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1、水库差旅费管理制度为了加强和规范我单位差旅费管理，推进厉行节约反对 浪费，结合我单位实际，制定本制度。一、差旅费开支范围包括工作人员临时到常驻地以外地 区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和 市内交通费。二、建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经 本单位有关领导审批，从严控制出差人员和天数，严格差旅 费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明 确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游， 严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。三、城市间交通费是指单位工作人员临时到常驻地以外 地区出差乘坐火车、汽车（不含出租车）、轮船、飞机等交 通工具所发生的费用。
2、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附 加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工 具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购 买交通意外保险的，不再重复购买。四、市内交通费是指单位工作人员因公临时出差期间发 生的市内交通费用。县域外市内交通费按出差自然天数计 算，每人每天80元包干使用。县内出差，往返交通费用凭 合法、有效的票据据实报销，不再补助市内交通费。出差人 员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或 其他单位交纳相关费用；由所在单位提供交通工具的，不再 补助市内交通费。五、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定 等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。到
3、出差目的地 有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安 全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。六、住宿费是指单位工作人员因公临时出差期间入住宾 馆发生的房租费用。出差人员应当在职务级别对应的住宿费 标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。七、伙食补助费是指工作人员在因公出差期间给予的伙 食补助费用。域内、域外出差人员应当自行用餐。凡由接待 单位统一安排就餐的，应当向接待单位交纳伙食费。八、伙食补助费按出差自然天数计算，按规定标准包干 使用。省内出差每人每天IOO元包干使用。省外出差按照财 政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。县内出差 （家庭住址不在出差所在地的）可发给
4、伙食补助费，原则上 发放标准为每人每天不超过40元。九、单位工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一 安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、 培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅 费由单位按照有关规定报销。出差当天往返的，按照规定的 标准报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，自带车 辆的不报销城市间交通费和市内交通费。十、出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的 要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游 览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。十一、单位工作人员出差结束后，应当及时办理报销手 续，差旅费报销时应当提供出差审批单、车票、住宿费发票 等凭证。我单位应当加强对工作人员差旅活动和经费报销的 内控管理，相关领导、财务人员等对差旅费报销应当进行审 核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。十二、对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不 予报销。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关 规定严肃处理。
