甲供材料管理办法三篇.docx

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1、甲供材料管理办法三篇篇一：甲供材料管理办法为进一步规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人 员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工 程正常使用的前提下，提高材料设备质量，减少采购成本，结合项目的实际情 况，特制定本办法。1、工程合同中已明确由我方供应的物资，凡属首次供应的品种，施工单位至 少应提前20天提出甲供材料设备需求计划，如需加工和生产周期较长的材料 一般至少提前45天。属同品种后续供货的,一般至少提前10日提出需求计划（合同中单独约定的按合同执行）。2、施工单位提出的需求计划经监理及业主工程部审核后，报分管副总批准， 施工单位再交我方供

2、应部进行采购。月计划报送时间为每月的25日之前、周 计划为每周的周四报送。3、施工单位报送需求计划时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素， 为我方留出合理的采购时间。如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、 供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。4、施工单位在填报材料计划时，应充分考虑运输条件，当期使用不足一车而 后续还要使用的材料尽量考虑足车用量。5、材料需求计划应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、 监理单位名称、施工单位名称，标明编制人、审核人、批准入、接收人，并预 留签字位置。6、材料需求计划应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、 计量单位、数

3、量、到货日期、备注事项等有关内容。如材料是分批分期到货的, 必须详细注明每一批次的到货数量和日期。7、材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准，不得使用简称、别称及俗 称等。8、施工单位在有材料需求时，先根据需求状况编制材料需求计划（一式四 份），经编制人签字并加盖公章，按流程审核完成后，施工单位除自存档一份 外，须交一份监理单位留存，一份业主单位工程部留存，一份业主供应部留存。9、材料计划由监理单位审核，相关专业监理工程师签字并加盖单位公章，再 交业主工程部审核，然后报业主单位分管副总审批，审批完成交业主单位供应 部采购，最后再将经审批完成的计划单交相关单位存档。10、签字盖章完毕后，材料计

4、划报送业主供应部，材料计划不符合规定程序提 报的，供应部接收人员审核发现后，要拒收或退回计划。11、该计划于供应部接收计划单之日起生效，供应部接收材料计划后依据计划 执行采购程序。12、施工单位所报材料需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时 需申报应急材料需求计划。应急需求计划必须由施工单位项目经理签字并加盖 公章，直接报业主单位刘总审核签字，转材料部执行采购程序。13、甲供材料到达施工现场后，由监理人员、施工单位的收料员、业主单位库 房管理人员、供应部人员及相关专业负责人共同验收，验收人员必须对材料数 量、品牌、规格、型号随货资料详细察看，并签署意见。验收通过后，甲乙双 方及时办理

5、出入库手续。14、施工单位所购材料必须符合设计和国家、地方、行业相关规范、规定、标 准及业主有关要求，进场后必须向监理及.业主供应部提供相关出厂合格证明、 检验合格证明等书面报告单。15、材料设备出场及需要外协加工的材料出场时必须有施工单位项目经理、监 理单位、业主分管副总签字同意，凭出门条出场（出门条由安保部设计制作）。 16、施工单位应指定专人进行甲供材料的收货，尤其是夜间及下班时间内的到 货，材料到场后半小时内必须到场参与收货，以便及时进行验收。17、甲供材料送到施工现场后，施工单位2日以内必须及时送样试验或检测， 不经试验、检测的材料不得使用。经试验或检测后不合格的材料要坚决退场， 并

6、注明材料的去向。18、材料检验抽样由监理、施工单位及供货商在验收时现场随机抽取，实验、 检测结果经监理见证后分送各单位存档。19、参加材料验收的所有人员应认真核对相关证明，对材料数量的核对要认真 仔细，发现错漏的及时指正。20、仔细检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符。21、检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好、合格。22、检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止质量不同的产品混进场。23、检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向 供货方索取，资料补齐后方可办理验收手续。24、材料验收单要填写清楚其名称、型号规格、数量、单价、合价、日

