生产经营单位安全生产自查自纠报告表.docx

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1、安全生产自查自纠表INPUT YOUR HEALINE HERE2022生产经营单位安全生产自查自纠报告表企业名称（盖章）:企业主要负责人姓名（签字）:职务:序号检查项目检查内容检查情况整改 责任人改限 整时改成间 整完时备注单元重点环节1安全生产 规章制度安全生产 责任制是否建立健全安全生产责任制。明确主要负责人、其他负责人、职能 部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全 体从业人员的安全生产责任，并且逐渐进行落实和考核。管理制度主要囊括安全生产会议、安全生产资金投入、安全教育培训、特种作 业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治 管理、安全生产检查、

2、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险 源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规则 的其他内容。安全操作 规程制定涵盖本单位生产经营全进程和全体从业人员的安全操作规程。标准化建 设是否依照国家有关规则，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主 要内容的安全生产标准化建设。是否开展安全文化建设，建立安全生 产自我约束机制。主要负责 人带班制 度是否建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。 带班负责人是否掌握现场安全生产情况，即时发现和处治事故隐患。2安全生产 管理机构管理机构是否依照规则设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，专 职安全管理人员是否依照规则

3、有注册安全工程师。安全生产 委员会IOOO人以上的生产经营单位是否建立本单位安全生产委员会，每季度 是否召开一次安全会议，并且留有记录。安全管理 人员待遇生产经营单位是否保证其开展工作是否具备的条件，安全管理人员的 待遇是否高于同级同职其他岗位人员待遇。3合同与协 议劳动合同与从业人员签署的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳 务派遣协议，是否载明有关保证从业人员劳动安全、防止职业病危害 的事项。是否将工作进程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病 防护措施和待遇等如实告知从业人员。免责协议是否与从业人员订立免除或者减轻其关于从业人员因生产安全事故、 职业病危害事故依法是否承担责任的协

4、议。是否将现场劳务派遣人员 纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保证责任，不得将安全 生产保证责任转移给劳务派遣单位。4外来单位 管理安全生产 管理协议将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租，是否关 于承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并 且签署专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定 有关的安全生产管理事项。多个承包 单位的管 理生产经营项目、场一切多个承包或者承租单位的，发包、出租单位是 否承担关于承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理责任，是 否加强关于各承包单位、承租单位所从事生产经营范围的查验和涉及 厂房、场所安全行为的监督检

5、查，发现安全生产违法行为的，是否即 时劝阻，并且向安监局和有关部门报告。5安全 间距安全距离生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿 舍在同一座建筑物内，并且与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共 设施保持规则的安全距离。安全出口生产经营场所和员工宿舍是否设有契合紧急疏散要求、标志鲜明、保 持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员 工宿舍的安全出口和疏散通道。警示标志生产经营单位是否在危险源、危险区域设置鲜明的安全警示标志，配 备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并且根据生产经营设施的装 载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。6安全教育 培训岗前安

6、全 教育培训关于新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采 用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，是否 即时进行上岗前安全生产教育和培训；培训内容及学时参见国家安监 总局3号令。再教育关于在岗人员是否定期组织安全生产再教育培训活动。培训内容及学 时参见国家安监总局3号令。管理人员主要负责人、分管安全生产的负责人和安全生产管理人员，是否具备 与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。特种作业特种作业人员是否取得特种作业相关资格证书后，并且在有效期内。8劳动防护 用品购买是否依照国家和省有关规则，为从业人员无偿提供契合国家、行业或 者地方标准要求的劳动防

7、护用品。购买和发放劳动防护用品的情况是否记录在案。是否以货币或者其他 物品替代劳动防护用品，是否采购和使用无安全标志或者未经法定认 证的特种劳动防护用品。使用是否敦促、检查、教育从业人员依照使用规则佩戴和使用。9安全投入安全费用 提取是否依照财政部安全生产监管总局关于印发企业安全生产费用提 取和使用管理办法的通知(财企(2012) 6号)即时足额提取安全费 用。是否将安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算。安全费用 管理安全费用是否用于下列安全生产事项：（一）完备、改造和维持安全防 护及监督管理设施设备支出；（二）配备、维持、保养应急救援器材、 设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演

8、练支出；（三）开展重大 危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产评估检查、 专家咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护 用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用 的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施 及特种设备检测试验支出；（九）参加安全生产责任保险支出；（十）其 他与安全生产直接相关的支出。10应急救援应急救援 预案是否制定、修订其本单位安全生产应急预案，并且按规则备案是否每年至少组织1次演练，并且留有相关记录及总结。应急组织 及应急救 援器材是否建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单 独建立

