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1、婺源县拓优美香料风险分级管控措施清单二。一八年四月表风险等级划分D值危险程度风险等级320极度危险1红色160-320身度危险2橙色70-160显著危险3黄色20 70一般危险4蓝色20稍有危险5蓝色治理系统风险分析根据红、橙、黄、绿划分风险等级风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危险化学品生产系统名称：治理系统单元划分风险辨识风险评价风险限制子系士后 支项统序风险点 号可能导致 的后果可能性产生频繁风险的后程度由值 果风险等级典型限制举措1未取得工商营业执照或过期停产6615540红必须取证2未取得平安生产许可证或过 期,或超越许可范围进行生Vy停产6615540红必须取证资质 证照3主要
2、负责人未取得平安资格 证停产66136蓝必须取证4平安治理人员未取得资格证停产66136蓝必须取证5特种作业人员无上岗资格证停产6615540红必须持证上岗6从业人员无全员培训证实停产6615540红必须全员培训7未取得平安生产标准化证书停产6615540红必须取证根底8新建、改建、扩建工程未委 托有相应资质的平安评价 机构进行平安预评价停产106160蓝必须进行平安预评 价治理工程 三同 时9新建、改建、扩建工程工程 在初步设计时,未委托有资 质的设计单位编制平安专停产106160蓝必须编制,并上报 评审备案10新建、改建、扩建工程工程 安全设施未经验收合格停产10615900红平安设施必须
3、验收 合格11未根据规定设立专门平安生治理缺陷1063180红必须设置平安治理平安12未根据规定理备专职平安管 理人员停产1063180橙必须配置平安治理 人员构管制 机与理13未根据规定建立、健全相关 人员平安生产责任制停产1063180橙必须建立健全平安 生产责任制度14未根据规定制定、完善平安 操作规程发生各种意外伤害1063180橙必须制定平安操作 规程15未根据规定进行人员培训人员667252红增强培训教育伤害1Z蓝16未配备注册平安工程师从事 平安生产治理工作治理不当66136根据平安生产法规 定配置风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危化品生产系统名称：治理系统单元划分风险辨识
4、风险评价风险限制子系 统支项序 号风险点可能导 致的后 果可能性频繁程度产生 的后 果风险 值风险等级典型限制举措根底 治理17从业人员上岗前未经“三级 安全教育,未经考核合格人员伤害6615540红红红必须培训考核合格 方能上岗18调换工种人员,未进行新岗位安 全操作的培训人员伤害6615540必须培训考核合格 方能上岗19未定期对从业人员进行个体防 护装备方面的培训人员伤害6615540必须培训宣传20无培训方案和培训、考核记录治理缺陷66136蓝红红红必须制定培训方案 并及时培训、考核平安投入21无平安投入使用方案,未根据国 家规定提取和使用平安生产费 用治理缺陷6615540企业每年必
5、须以红 头文件下发平安投 入方案和提取费用22提取平安技术举措经费投入不 符合平安生产要求治理缺陷6615540严格根据平安生产 法规定提取23未依法为员工缴纳平安生产责 任险人员6615540必须缴纳伤害IL其他24未根据要求配备个体防护装备人员伤害6615540I必须配备25为设置职业卫生治理机构和人 员配置治理缺陷1063180橙必须设置机构26未定期对工作场所进行职业病 危害因素检测、评价治理缺陷1063180橙聘请有资质单位定 期进行检测、评价27未编制事故应急预案治理缺陷1063180橙必须编制应急预案 并评审、备案28未根据规定进行应急演练人员伤害1067420每年至少一次演练2
6、9未定期组织相关人员排查平安 隐患人员伤害1063180橙每周至少一次平安 隐患检查30在平安隐患治理过程中,未采取相应 的平安防范举措.预防事故发生人员伤害1067420I针对隐患,制定措 施,预防事故发生31未根据规定及时报告和处理事 故等人员伤害1067420根据规定报告消防32厂区未建立消防隔离设施,设置 消防设备和器材,消防通道不应 该堆放杂物火灾1067420根据规定设置33办公楼、宿舍楼应配备足够的 消防器材火灾1063180橙按规定配足工艺操作风险风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危化品生产系统名称：工艺操作单元划分风险辨识风险评价风险限制子系 统支项序 风险点可能导致 的
