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1、达州市达川区园林管理处2022年开展部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况达州市达川区园林管理处负责城市公园管理、城市绿地绿 化养护管理。负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工 作。依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍 滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部 门依法处理。（一）机构组成内设办公室、财务室、创园办、政工室、车队、工会、工 程室、安办、绿化管理所、翠屏管理所、三里坪管理所。（二）机构职能绿化管理所主要负责对城区乔木进行修枝整形，施肥杀药 城区鲜花摆放和建设工程苗木栽植，并对鲜花和苗木浇水。三 里坪、翠屏管理所负责城区所有公共绿地内行道树补栽、
2、补植, 乔木的修枝整形，城区花钵、花厢和花台等园林设施管护工作。（三）人员概况达川区园林管理处编制数：事业编制62人；在职53人; 退休29人。二、部门财政资金收支情况（-）部门财政资金收入情况（二）部门财政资金支出情况2021年达州市达川区园林管理处单位本级本年支出2528.88万元，其中：基本支出868.88万元（人员经费799.1 万元和日常公用经费69.78万元），项目支出1660万元。（三）部门财政收入结转结余情况。2021年本级单位结转下年资金0万元。结余分配0万元, 结转下年0万元。三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整）（一）部门预算管理我单位严格部门预算编制
3、，提高预算编制的质量。遵循 政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类 性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整。 细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、 零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支 计划。（二）专项预算管理专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科 学、分配及时、专项预算绩效目标完成、无违规记录。（三）综合管理情况k政府性债务管理情况。无政府性债务2、非税收入管理情况。无非税收入3、政府采购实施情况。按照中华人民共和国预算法和中华人民共和国 政府采购法规定编制政府采购预算和实施政府采购计划， 按规定做好备案工作。2021年政府
4、采购预算为8万元，2021 年政府采购实际执行8万元，全部为货物类采购，实际执行 与政府采购预算的一致性99.8%,差异主要是采购费用有节 约。4、资产管理。本单位固定资产实行“统一管理，分级 负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一 登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并 负责固定资产的保管和使用。（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部 录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。（2）资产清查情况。本单位已进行资产清查，并将资 产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小 组，并安排专人负责国有资
5、产清查及报表上报工作。在资产 清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报 表数据。5、内控制度管理。我单位已成立内控小组，严格按照中华人民共和国会 计法中华人民共和国预算法有关法律法规规定执行。6、信息公开。已进行信息公开7、绩效管理。根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了 2021年度财政监督检 查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。（四）绩效结果应用情况包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈等情况。（五）整体效益主要阐述部门职责履行结果、重点项目开展的经济、社 会成效等。四、评价结论及建议（一）评价结论总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管 理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部 门支出绩效自评得分为82分。（得分明细表附后）（二）存在问题无（三）改进建议无
