药品集中采购管理制度（精选8篇）.docx

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1、药品集中采购管理制度（精选8篇）药品集中采购管理制度篇1为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、 有效、根据中华人民共和国药品管理法，特制订本院药 品采购管理制度如下：1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部 门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。2、采购药品必须按照中华人民共和国药品管理法 等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经 营资质的企业购进药品。3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委 员会审批确定。4、医院药品网上采购必须经过山西省药械采购平台 进行采购。5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救 药品除外。新引进药品应符合医院新药引

2、进规则。6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库 验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财 务手续。药品集中采购管理制度篇2一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领 导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它 科室和个人不得自购、自制、自销药品。二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人 员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应 具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的 法律法规。三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全 的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务 周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单

3、位的证照 复印件存档备查。四、药品采购人员必须严格遵守药品管理法及有关 的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录 采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、 用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初 审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。 新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药 剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。六、采购进口药品时，必须向供货单位索取进口药品 检验报告书，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药 品必须严格执行有关规定。七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得

4、采 购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准 文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。 对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药 品经营许可证的单位和个人购置中、西药品。八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品 有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的 供货单位要停止从该单位采购。九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录, 如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量 验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月 向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、 库存等情况。药

5、剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事 委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库 存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药 品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。药品集中采购管理制度篇3为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所 需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将 采用以下临时购药方式。一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需 要的剂型、含量和数量。二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品 的使用。五、突发公共卫生事件紧急用

6、药，按治疗指南和专家组 指定的品种米购。药品集中采购管理制度篇41、根据本院基本用药供应目录和药品使用情况及 库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审 核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药 品有效期后一年，但不得少于三年。2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、 生物制品等的采购工作。3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会 制定相关规定进行采购。4、药品采购员必须严格遵守药品管理法及其实 施条例的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严 禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不 得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由

7、原要求使用和科室补办临时用药申请手续5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自 购、自制、自销。6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的 各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货 企业索取加盖供货企业原印章的药品生产许可证或药 品经营许可证、营业执照复印件、GSP或GMP证书复 印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代 表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书 应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份 证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。 认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生 产（经营）方式和范围及

8、其质量信誉（证照齐全、供货品种 质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规 定。进口药品必须保留进口药品注册证复印件和首次进 的药品质量检验合格报告书或进口药品通关单。9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和 程序采购。10、集中招标品种按有关规定采购。Ih特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采 购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常 规供应商名单。12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供 应商或生产

9、商联系退货或协商处理解决。13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟 悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起 来。14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期 向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时 通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报 首营药品登记表和拟淘汰药品汇总表。15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有 关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪 行为。16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药 品采购活动的监督。药品集中采购管理制度篇5（一）药品进货必须严格执行药品管理法、产品 质量法、合同法及药品经

10、营质量管理规范等有关 法律法规，依法购进。（二）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考 试合格，持证上岗。（三）购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货 单位进货。（四）购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购 进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生 产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产 批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期 后一年，但不得少于二年。（五）购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章 的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品 检验报告书复印件随货同行，实行进口药品报关制度后， 应附进口药品通关单。（六）首营企业与首营品种的审

11、核必须按照“首营企业 与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表” 和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合 格后方可经营。（七）购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。（A）定期对时货情况进行质量评审，一年至少12 次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。药品集中采购管理制度篇61、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装 要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗；2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、 不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元；利用上班时 间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元；无故 早退作旷工处理；如有特

12、殊情况请假，应先书面提出申请， 事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可， 否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除 名；3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须 过早、更衣完毕，早班人员8： 00准时上班，中班人员14： 00时上班，违者作迟到处理；午饭时间除特殊情况严禁喝酒, 轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元；4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的 进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及 时反映并及时解决；5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩 游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除；6、遵守卫生制度，早班

13、上班前应做好店堂及卫生间的 清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现 卫生不合格的店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做 好每天清洁卫生工作；7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放 情况，做到随时整理货架，随时补充货源，如果发现当班员 工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾 客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人 处以IOO元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要 做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批 号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失；8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;9、货架上的标签任何人