7、后果可能性频 繁 程 度产生 的后果风险 值风险等级典型限制举措各岗位工艺操作1危险岗位人员不具备上岗条件.机械伤 害、爆炸、火6615540红雅持证上岗2作业现场不配备平安保护装置机械伤害16742严格执行治理制度,加大考核力度3进入容器内作业不办证中毒窒息16742遵守治理制度,专人监护4违反劳动纪律受到伤害各种伤害16318增加考核频次都可能5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能367132黄执行治理制度,加强平安教育和考核6违章作业机械伤 害、火灾、爆 M=12714按培训要求进行安全学习7违章指挥各种伤害都有可能367132黄经常进行平安学习8一人巡检各种伤害方式都有可能16742篇蓝
8、厚般执行二人巡检制度9带情绪上岗各种伤害方式都有可能16742经常进行平安教育10清理运转设备运转部件卫生物体打 击、机械伤害16742挂牌警示运转部位禁止清扫卫生11带电检查机械部件触电16742断电检查12设备紧固局部松动机械伤害16742每班检查设备13作业区域照明缺乏摔伤、挤 伤、砸 伤、碰伤16742照明到位后作业14设备交给无证人员操作设备失控 或挤伤人16742必须持证上岗员蓝rm蓝rm rm15非工作人员到操作岗位 活动或触摸操纵台机械伤害16742严禁无关人员操作 设备16操作设备时说笑、打闹 等设备失控、发生各种意外16742严禁、增强教育17单人作业,无人监护发生各种意外
9、伤害16742增强日常巡查、双 人作业供电系统风险分析风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危化生产系统名称：供电系统单元划分风险辨识风险评价风险限制子系 统支项序D风险点可能导致 的后果可能性频繁程度产生 的后 果风险 值风险等级典型限制举措1停电时、未将设备可靠 地脱离电源电击伤人121530尊严格遵守停送电规程 一人操作一人监护配电日常2巡查时未与带电设备保 持带电间隔电击伤人161590黄执行?平安操作规程?， 增强学习，增强监督操作3操作停送电时倒送电电击伤人121530辞严格执行工作票制度、 一人操作一人监护4停电时未挂“禁止合 闸，有人工作标志牌电击伤人121515鼐严格遵守停送
10、电规程、 必须加挂警示标志5停电时、带负荷拉合闸弧光伤人121530语严格遵守停送电规程、 严禁带负荷拉合闸6停送电时、拉合闸的顺 序错误弧光伤人121530尊严格遵守停送电规程、 操作时精力集中日常操作上班期间劳保护品必须 穿戴整洁配电7工作人员劳保穿戴不齐触电伤人161590黄8低压停电未与值班人员 办理停电手续触电伤人121530蓝严格执行工作票制度、与值班人员做好沟通9高压停电工作票未办理触电伤人121530草严格执行工作票制度、 严禁无票操作10停送电时面对开关操作电击伤人121530蓝rm增强防护与教育11巡查配电装置、接地装 置不合格定期检测接地电阻121530t rm使用前检查
11、接地线12巡查配电设备、雷雨时 不穿绝缘靴触电伤人121530蓝rm增强职工教育,现场监督 检查13巡查人员进入高压区不 穿绝缘靴触电伤人161590黄增强职工教育,现场监督 检查14验电器验电、送电时、 误送电触电伤人124080黄执行?平安操作规程？、 工作票制度15验电器不合格触电伤人321590黄定期检测16验电器验电 未戴绝缘 手套触电伤人121530蓝HTl增强职工教育,执行?安 全操作规程？17验电器验电、绝缘手套 不合格触电伤人121530蓝rm按期检测18验电器验电、无人监护触电伤人121530t rm增强职工教育,执行?安 全操作规程？19操作工人用湿手操作电器设备或线路电
