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1、钦州市水利局2021年度整体绩效自评报告一、基本情况（一）部门整体支出概况。2021年水利局决算收入总指标为7,329.04万元（含二层事业单位），其中：年初预算4,235. 37万元，调 整预算追加3093. 67万元；2021年决算实际支出9534. 11万 元,年末结余-2,647. 66万元。2021年决算总支出9,534. 11万元，其中工资福利支出 3,401.32万元、商品和服务支出2,280. 33万元，对个人和 家庭的补助133. 35万元，资本性支出（基本建设）165. 60 万元，资本性支出3,538. 36万元，经营支出0. 00万元。上 述决算总支出9,534. 11
2、万元中，基本支出2,399. 15万元， 项目支出4,963. 90万元，经营支出2,171. 07万元。（二）整体支出绩效目标。根据钦州市财政局关于批复2021年市直部门预算的 通知（钦市财预（2021） 1号）和钦州市水利局关于下 达2021年水利发展（水利前期工作经费、水利设施建设维 护经费）投资计划的通知（钦市水建（2021） 18号），市 水利局200万元以上的项目有推行河长制经费285万元和水 利前期工作经费308万元，2021年保障小型水库安全运行工 程（一般政府债券）497万元。实际下达到我局资金：推行河 长制经费285万元；2021水利前期工作经费308万元，2021 年保障
3、小型水库安全运行工程（一般政府债券）497万元。（三）部门整体支出情况分析水利前期工作经费308万元其中：L下达到局本级75万元，分别用于钦州市第一 次全国自然灾害市本级水利工程综合风险普查项目20万元; 水利项目前期经费-钦州市水利发展“十四五”水安全保障 规划项目25万元；钦州市水土保持规划（2021-2035）编制 项目30万元。2. 下达到青年水闸37.50万元，用于大马鞍水库、田寮水库以及小田寮水库大坝安全鉴定资金37. 50万元。3. 下达到防洪堤管理处80万元，分别用于钦州市 滨海新城海堤一期工程项目20万元，钦州市大榄江北堤 工程30万元万元以及钦州市近期防洪（潮）排涝工程钦江
4、 东堤工程30万元。4. 下达到供水水源管理处30万元，用于钦州市水库安全鉴定30万元。5. 下达到钦北水利电力管理处14万元，用于钦州 市鲤鱼坪拦河坝右岸水轮泵蜗室水毁修复工程4万元，钦北 灌区管理单位能力建设工程10万元6. 下达到钦州市灌溉试验站7L5万元，用于青年 水闸西干渠（世纪新城段）维修加固工程71.50万元推行河长制经费285万元其中：L下达到局本级202. 75万元，分别用于 河长制日常办公经费50万元，实际支出29. 03万元；钦州 市江河湖岸线规划29. 85万元，实际支出O万元；钦州市江 河湖库及东西干渠岸线管理范围界桩埋设和公示牌制作与 安装项目落实40万元，实际支出
5、12. 10元；市河长公示牌 维护费项目落实5万元，实际支出0万元；市河长制工作信 息化建设项目落实35万元，实际支出0万元；钦江视频监 控服务项目落实9. 9元，实际支出0万元；推行河长制经费 落实5万元，实际支出2.23万元，结余2. 77万元。市本级 河流“清四乱” 20万元，实际支出0万元，结余20万元。 合计支出67.80万元。结余资金134.20万元未能支出：部 分项目于2021年12月签订合同，已向财政申请资金进行支 付，财政未批复，结转至2022年继续支付。2 .下达到青年水闸20万元，钦江水源地保洁及整治项 目落实20万元，支出18.38万元，结余资金1.62万元，结 余资金
6、因项目验收需要于2022年1月份已完成支付。下达到市钦江防洪堤管理处32. 25万元，用于青年水闸 河段以下河段“四乱”问题。支出5. 68万元，整治由于财政 困难，2021年该款项未获批复，未能支付给施工方，待财政 批复后即可支出。3 .下达到分配至钦南区、钦北区、灵山县共3万元， 支出3万元，结余资金0万元。项目已完成，资金已全部支 付。2021年保障小型水库安全运行工程（一般政府债券）497万元其中：1,下达到青年水闸41万元，用于小田寮水库雨水 情测报项目设施建设和安全监测项目设施建设费用。已支付 26.78万元，余款按合同约定待工程完工验收后一次性结清 余款。2.供水水源456万元,
7、用于对邂龙江水库进行除险加固， 乌石江水库遗留问题进行处理（对大坝护坡及坝顶路面硅硬 化），企山、乌石江、源龙江、对坎龙、细溢坑等5座水库 雨水情测报设施建设，企山、乌石江、源龙江、对坎龙等4 座水库安全监测设施建设。项目资金按合同约定主要用于建 安工程支出415万元，设计费36万元，其他费用9万元。 截止2021年12月，已支付127.70万元，结余资金支出按 合同约定已结转至2022年进行支付，因2022年疫情影响， 工程会延期完成。二、绩效自评工作开展情况根据通知要求并结合本单位实际情况，经领导安 排，设专人负责自查工作的开展，通过查找档案资料，核实 资金与项目建设情况，归档总结，形成整体绩效自评报告。三、主要绩效及评价结论综合评价得分详见附表（列表）。四、存在的主要问题因2021年财政资金困难，项目资金支出缓慢，需结 转至2022年使用，我局在积极推进项目建设同时，严格按 照相关文件对资金进行监督，严抓施工质量，切实落实好资 金专项使用，提高资金使用效率。五、相关意见和建议无六、其他需要说明的问题无。附：整体绩效目标自评表钦州市水利局2022年4月12日