7、期。验 收单严禁随意涂改，如有涂改须有当事人签章。25、根据材料、设备和现场的具体情况，供应部要负责将到场材料、设备转交 给施工方物资部，由物资部负责人签字认可。26、材料应根据施工单位开出的经审核签字后的需求计划进行调拨，由材料会 计开具出库单，供应部经理审核无误后经领料人签字方可领料。出库单一式三 份，施工单位一份，供应部一份，财务部一份。27、材料的结账日期为每月25日，材料会计将调拨单据进行汇总，并与施工 单位进行核对。28、施工单位对甲供材料应加强管理，供应部人员应时刻监督施工单位对验收 进场后的材料进行妥善保管和使用，如发现保管或使用不当造成材料硬化、生 锈、损坏、丢失、浪费严重等

8、情况，所造成的损失由施工单位负责，业主单位 不予退换或增补，并根据损失情况处以至少2倍价值的罚款。29、施工单位应详细核算甲供材料用量，如造成材料设备超额供应，超额部分 费用直接从施工单位工程款中扣除（超额部分的计算首先按合同约定，合同无 约定按设计规定，设计无规定时按定额用量计算）。29、甲供材料经质检部门检验不合格需退货的，施工单位应出具书面退料申请, 将申请、检验报告等证明文件一起报我方供应部，经业主单位分管副总审核后 办理相关手续。30、供应部接到退料申请后应对材料数量、规格、检验报告等进行核对，经供 应部经理、分管副总签字确认后，由材料会计办理退料手续。31、材料的退货须填制退料单，

9、并注明退货的原因。32、供应部收料、签单后，依据供货合同对不合格材料进行退货、换货或索赔。 由于施工单位工作不力（例如不根据变更及时提报材料的变更计划）等原因造 成的退货，材料部不予办理退货事宜，一切损失由施工单位负责。33、由施工单位负责采购的材料在采购前需经我方确认，施工单位应提供生产 厂家资料、实物样品、产品合格证、产品规格、采购单价及相关资料，由监理 单位、业主工程部和分管副总进行审核批复，按样品进行购买。34、本办法由业主单位供应部解释、修订和补充，由总经理审批后实施。篇二：甲供材料管理为了规范对甲供材料的有效管理，防止施工中出现材料浪费和欠用，使材料核 销正常进行。根据合同文件及物

10、资管理办法的相关规定，特制订本办法：涉及甲供材料管理的各部门职责（一）技术质量办：负责月、季及年度材料计划的编制、报送；负责审核各施工单位申报的材料使 用计划，协助物资设备办办理材料内部领用；负责计算本工程已完成未结算工 程量，配合财务经营办做好材料核销。（二）安全生产办1、负责材料进入施工现场后的管理，以及各施工工作面之间材料调用的协调;2、负责废弃材料的回收、备用材料的退库。（三）物资设备办负责甲供材料需求计划、采购计划的编制，询价、比价工作，负责材料到货的检验、收货、建立入库凭证及电子台账；负责通知并配合实验室进行材料质量验收；负责材料出库管理、建立出库电子台账；负责施工队材料使用的管理

11、和检查；负责与各施工队办理材料退库手续；负责办理不合格材料处理手续；配合财务经营办做好材料核销。（四）财务经营办：1、负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送；2、负责对材料核销反映出的量差情况进行分析；3、负责建立材料核销台账。（五）、实验室：1、负责材料的质量验收；2、负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责；3、负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督拌合楼按配合比拌料；4、配合物资设备办进行材料第三方抽检。二、甲供材料管理制度（一）、材料的入库管理1、材料入库前，应先对材料数量按采购计划进行验收。材料数量验收应严格 按照项目部物资管理办法规定实施计量。材料数量验收采取现场收量，项

12、 目部设地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数 量。2、材料数量误差处理原则：小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准； 大于千分之三时以我方地磅实际称量结果为准。当供应商对我方称量结果有异 议时，由我方先与供应商协商处理。若不能达成一致意见，我方将本着保证工 程正常施工的前提，在通知监理并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理， 然后由监理协调处理。3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工 程师旁站的情况下，由项目部实验室按照合同材料质量管理规定的频率和方法 取样检验，检验合格后，仓库管理员依据试验人员的检查记录进行入库登记， 严禁不合格材料