9、专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，是否与邻近建 有专业救援队伍的企业或单位签署救援协议，或者联合建立专业应急 救援队伍。11重大危险源重大危险 源管理是否依照危险化学品重大危险源监督管理暂行规则和安监总管三 （2010） 186号的规则，辨识重大危险源，制定重大危险源安全管理与 监控方案，建立重大危险源安全管理档案，依照有关规则做好重大危 险源备案工作。是否采用先进技术手段关于重大危险源实施现场动态监控，定期关于 设施、设备进行检测、试验，制定应急预案并且组织演练。是否在重大危险源现场鲜明处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌， 并且将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知

10、周 边单位和有关人员。12安全检查安全检查是否定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。关于检查出的问题 是否立即整改；不能立即整改的，是否采取有效的安全防范和监控措 施，制定隐患治理方案，并且落实整改措施、责任、资金、时限和预 案；关于于重大事故隐患，整改治理结束后，是否将治理效果评估报 告报安全生产监督管理部门和有关部门备案。检查内容检查内容是否囊括以下内容：（一）安全生产管理制度健全和落实情况；（二）设备、 设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；（三）作业场所达到 职业病防治要求情况；（四）从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解 作业场所、工作岗位危险因素情况，

11、具备相应的安全生产知识和操作技能情况， 特种作业人员持证上岗情况；（五）发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和 使用情况；（六）现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情 况，以及关于从业人员的违章违纪行为即时发现和制止情况；（七）生产安全事故应 急预案的制定、演练情况；（八）其他是否检查的安全生产事项。13危险作业 及事故报 告危险作业生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装 置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、 油气管道、受限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，是否 按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作

12、业的统一指 挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并且由具有 专业资质的人员实施作业。委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，是否在作业前与受托方 签署安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。事故报告发生生产安全事故，是否依照国家和省有关规则报告当地安全生产监 督管理部门和其他有关部门。填报时间：年 月 日 填表人：联系电话：办公室 手机填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/”表示，并且在备注中说明。3、 整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改

13、任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。安全生产自纠自查检查表检查部门：安全管理小组项目主要内容检查细则检查结果存在问题整改措施备注安全生 产责任 制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负 责人、安全管理人员、 各车间岗位安全责任制 的建立及落实情况是否制定安全生产责任制度企业负责人是否签署责任书安全生产管理机构建设 情况是否成立专门的安全管理机构是否配备专兼职安全管理员安全生产投入情况是否建设安全设施，购置安全防 护用具和应急物资是否为从业人员缴纳工伤保险落实安 全生产 法律法 规设备安全管理制度和岗 位安全作业规

14、程建立、 执行情况是否制定安全管理制度并且严格 执行是否制定岗位操作规程并且严格 执行作业现场的安全管理情 况是否建立安全检查和管理记录台 帐作业现场安全管理制度和操作规 则是否上墙，并且严格执行排改大一 患整重 隐查和一危险性较大的特种设备 和危险物品储存使用情 况见特种设备专项安全检查表、危 险品库安全专项检查表、危险化 学品专项安全检查表危险源 监控是否关于在用特种设备按规则进 行检测、试验关于重点部位、重大危 险源的普查建档、风险 辨识、监控预警措施落 实情况是否建立重大危险源台帐是否落实专人或专业设备关于危 险源进行巡查、监控应急管 理应急队伍建设情况是否建立专（兼）职应急救援队 伍

15、或与相关应急救援队伍签署救 援协议应急投入情况是否配备应急救援物资、器材应急制度建设及演练情 况是否建立安全生产应急救援预案是否定期开展应急演练，并且留 存演练记录基础工 作及安 全宣传 培训安全生产教育培训情况安全管理人员、特种作业人员是 否培训并且持证上岗是否进行全员安全培训1,并且形 成书面记录安全保证落实情况是否按规则为从业人员无偿提供 合格的劳动防护用品检查评 定注：检查细则中的项目，契合要求的在结果栏打J,不契合的打X,并且在“存在问题”与“整改措施”中填写相应说明检查人员签字:危险品库专项安全检查表检查部门：安全管理小组序号检查内容及标准检查结果存在问题整改措施备注1各项安全制度

