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1、芷江侗族自治县安全生产监督管理局2018年整体支出资金绩效自评报告为全面客观地评价我单位2018年部门整体支出资金使用绩效，加 强绩效管理，切实提高资金使用效益，根据湖南省人民政府关于深 化预算管理制度改革的实施意见（湘政发20158号）、芷江侗族 自治县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（芷政发 20148号）、芷江侗族自治县财政支出绩效评价管理暂行办法（芷 财绩20144号）等有关规定，我局于对2018年支出情况进行了绩效 评价，形成本评价报告。一、部门概况县安监局核定全额行政编制8名，其中局长1名，副局长3名， 总工程师1名，在职11人；机关后勤服务人员事业编制1名，在职1 人；
2、安全生产执法监察大队核定全额事业编制12名，在职12人；2017 年批准成立安全生产应急救援指挥中心，核定事业编制6名，在职5 人,2018年3月公开招考应急专技人员4人。物资公司改制人员8人; 公开招考安监员27人。其中根据上述职责，内设7个职能股室，即： 办公室、政策法规股、矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理 股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安 全健康监督管理股。主要职能有：（一）贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安 全生产规划、标准并组织实施。（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管 理职权，指导协调和监督检查有关部门和乡
3、（镇）、办事处的安全生产 工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生 产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追 究制。（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地原则， 依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情 况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品 的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法 查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。（四）承担职责权限内的非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经 营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负 责监督管理工作。负责危险化学品
4、安全监督管理综合工作。（五）承担生产经营单位作业场所职业健康监督管理责任，组织查 处职业危害事故和违法违规行为。（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县 生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组 织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况， 协助国家、省、市调查较大以上生产安全事故。（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全 设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。（八）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社 会中介机构和安全评价工作。（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负 责安
5、全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监 督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产 经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督 检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。（十）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。（十一）承办县人民政府、县安全生产委员会及市安全生产监督管 理局交办的其他事项。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发 生的各项支出，本年基本支出643.8万元。其中人员经费支出598.51 万元，占总支出的79.36%；日常公用经费支出45. 29万元，占总支出
6、的6%； 2018年三公经费年初预算控制总数为25万元（公务接待费20 万元，公务用车5万元），实际发生“三公”经费总额3. 44万元（其 中：公务接待3. 44万元，公务用车0万元，无公务用车购置）。上年三公经费29.81万元，本年减少26. 37万元。主要原因：一 是公务用车今年初移交县公车平台无公务用车运行维护费，公务执法 另需租车的费用，账务上按年初预算科目仍计入了公务用车运行，但 决算明细支出表计入其他交通费用。二是执行上级文件精神，厉行节 约，减少公务接待，节约接待费16.54万元。（-）专项支出本年专项支出110.34万元，占总支出的14.64%。我局对2018年 度专项资金工作
7、做了统筹安排，统一部署，制定了项目管理相关的各 项规章制度，明确了各股室的职责和工作要求。在资金管理和组织上 都能按照相关政策和规定执行，没有因管理不善出现资金上的损失。三、部门专项组织实施情况2018年度安全生产专项资金能按照湖南省安全生产财政专项资 金管理办法进行申报、分配、公示、使用和管理，程序较为规范。 通过该项目的实施，增强了全民安全意识，夯实了基层基础工作，提高 了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升了应 急管理水平和应急救援能力，强化了激励约束机制，有效地降低了事 故的发生，取得了良好的经济收益和社会效益。四、资产管理情况年末总资产150. 72万元，较上年19
8、2.4万元，减少41. 68万元， 主要为公务用车1辆移交县公车平台管理。负债上年49.06万元，本 年21.52万元，减少27.54万元，原因主要是历年的安全生产风险押 金退付减少负债。净资产总额129.20万元，资产负债率为14.28%。五、整体支出绩效情况通过绩效自评，我局2018年部门整体支出对照部门整体支出绩 效评价指标表自评结果得92分，自评为优秀。2018年认真完成了部门预算和决算汇总工作，能够按照主管部门 批复的预算组织实施。单位的财务和会计基础工作日益完善。一是认 真贯彻中央和省委省政府要求，着力推动安全生产责任体系落实；二 是强化红线意识，深入开展安全生产宣传教育培训；三是
9、深化专项整 治，全力打好四大攻坚战；四是突出监管执法，扎实开展“九打九治”； 五是夯实基层基础，强化安全生产保障，深入开展安全生产示范创建 活动；六是严格责任追究，加强督查和事故调查；七是加强班子队伍 建设，提高安全监管能力；八是加强局机关自身建设，服务保障有力； 按政策批准成立芷江应急救援指挥中心。九是安全生产工作取得实实 在在的成效：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固 树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，创新安全监管方式，以“打非治 违”专项行动为重点，突出抓好安全生产大检查，严格执行事故隐患“一 单四制”，全年没有发生较大以上生产安全事故，全县安全生产总体形 势持续