13、入库。4、当实验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即通知监理, 由“第三方”对该批次材料进行抽样检验，该检验结果为本批次材料质量检验 的最终检验结果，若检验结果合格方可入库，若检验结果不合格，由我方进行 处理，由此产生的费用按合同约定执行。5、材料符合入库条件后应及时装卸，其中：当日8： OO时至17时到场的材料, 必须在当天卸车；当日17： 00时后到场的材料必须在次日12： 00前卸车。6、材料入库后应及时做好入库凭证，并完善材料入库台账以备查7、材料入库应分类存放，摆放整齐并做好标识。（二）、材料的现场管理材料1、根据本标施工工作面分布情况，项目部在拌合站内设置一个主仓库，

14、仓库 配备专人负责看守，防止偷盗。2、钢材按品种、规格、质量等级分层码放，采取下垫防潮、防锈措施，上部 进行防雨，周围杂物、杂草清理干净，将存放场地地面硬化或铺垫碎石，挂牌 标识进行保管。3、水泥设专库保管，要求库房不潮不漏，按产地、强度等级、出厂日期分别 码放，垛高每垛10袋，离墙离地。水泥出库坚持先进先出的原则，挂牌标识 进行保管。4、砂石骨料应堆放成方，高度不得低于1m,使用过程中从一边取用，及时清 底。成方堆放的材料保持一边成线，挂牌标识进行保管。（三）、材料的出库管理1、材料出库采取领料审批制，通过多部门参与，形成内部监督机制，以防倒 卖材料。各施工单位设经理正式任命并报项目部备案的

15、专职材料员，材料员负 责向项目部技术质量办申报材料使用计划，经技术质量办负责人、分管物资副 经理审批后，提交物资设备办办理材料领用手续。2、仓库保管员应严格执行凭调拨单发货，调拨单内容填写应包括：材料使用 部位、材料品种及规格、单位、数量、材料领用日期、材料领用单位负责人、 专职材料员及现场技术负责人三方签字；严格执行四不发货原则，即内容填写 不全不发货、名称规格不准确不发货、数量涂改或不清晰不发货、无“三方” 签字不发货。3、材料实行按计划限量领用，各施工单位当月材料的领用量应与当月技术质 量办审批的计划量匹配，不允许无计划或超计划量领用。4、为防止材料久存变质，降低材料自然损耗成本，材料出

16、库执行“先进先出” 的原则，仓库保管员应优先推荐利用旧滞材料；对变质报废的材料应及时清理 并填写“报损单”，严禁不合格材料出库。5、材料出库后应及时做好出库台账以备查。（四）、材料的施工管理1、钢材：加强现场施工的科学管理，优化材料下料管理，尽可能的节约用材。2、水泥及砂石骨料：做好施工配合比试验工作，依据试验成果动态调整水泥、 砂石骨料的配比。（五）、材料的退库管理1、内部退库管理：为防止材料浪费，对未使用完的材料，若短期无使用计划， 应及时退库保管，并办理退库手续。2、工程竣工后，对未使用的材料、备用材料及确保工程质量前提下合理节约 的材料应及时清点退库，并办理退库手续三、材料计划及核销编

17、报要求（一）、材料计划1、月计划：每月6日、18日由技术质量办根据次月施工进度计划计算次月材 料预计使用量，在考虑库存量及10天的储备量后，确定次月甲供材料计划量。 经财务经营办、物资设备办校核后于每月20日前报项目领导审批。2、季度计划：每季度最后一个月的18日由技术质量办根据次季度施工进度计 划计算次季度甲供材料计划量。经财务经营办、物资设备办校核后于20日前 项目领导及分局资产办。季度计划为月计划的参考及校核，应随着实际施工的 调整而及时调整。3、年度计划：每年12月18日由技术质量办根据次年施工进度制定次年甲供 材料计划。经财务经营办、物资设备办校核后于12月20日前报项目领导及分 局

