日常办公流程 1. 发文管理流程图 （2）2. 收文管理流程图(3)3. 用章管理流程图(4)4. 会议组织流程图 (5)5. 投诉信访流程图(6)6. 办公、劳保用品购买管理流程图(7)7. 办公、劳保用品申领流程图(8)二、人力资源管理流程 8. 员工请假或出差管理流程图 （9）9. 考勤管理流程图（10）10.员工考核管理流程图（11）11.员工培训管理流程图（12）三、投资企业管理流程 12. 企业（全资）战略与目标管理流程图 （13）13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图 （14）四、经营性房产管理流程 14.经营性房产合同管理流程图 （15）
2、15.经营性房产租金收缴管理流程图（16）16.消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图 （17）17.经营性房产招投标管理流程图 （18） 发文管理流程图相关部门综合部总经理公文草样部门经理审核部门起草公文信息存档发文登记清单打印样稿登记公文编号并进行规范核定填写发文登记表公文立卷归档正式公文印章使用登记表待发公文、盖章校稿、更正、复印公文样稿打印样稿综合部经理审核审批收文管理流程图总经理综合部相关部门 批阅相关文件已批示的公文已批示的公文 签收外来文件登记阅文批示单综合部经理审核是否需要公司领导审核是 否 已审核的公文 归档与维护办复、公文立卷归档定期检查具体办理情况、催办单阅文批示单外来
3、公文向执行部门移交公文及阅文批示单是否需要下发办理部门负责人签收、组织承办办理还文手续具体承办用章管理流程图相关部门/个人综合部总经理部门经理审核需要盖章的公文提出用章申请是否需要使用公章印章信息存档印章使用登记表机要管理员登记、用印需要盖章的公文综合部经理签批的用章签批单综合部经理审核部门签批的用章签批单需要盖章的公文公司领导签批的用章签批单审批需要盖章的公文会议组织流程图相关负责人综合部参会人员确定参会人选安排议事日程确定会议主题审批形成决议主持会议安排会议场所信息存档下发会议纪要整理会议记录发布会议信息执行准备参会材料确定参加投诉信访流程图相关部门/人员综合部总经理书面或口头投诉对处理结
4、果是否满意否 是登记备案联合调查提出处理意见草案是否需要上级批示 是 否按批示进行处理，并答复当事人 信息存档批示办公、劳保用品购买管理流程图相关部门综合部总经理部门经理审核填写申购单汇总申购单综合部经理审核信息存档检验、入库并登记采购确定供应商询价和比价审批审批办公、劳保用品申领流程图相关部门/个人综合部总经理部门经理审核填写申领表领取签字综合部经理审核 仓库是否有备货是 否造册办公、劳保用品购买管理流程信息存档发放审批员工请假或出差管理流程图相关部门综合部总经理请假或出差申请单员工填写请假或出差申请单综合部经理审批是否在权限内否考勤管理流程员工休假或出差申请单备案员工休假或出差请假或出差申
5、请单 是审批考勤管理流程图综合部总经理每天记录员工考勤信息月底各员工核对各自考勤信息并签字确认编制月度考勤表 是否违反公司考勤制度 是 否信息存档月度考勤汇总表 员工绩效管理流程奖金发放依据之一总经理签批月度考勤汇总表给予相应处理或处分呈报总经理出具处理意见员工考核管理流程图总经理 综合部员工审批 审批审阅信息存档考核工作总结考核结果处理拟写考核报告组织考核执行考核标准考核标准成文下发组织编制职位考核标准组织编制职位说明书执行考核标准 续聘、省职转岗、解聘个人述职员工培训管理流程图总经理 综合部各企业/各部门审批 审批信息存档培训效果评估培训工作总结汇总和制定公司年度培训计划组织员工培训执行培
6、训计划分解和下达培训计划提出年度培训需求计划说明书 培训效果评估员工培训企业（全资）战略与目标管理流程图资产经营公司总经理 企业发展部/联络员所投资的全资企业审批审批审批开始结束制定下一年度经营计划年度经营管理总结报告年度目标管理绩效考核目标执行过程跟踪签订目标管理责任书制定目标管理责任书企业发展战略草案企业发展调研汇总企业发展战略颁布和年度经营目标分解本企业年度经营总结报告本企业目标绩效考核执行年度经营计划目标任务签订目标管理责任书本企业的现状调研与发展预测报告企业（参股）决策经营管理（服务）流程图资产经营公司总经理 企业发展部/派驻人员参股企业审批 权限外召开董 事会会议审批权限外召开董事
7、会会议结束总结成文汇总反馈意见开始审核、补充批示意见成文执行中发现问题按决策批示意见执行拟写决策请求报告提出需要资产公司或股东决策的问题 否 是执行情况总结执行反馈意见经营性房产合同管理流程图总经理/分管副总经理资产经营部财务部审批签定合同 存档审阅汇报、总结追踪、执行存档建立台帐盖章、签收起草合同信息存档存档租金台帐 经营性房产租金收缴管理流程图总经理财务部资产经营部承租方审批审批审核收款、开票审核审核制定年度租金收缴计划提前一周发送催缴单开具租金收款通知单 复核、台帐 年度租金收款总结信息存档缴款申请签收、核对消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图各校办企业/门面房综合治理小组总经理签署
8、治安综合治理、消防安全领导责任制三级安全责任书落实整改意见清洁环境、食品卫生、消防措施、安全生产等维护制定检查计划表综合治理小组组长审核发布检查通知 组织检查评定检查结果传达意见信息存档提出整改意见审批签署治安综合治理、消防安全领导责任制三级安全责任书提出检查要求经营性房产招投标管理流程图招标小组总经理资产经营部投标人发放中标通知书通知未中标单位决标决标商谈评标报告组织开标会接收标书组织标前会议发售标书审批发布招标广告确定项目组建招标小组审批签字接受中标通知书信息存档编制标书申请招标准备招标文件组织、介绍方案、答疑审定合同谈判交租金、签字合同谈判办理履约保函接受中标通知书决标商谈递交投标书送交资审文件购买标书参加标前会议