10、好转。六、存在的主要问题1、预算控制率偏高。2018年部门年中追加预算数额较大，最主要 原因是人员异动（2018年3月应急中心新招考4人）、工资及津补贴 提标资金以及单位绩效考核奖励金等资金安排和使用上仍有不可预见 性，年初不能准确纳入预算，直接导致本部门预算控制率偏高。2、资金使用合规性方面个别情况下有垫付挪用现象：由于财政资 金紧张，有时上级的工作经费下达滞后，影响全年工作经费的计划统 筹安排，致使极个别经费未能严格按照预算用途使用，只能挪用其他 预算资金先行垫付，待相关资金到位再用于弥补挪用的资金支出。七、改进措施和有关建议1、增强预算管理意识，科学合理编制预算。组织单位人员认真学 习预
11、算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视 程度，各股室参与，科学编制预算。严格按照预算编制的相关制度和 要求，各股室根据各自业务实际，本着勤俭、节约、高效的原则进行 预算编制，财务室再进行汇总编制，以提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。2、加强绩效管理意识，严格预算执行。将绩效理念贯穿于预算编 制与执行的全过程，绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个股 室以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。 同时建议财政加大资金支付力度，以利预算单位严格预算执行，提高 资金使用效率性及合规性。芷江侗族自治县安全生产监督管理局 2019年4月17日部门整体支出
12、绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级分值评价标准指标说明得分指标投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIO0%,计5分；每超过一个百分点扣05分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）XlO0%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以财政厅确定的 部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。2“三公经费”变动率8“三公经费”变动率 至0,计8分；“三公经 费” 0,每超过一个百 分点扣0.8分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年度三 公经费”预算数-上年度“三公经 费预算数）/上年度“三公经费” 预算
13、数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余）/（上年结 转+年初预算+本年追加预算） 100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分;0-10% （含），计 4 分；10-20% （含），计 3 分；20-30% （含），计 2 分； 大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o2新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIo0%。5该指标以2018年完工的新建楼堂馆的
14、部门按满分计算。所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分, 每超出5%扣2分，扣完 为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额XK）0%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分, 每超出1%扣1分，扣完 为止。公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）100%o8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分， 每超出1%扣1分，扣完 为止。“三公经费”控制率-（”三公经 费”实际支出数/ “三公经费”预算 安排数）XlO0%。8政府采购执行率6100%计满分,每超过
15、（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 100%5过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制 度，2分；有本部门厉行节约制 度,2分；相关管理制度合法、合 规、完整，2分；相关 管理制度得到有效执行, 2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定;资金拨付 有完整的审批程序和手5续;项目支出按规定经 过评估论证;支出符合 部门预算批复的用途; 费金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分,扣完 为止。预决算信息公开性5按规定
16、内容公开预决 算信息，1分；按规定 时限公开预决算信息，1 分;基础数据信息和会 计信息费料真实，1分； 基础数据信息和会计 信息资料完整，1分； 基础数据信息和汇集信 息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2018年对各 部门为民办实事和部门 重点工程与重点工作考 核分数折算。该项得分=（绩效办对应 部分考核得分/200） *88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标3社会效益时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有 选择的进行设置,并将其 细化为相应的个性化指标。
17、312行政效能6促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理，推 动网上办事，提高行政效 率，降低行政成本效果较 好的计6分；一般3分; 无效果或者效果不明显 0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分;70% （） -80%,计 2 分;低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。6合计IOO92部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：芷江侗族自治县安全生产监督管理局财政供养人员情况编制数2018年实际在职人 数控制率2628107%经费控制情况20
18、17年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费298,089. 05250,000. 0034,359. 001、公务用车购置和维护 经费98,307.0550,000. 00其中：公车购置公车运行维 护98,307.0550,000. 002、出国经费3、公务接待199,782.00200,000. 0034,359.00项目支出：1,440,468. 001,103,352. 761、安全生产专项资金1,236,468. 001,061,770. 952、党建工作专项经费41,581.81公用经费1,188,828.66492,000. 00446,389. 35其中：办公经费176
19、,422.9023,000. 0036,922. 40水费、电费、差旅费259,354. 13135,000. 0056,032. 50会议费、培训费19,836. 0022,000. 006,727.65政府采购金额477,467. 40部门整体支出预算调整829,467. 40477,467. 40楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目）批复规模（Itf）实际规 模（Itf）规模控 制率预算投 资（万 元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施芷江侗族自治县财政支出绩效管理暂行办法、安全生 产法、芷江侗族自治县安全生产专项资金项目实施方案、 县安监局财务管理制度等说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护 项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
