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1、考核规范要求与管理体系文件对照检查表第 1 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明4 组织与管理4.1 地位4.14.1.1 依法设置的机构4.1.1授权文件4.1.2 授权建立的机构任命文件，管理委托书，公正性声明4.2 责任4.24.2.1 职责4.21.QB/109-JL-02.01/20XX4.2.2 任务4.2.24.3 基本条件4.34.3.1 总则4.3.14.3.2 基本要求4.3.24.3.3 沟通机制4.3.35 管理体系5.1 总体要求5.15.2 管理职责5.25.3 体系文件5.35.3.1 总则5.3.1QB/109-JL-02.02/
2、20XX5.3.2 质量方针与总体目标5.3.23.1-3.25.3.3 质量手册5.3.35.3.4 程序文件5.3.45.4 文件控制5.4QB/109-JL-02.03/20XX5.5 记录控制5.5QB/109-JL-02.04/20XX5.6 管理评审5.6第 2 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明5.6.1 总则5.6.1 QB/109-JL-02.05/20XX5.6.2 评审输入5.6.25.6.3 评审输出5.6.36 资源配置和管理6.1 总则6.16.2 人员6.26.2.1 人员配置6.2.16.2.2 人员资质6.2.2 4.3.2.
3、56.2.3 人员培训6.2.3QB/109-JL-02.06/20XX6.2.4 人员职责6.2.44.3.2.46.2.5 授权与记录6.2.5QB/109-JL-02.06/20XX6.3 设施和环境条件6.36.3.1 总则6.3.1QB/109-JL-02.07/20XXQB/109-JL-02.23/20XX6.3.2 环境条件控制6.3.2QB/109-JL-02.07/20XX6.3.3 实验室设施6.3.3QB/109-JL-02.07/20XX6.4 测量设备6.46.4.1 设备配置6.4.16.4.2 设备性能6.4.26.4.3 设备使用6.4.3QB/109-JL-
4、02.03/20XX6.4.4 设备记录6.4.46.4.5 设备管理6.4.5QB/109-JL-02.08/20XXQB/109-JL-02.12/20XXQB/109-JL-02.15/20XXQB/109-JL-02.19/20XXQB/109-JL-02.25/20XX第 3 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明7 检定、校准和检测的实施7.1 检定、校准和检测实施的策划7.1QB/109-JL-02.27/20XXQB/109-JL-02.28/20XX7.2 与顾客有关的过程7.27.2.1 要求、标书和合同的评审7.2.1QB/109-JL-02
5、.10/20XX7.2.2 服务顾客7.2.2QB/109-JL-02.09/20XXQB/109-JL-02.16/20XX7.3 检定、校准和检测方法及方法的确认7.37.3.1 总则7.3.1 QB/109-JL-02.23/20XXQB/109-JL-02.27/20XX7.3.2 方法的选择7.3.27.3.3 机构制定的方法7.3.37.3.4 非标准的方法7.3.47.3.5 方法的确认7.3.57.3.6 校准测量能力7.3.67.3.7 测量不确定度的评定7.3.7QB/109-JL-02.11/20XX7.3.8 数据控制7.3.8QB/109-JL-02.12/20XX7
6、.4 服务和供应品的采购7.47.4.1 采购过程7.4.1QB/109-JL-02.13/20XX7.4.2 采购信息7.4.27.4.3 服务和供应品的验证7.4.3QB/109-JL-02.13/20XX7.5 分包7.57.5.1 分包原则无7.5.2 校准分包无7.6 量值溯源7.6 QB/109-JL-02.24/20XX7.6.1 总则7.6.1QB/109-JL-02.08/20XX第 4 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明7.6.2 设备的检定（或校准）7.6.2QB/109-JL-02.08/20XX7.6.3 计量基准、计量标准和标准物质
7、7.6.3QB/109-JL-02.08/20XXQB/109-JL-02.17/20XX QB/109-JL-02.24/20XXQB/109-JL-02.25/20XX7.7 抽样7.77.7.1 抽样过程7.7.17.7.2抽样控制7.7.27.7.3 抽样记录7.7.3QB/109-JL-02.14/20XX7.8 检定、校准和检测物品的处置7.87.8.1 物品处置过程7.8.17.8.2 物品标识7.8.2QB/109-JL-02.16/20XX7.8.3 物品接收7.8.37.8.4 物品存储7.8.4QB/109-JL-02.16/20XX7.9 检定、校准和检测质量的保证7.
8、97.9.1 检定、校准和检测过程的控制7.9.1QB/109-JL-02.17/20XXQB/109-JL-02.19/20XX QB/109-JL-02.23/20XX7.9.2 检定、校准和检测结果的控制7.9.2QB/109-JL-02.17/20XX QB/109-JL-02.25/20XX7.9.3 计量比对和能力验证的实施7.9.3QB/109-JL-02.26/20XX7.9.4 质量控制数据分析7.9.4QB/109-JL-02.17/20XX7.10 原始记录和数据处理7.107.10.1 记录内容7.10.17.10.2 记录时机7.10.27.10.3 记录改动7.10
9、.3QB/109-JL-02.25/20XX 第 5 页，共 6 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明7.11 结果报告7.117.11.1 总则7.11.17.11.2 检定证书7.11.2QB/109-JL-02.18/20XX7.11.3 校准证书7.11.37.11.4 检测报告7.11.47.11.5 意见和解释7.11.57.11.6 结果的电子传输7.11.67.11.7 证书和报告的格式7.11.77.11.8 证书和报告的修改7.11.87.11.9 证书和报告的管理7.11.9QB/109-JL-02.18/20XX8 管理体系改进8.1 改进8.18.
10、2 不符合工作的控制8.2QB/109-JL-02.19/20XXQB/109-JL-02.22/20XX8.3 顾客满意和投诉8.38.3.1 顾客满意8.3.1QB/109-JL-02.20/20XX8.3.2 顾客投诉8.3.2QB/109-JL-02.20/20XX8.4 内部审核8.48.4.1 审核过程8.4.1QB/109-JL-02.21/20XX8.4.2 消除不符合及原因8.4.2QB/109-JL-02.22/20XX8.4.3 审核记录8.4.38.4.4 后续活动8.4.48.5 纠正措施8.58.5.1 总则8.5.18.5.2 原因分析8.5.2第 6 页，共 6
11、 页考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核结果考核说明8.5.3 纠正措施的选择和实施8.5.3QB/109-JL-02.22/20XX8.5.4 纠正措施的监控8.5.48.5.5 附加审核8.5.58.6 预防措施8.6 填表说明： 1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写，“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。 2.“考核结果”应逐个条款进行评价。当某条款符合时用Y表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示。 3.当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。