18、资产办。（二）、材料核销1根据合同约定，甲供材料的核销范围见下表：序号甲供材料名称及规格计量单位单价1C25混凝土m3221.42C30混凝土m3254. 13C30高性能混凝土m32844C35高性能混凝土m32925C40高性能混凝土m33496C50高性能混凝土m33877圆钢Q235-A69kg5. 068圆钢 Q235-A 1018kg5. 2239螺纹钢中69kg4.96210螺纹钢 10-18kg4. 9621 1角钢Q235-Akg4. 9512钢板 Q235-A6 =740kg5. 0513普通水泥32. 5级kg0. 37814普通水泥42. 5级kg0.4115单向塑料土

19、工格栅25型m23. 1616复合土工膜500gmm26.717片石m34518废（旧）轨T750019桥梁护轨梭头个29520平垫圈25254个0.621螺旋道钉带螺帽M24 X 195套4.422弹簧垫圈（双层）26X 44 X9个1.523接头扣板50kg 02号块5.524TQF-I环保防水卷材m222. 4325881-1防水涂料kg10. 726定型钢模板kg7. 8327组合钢支撑kg5. 7728组合钢配件kg6.829防震落梁个250030钢绞线kg5.431锚具套136.532橡胶止水带m162、甲供材料单价依据合同，项目部将以甲供材料的甲供价供应给施工单位，并在月结算中扣

20、回 相应费用。甲供材料仅限施工单位使用于本工程，不得浪费或挪作他用。若发 现有违规现象，项目部将以甲供价2倍的金额对施工单位进行处罚。3、甲供材料核销管理分为中间核销和完工结算核销。3.1中间核销：按季度进行，核销时段为上季度末月26日至本季度末月25日。 中间材料核销资料应于该季度次月15日前报项目部领导。中间核销内容包括 甲供材料应耗量、库存量、实际供应量，其中：甲供材料应耗量二单耗指标X 工程量，单耗指标以施工承包合同规定并经监理核准的单位指标为准，工程量 包括核销时段已结算工程量和已完成未结算工程量。3. 2完工结算核销：以完工结算为依据。甲供材料完工应消耗量二单耗指标X工 程量。单耗

21、指标以国家或省颁布的编规或定额耗量为依据，工程量以监理和公 司审核的最终完工结算量为准。施工承包合同另有规定的以合同规定为准。 四、典型工作流程A、材料计划编报流程：1技术质量办按施工进度计划编制材料需求计划表2、财务经营办审核材料单耗量3、物资设备办审核库存量及储备量4、物资设备办编制材料采购计划表5、报送项目领导审批B、材料入库流程：1、物资设备办进行数量验收2、实验室进行质量验收3、填写入库凭证4、材料入库分类管理C、材料出库流程1、各施工单位填写器材调拨单2、技术质量办负责人审核3、物资设备办批复4、仓库保管员凭领料单发货D、材料对账流程：1、物资设备办分类统计每月材料收货凭证2、每月

22、26日30日与仓库核对当月材料实际领用明细（当月领用量指上月26日至本月25日期间的材料领用量）E、材料核销编报流程：1、财务经营办统计本季度结算工程量2、技术质量办计算本季度已完成未结算工程量3、物资设备办统计本季度实际供应量及季度末库存量4、汇至财务经营办5、财务经营办按监理审核的单耗量编制材料核销报表6、技术质量办和物资设备办校核 7、财务经营办修订材料核销报表8、报送五、甲供材料管理人员及联系方式材料计划编报负责人：材料核销编报负责人：材料出入库管理人：材料管理负责人：现场实验室负责人：篇三：工程甲供材料实施流程及管理办法一、适用范围及要求本办法适用于XX小区及周边市政道路项目中的水泥

23、、加气块、页岩砖的采购 及管理。二、甲供材需求计划的编制1、各单项甲供材的需求计划由施工单位编制，包括总需求计划及分批进场计 划，各需求计划应详细列明规格型号、工程数量、技术标准、要求进场时间等, 如有特殊要求应加备注予以说明，必要时还需附上相关图纸、图集、照片等； 总需求计划还应包括材料分批进场时间计划。总需求计划应至少提前30天提 交至业主单位采购部门，以方便业主单位采购。各分批进场计划提交时间应不 低于10天，如有特殊加工周期要求的甲供材需求计划提交时间还应提前。2、需求计划的编制依据为施工合同、设计图纸、设计变更、国家相应标准及 规范，由监理单位、业主单位核实后执行。三、甲供材执行程序