14、不得擅自拿掉或更改，必须通 过药店经理核实批准后，才可撤消或更改；10、对于效期药品（36个月内的药品），各班要做到 心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失, 如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作 人员各赔偿一半；11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架 的一律罚款50元；员工在店堂内吵架，现场各罚款50元， 如不服从管理者予以开除。12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开 除；13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其 他人员不得私自动用，违者罚款10元；14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决（无论哪个班卖的

15、药品，小票核实认可后必 须及时解决），不得相推托，否则每人罚款20元；15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到IOO 元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制 度予以辞退处理。药品集中采购管理制度篇7驻店药师职责一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程 中的有关知识。三、驻店药师必须对处方进行审核签字。四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能 擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或 提出治疗建议。处方审核与管理制度一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：1、病人的姓名

16、、性别、年龄、日期等是否填写。2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。4、有无配伍禁忌。5、医师是否签字。二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执 行。三、处方的处方药品登记簿保存2年以上备查。处方药调配制度一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方 可购买。二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发 货人和驻店医师在处方上签字。三、处方药不得擅自更改和代用。四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售， 必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。非处方药销售制度一、在非处方药货区的显

17、著位置悬挂非处方药专有标识 和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和 使用”。二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等 销售方式。三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服 务，指导安全用药。药品质量管理制度(1)药品进货必须严格执行药品管理法、产品 质量法、药品管理法实施条例、合同法及药品 经营质量管理规范等有关法律法规，依法购进。(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考 试合格，持证上岗。(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货 单位进货。(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购 进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生 产企业

18、、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产 批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有 效期后一年，但不得少于二年。(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章 的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品 检验报告书复印件随货同行，实行进口药品报关制度后， 应附进口药品通关单。(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业 与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表” 和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合 格后方可经营。(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少12次。 认真总结进货过程中出现的质量问题，

19、加以分析改进。药品进货和验收质量管理制度一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必 须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。二、门店严禁从非法渠道采购药品。三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品 质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物， 对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票 货相符。四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常 等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司 质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的进 药品注册证和进口药品检验报告书复印件，药品应 有中文标签和说明书。六、药

20、品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验 收合格”字样并签名或盖章。七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存 至超过药品有效期一年，但不得少于两年。药品集中采购管理制度篇8回首昨日，感慨很多，九月六日加入百姓阳光这个大家 庭，既有幸运也有荣幸，今日看来，这个决定是非常明智的。 这里有和谐的工作环境;完善的公司章 程；合理的薪资待 遇，这都是我所向往的。部门的同事们，亦师亦友，无论是 在工作上，还是生活上，都给予了我许多帮助，我很感动。进入公司一月有余，我在这段时间内慢慢熟悉了采购 的基本流程，已经能够 独立完成食品、日化的采购工作， 并且通过周末加班及公司组织的出游活动对公司其他部门

21、 和门店有了初步了解。采购部是公司的核心部门，一旦出现 差错，其造成的直接损失和间接损失不可估量。通过这段 时间的学习，我对做好采购工作有了以下几点认识：1、同种商品，多筛选几家供应商或厂家，质优价廉的 为首选。2、合理收取供应商或厂家流向费、促销费、返点费、 柜台费等合理费用，为公司谋取更多利益。3、对于近效期、破损、质量问题等商品及时与供应 商货厂家做好沟通，最小化减少公司损失。4、时刻关注商品行情，在商品出现大幅波动前做好囤 货及退货准备，是公司利益最大化，风险损失最小化。5、做出精确的商品库存分析和销售分析，及时补货， 避免商品断货影响门店销售，同时及时消减大库存商品， 使流动资金最大化。6、对于门店通知的顾客订货，应在最短时间内做出反应，联系供应商或厂家进货，间接维护好这类客户。7、对于有利于公司发展的方案，提高办公效率的方 法，积极献言献策。8、与库房、门店、各部门、供应商、厂家协调好，使 工作开展更加顺利，提高工作效率。9、遇到问题时，仔细思考，最重要的问题首先解决， 次要问题随后解决，有主有次，方能不乱。10、当然，这里面有许多我现在还没有做好，但是凡 事怕认真二字，我一定努力学习，不断思索进取，争取在最 短时间内学会所应具备的才能，早日成为一名合格的采购 员，为公司的发展贡献自己的力量。