16、和操作规程是否建立健 全，有效实施。制度应上墙。2是否垫行定期安全巡查并且有记录。3物料出入库应有台账。台账清晰、准确。4消防沙、消防池、消防铲配备齐全。5消防器材应放置在鲜明位置，应合格、 有效。6各种安全警示标志是否齐全醒目。7库区内电气是否采用防爆型。8安全管理人员是否持证上岗。9库区通风设施齐全，良好。有防止动物 进入的设施10库区周边10米内应无易燃物和用火点11储存罐体应完好无损伤12罐盖应完好，盖实13使用部门安日用量或最小包装量领用， 定点存放并且有交接与使用记录检查 评定注：检查细则中的项目，契合要求的在结果栏打J,不契合的打X,并且在“存在问题”与“整改措施”中填写相应说明

17、 检查人员签字：危险化学品专项安全检查表检查部门：安全管理小组检查内容检查结 果存在问题整改措施备注1危险化学品存放点应设置在企业相关于独力的 地方，与其它仓库、车间、办公室、食堂、主 要疏散通道及人员密集场所保持必要的安全距 离；2危险化学品存放点应设置通风装置，室内空气 应能合理关于流；3危险化学品储存、使用场所消防设施能满足应 亟待要；4危险化学品存放点室内温度应保持在所存放的 危险化学品品种中安全技术说明书要求的储存 温度最低品种的储存温度以下；5危险化学品存放点储存的各危险化学品必需设 有危险化学品安全技术说明书，并且依照安全 技术说明书要求进行储存管理；6危险化学品存放点应设专人管

18、理，管理员应经 培训合格，掌握所管理的危险化学品的安全管 理知识；7危险化学品不可以储存在危险化学品存放点以 外不具基本安全管理条件的地方；8使用危险化学品场所通风设施应具防爆功能； 使用危险化学品场所的通风条件应满足场所内 危险化学品气体浓度在其爆炸浓度下限25%以F；9使用危险化学品场一切危险化学品气体、液体 的搅拌、分装容器、用具应能可靠防静电及防 止产生碰撞火花；10使用危险化学品场所应与烘烤等热源设施以实 体墙隔开；11使用危险化学品岗位人员禁止在生产工艺、安 全操作规程规则的用途、方法、位置、场所以 外使用危险化学品；12使用危险化学品岗位以外人员禁止以任何方式 获取、使用、搬运危

19、险化学品；13使用危险化学品场所危险化学品存放量应不超 过当班使用量；14危险化学品储存、使用场所应在醒目的位置设 置牢固的、方便阅读的危险警示标志、实用的 管理制度、安全操作规程、安全技术说明书；15危险化学品储存、使用场所各级管理人员、各 岗位人员经教育培训合格，熟悉所使用危险化 学品基本安全知识；检查 评定注：检查细则中的项目，契合要求的在结果栏打J,不契合的打X,并且在“存在问题”与“整改措施”中填写相应说明检查人员签字:特种设备专项安全检查表检查部门：安全管理小组项目检查内容及依据检查结果存在问题整改措施备注制度和 操作规 程建立特种设备安全管理制度。建立各类特种设备的安全操作规程。

20、领证及 检测情 况特种设备应全部进行检测，契合使用要 求投入使用。特种设备应有使用登记证或安全使用 标志，并且固定在醒目位置，其上有试 验有效期的标志。安全附 件安全阀的安装位置契合要求，定期试验 的铅封完整，在有效期内，并且张贴试 验合格证；泄放地点安全合理。压力表量程、分度契合规则，经计量部 门校验在有效期内，并且张贴合格证。按规则装设的温度计，完好、灵敏可靠。电梯制动器工作正常。电梯门连锁开关工作正常。外观压力容器、管道本体、接口、焊缝无变 形、裂纹和泄漏。容器及其连接管道无振动、磨损等现 象。支撑件坚固、完好，基础无位移、沉降、 开裂等。电梯层门正常关闭，层门轿门地坎槽内 无杂物垃圾。

21、电梯轿内照明、风扇、装饰吊顶、操纵 箱等器件完好，紧急呼叫通话正常，张 贴急救、维修联系方式。层站召唤按钮、指示灯、讯响器及轿内 层楼指示灯工作正常。电梯机房内曳引机、电机、限速器、极 限开关、控制屏、选层器等外观正常， 机械结构无鲜明松动和漏油，电气设备 接线无脱落，接头无松动，接地可靠。现场操 作压力容器、压力管道无超压使用现象； 电梯无超载使用现象。压力容器、电梯操作人员执证上岗，且 在有效期内。特种设备管理员是否持证上岗。现场无“三违”行为。安全档 案及应 急预案建立特种设备安全技术档案。制定特种设备事故应急专项预案。检查评 定注：检查细则中的项目，契合要求的在结果栏打不契合的打X,并且在“存在问题”与“整改措施”中填写相应说明 检查人员签字：