24、1、施工单位编制的甲供材总需求计划、甲供材第*期进场计划应在规 定的时间内以书面形式提交给监理单位。提交的书面材料必须有施工单位的项 目经理签字及盖公章。2、监理单位、业主单位对施工单位提交的需求计划在3个工作日内复核完成, 若执行标准无问题，监理总监签字盖章；业主单位项目负责人审批签字。3、审批通过后的甲供材需求计划由业主单位采购部门组织采购工作。四、甲供材采购、供应与款项支付及保管费1、甲供材由业主单位负责采购、供应并送至本工程用地红线内位于地面的集 中堆放指定地点或位于建筑物或构筑物首层指定仓库卸货，装车、运输、卸车 费用均含在甲供材单价中，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由业主单位负责

25、更换，因此影响工期所造成的损失由业主单位承担。乙方确保场内运输道路畅 通、指定地点或指定仓库清整洁净。甲供材经乙方和监理单位验收合格后，由 乙方负责保管，并自行承担保管费用。2、甲供材的包装完整，适应装卸、防潮、防雨等需要，适合长途运输及二次 搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由业主单 位负责按照乙方规定的时间更换成合格全新产品。更换货物所发生的费用及由 此给乙方造成的一切损失由业主单位承担。3、甲供材的包装、标记和证件，须符合国家标准要求及技术规范内容要求， 严格遵守国家有关规定和乙方的合理要求，由于材料包装不当或采取防范措施 不充分，致使材料损坏或丢失时，业主单位

26、应按照合同约定负责更换或赔偿。 如因业主单位原因造成材料的误运，业主单位应承担由此发生的额外费用。4、包装材料不回收。如业主单位确需回收包装材料，乙方不保证包装材料的 完好无损，业主单位承担回收包装材料所需一切费用。5、乙方按业主单位要求负责编制甲供材的需求计划，并提交业主单位审核。 如因乙方原因（如未能按期将相应计划等文件提交业主单位）导致业主单位无法 按期采购、供应材料所引致的经济损失、工程工期延误等责任均由乙方负责； 如因业主单位原因导致业主单位无法按期采购、供应材料所导致的暂停施工， 由此产生的工期延误、费用损失及合理利润均由业主单位承担。6、由业主单位采购、供应的材料款项均由业主单位

27、负责向供货方支付；业主 单位将凭经乙方、业主单位、监理及供货方确认的现场接收料单据，结合相应 的指定价格与供货方办理相应的结算及支付手续。7、业主单位按乙方所提供的需求计划予以采购及供应，业主单位采购及供应 至指定地点或指定仓库的材料均由乙方另行安排领用或使用，但不得运离工程 所在地施工现场；待工程竣工验收合格后所结余的材料均由业主单位自行支配, 可按结余材料总价款的30%作为乙方的奖励资金。8、业主单位负责采购、供应的材料金额不进入定额套价。乙方有权参与甲供 材价格的审核。9、业主单位负责采购、供应的材料的卸货、接收、验货、堆放、领料等要求 以乙方施工现场管理规定为准。五、封样核准程序1、业

28、主单位采购部在询价、谈判过程中，签订采购合同之前，要求供应 商提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据。2、业主单位对样品的质量、规格、外观、颜色等进行确认，选定符合要求的 厂家、品牌，并签字封存样品，一样一封，保证封样单牢固。样品封存三份， 业主单位、监理单位及接收单位各保存一份。3、封存的样品作为现场收货的依据，发生质量争议时，以封存样品质量为准。 六、验收标准、方法及提出异议的期限1、甲供材进场时，按设计图纸规定的技术标准及质量要求进行验收。甲供材 必须是全新的并在各方面符合相应工程的设计标准和施工规范要求。2、甲供材运抵交货地点后，业主单位工程部负责组织甲供材料的接收和验收

29、工作。工程部组织监理公司、施工单位、供货商进行联合验收，按供货商提供 的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、检测报告、合格证或质量证明 书等进行核对查验。数量验收以现场验收数量为准，质量验收以质量证明书及 外观检验、进厂复试报告为检验依据，个别物资乙方取样复检。3、乙方对甲供材的质量检查和检验，不免除业主单位对甲供材的质量责任。4、业主单位应要求供应商随货同发必要文件，如：发货物资清单、出厂质量 检验合格证、检测报告、出厂证明等。5、抽样复检以乙方提交的进厂复试报告为准，业主单位对检验结果有异议的, 以甲乙双方认可或共同选择的县级以上质量检测部门检测结果为准。如果任何 被检测或测试的材料不

30、能满足乙方技术规定要求，乙方有权拒绝接收该材料。 乙方要求更换时，业主单位必须在乙方要求的期限内无条件更换合格材料，并 及时将不合格材料运出场地，由此产生的一切责任及给乙方造成的一切经济损 失由业主单位全部承担。6、甲供材到货时，由乙方指定的工地验收人员按实际验收数量签收，填写验 收单，此验收单不作为判定材料质量的依据，仅作为双方过程中核对供货数量 的依据。最终数量以供货完毕后双方核定的实际供货数量为准。7、数量异议交货当日解决。如有质量异议，乙方应在发现材料质量问题5日 内以书面报告通知业主单位，业主单位应在5日内处理解决。七、其他1、甲供材总需求计划、甲供材第*期进场计划原件一式四份，业主

31、单 位采购部、工程部、监理单位、施工单位各执一份。2、业主单位工程部负责甲供材料的接收和验收工作。现场验收时，工程部组 织监理公司、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按申请单中（有封样的按照封存样品）的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场 签署，不符合要求的材料必须退场。3、材料验收合格后，验收人员共同签署甲供材料工地接收单，一式四份, 供应商、接收单位、监理单位、业主工程部各一份。4、签订供货合同的供应单位交货时不到现场的，视为同意验收各方的验收结 果。各方签字的甲供材料工地接收单，作为供货方履行合同和付款的依据。20XX年 月 日甲供材料概算统计表序 材料名称规格、型号单位

32、概算数量概算单价概算金额（元）备注1水泥32.5吨596548028632002水泥42.5吨3175001585003加气块详设计图纸及后期施工方案M322523215. 8748620404页岩砖详设计图纸千块5932901720815合计8055821备注：1、此表中的相关信息、数据统计均来自概算数据。2、甲供材料具体规格、型号以通过图审的设计图纸、设计变更以及根据设计 图纸编制并通过审核的施工方案为准。3、数量以通过图审的设计图纸、设计变更以及根据设计图纸编制并通过审核 的施工方案计算。附件1甲供材料领用授权委托书至：兹授权我公司员工 为贵司 项目甲供材料接收/领料人员，负 责甲供材料

33、接收/领料及相应手续的办理，其签署的甲供材料接收/领料手续具 法律效力，由此产生的法律责任和经济责任由我公司承担。被授权人签名：被授权人身份证号码：施工单位全称（加盖项目部章有效）年 月 口备注：被授权人如有变更，我司将提前通知，以保证甲供材料接收领料工作的 顺利进行。附件2甲供材料进场计划表工程名称:施工单位名称：编号:序：号材料名称品牌及生 产厂 家规格单位月总用量现场现有库存数量月计划申请量计戈IJ进场日期使用部位附开料佟I备注123456施工单位经办人：施工单位审核人:施工单位项目经理：监理单位：业主单位项目部：注：1、乙方应在材料使用前按约定时间提前向业主单位提供，业主单位和监理 各在半日内审核完毕返回乙方，作为供应参考文件。2、发生设计变更造成材料数量调整的，乙方必须在收到设计变更后2天内向业 主单位提出书面修改。3、如因乙方考虑不周而对工期产生影响的，乙方负责。附件3接收单编号:供货单位：收料类别材料编号材料名称及规格计量单位数 量质量备注应收实收备注：接收/领料员：审批人：监理单位：业主单位项目部：供货单位:备注：1、货到现场，当日验收；验收时需施工方、建设方、监理方、供货方四方同时在场。供货量一日一核算，即此验收单一日一张。自四方签字之日起施工方开始履行保管责任。此单为供货方结算凭据。