12、击伤人121530蓝rm增强学习，增强监督、遵守操作规程20供电运行时、线路短路火灾121530蓝rm增强设备检测、线路维护供电运行时、接点连接配电日常操作21松弛火灾121530蓝rm定期紧固检查供电运行时、变压器内22部火灾16742t rm定期检测变压器故障23供电运行时、变压器油 不合格火灾16742尊油样定期试验24电缆磨损,导致绝缘降 低火灾、触电伤害110770黄定期检查,做好防护25电缆受潮,导致绝缘降 低火灾、触 电伤害310130蓝草篇定期检查,做好夏季防汛26电缆腐蚀,导致绝缘降 低火灾、触 电伤害110330定期检查,排除腐蚀物27电缆鼠咬,导致绝缘降低,击穿火灾、触
13、电伤害121530放置灭鼠夹28电缆老化,导致绝缘降 低火灾、触 电伤害110770黄定期检查,及时更换29电缆头断裂,导致绝缘 击穿火灾、触电伤害110770黄定期检查,及时维修30电缆过负荷,导致绝缘 老化击穿火灾、触 电伤害310390黄增强监视和调整31电流过高,导致变压器 过热火灾32742蓝策辞增强监视和调整停电检修32停电检修变压器时、手 车没有拉开至断开位置触电114040执行?电业平安工作规程？、？平安操作规程？33停电检修变压器时、变 压触电114040执行?电业平安工作规器两侧未挂接地线蓝rm蓝rm蓝rm蓝rm蓝E程？、？平安操作规程？34停电检修变压器时、接 地线不合格
14、触电121530使用前检查接地线35停电检修变压器时、操 作人员意外合闸送电触电114040执行?电业平安工作规程?,悬挂标志牌配电停电检修36停电检修变压器时、梯 子放置不稳摔伤121530现场监督检查,教育职工,遵守平安操作规程37停电检修母线、进线刀 闸未断开触电伤人114040执行?电业平安工作规程？、？平安操作规程？38停电检修母线、出线进 线未挂接地线触电伤人114040执行?电业平安工作规程？、？平安操作规程？应急处理39施工车辆铲压断电缆触电伤人321590黄电缆处增加醒目警示标志40恶略天气对供电线路造成忽然停电全矿供电系统瞬间停电321590黄雷雨天气、注意巡查41变压器超
15、负荷运行停电、伤 人121530蓝rm蓝rm增强巡查力度、及时调 整负荷42变压器过热停电、伤 人121530增强巡查力度、及时调 整负荷43高压配电柜电缆绝缘老触电伤人161590黄及时停电进行检修化44雷击高压线路停电、火 灾121530蓝尊增强对避雷系统的检测45电缆压线松动火灾121530停电紧固46防鼠装置有缺陷,老鼠进入火灾161590黄及时修补低压线路日常运行1电缆磨损,导致绝缘降 低火灾、触电伤害110770黄定期检查,做好防护2电缆受潮,导致绝缘降 低火灾、触 电伤害310130蓝蓝定期检查,做好夏季防汛3电缆腐蚀,导致绝缘降 低火灾、触电伤害110330定期检查,排除腐蚀物
16、4电缆鼠咬,导致绝缘降低,击穿火灾、触 电伤害121530放置灭鼠夹5电缆老化,导致绝缘降 低火灾、触 电伤害110770黄定期检查,及时更换低压线路日常运行6电缆头断裂,导致绝缘 击穿火灾、触电伤害110770黄定期检查,及时维修7电缆过负荷,导致绝缘 老化击穿火灾、触 电伤害310390黄增强监视和调整8电缆间缠绕、发热火灾311545般增强监视和调整9电缆选型不对,超负荷火灾367126黄计算负荷、及时更换10线路检修时未先验电触电伤害310390黄遵守停送电规程,工作前先验电检修11做电缆头、未接紧固火灾311545接线要仔细认真12电缆接头处未加防护触电伤害310390黄做好接头要加
17、防护13电缆三相不平衡火灾311545S注意观察、及时调整应急14电缆绝缘老化,漏电触电伤亡121530S增强巡查力度、及时处 理触电伤处理15电缆遭受外力损坏亡、121530蓝增加警示标志火灾风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危化生产系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险限制子系 统支项序 风险点可能导致 的后果可 能 性频繁程度产生 的后 果风险 值风险等级典型限制举措电工作业电工作业1误合故障线路电源触电111515t rm蓝m加大检查力度,悬挂警示标 志2电缆吊挂过程中，电 缆漏电电击315停电,戴绝缘手套.穿绝缘鞋3配电柜内加热器未投 入,开关电器受潮触电32318蓝
18、蓝蓝蓝蓝蓝蓝蓝戴绝缘手套,除潮器4停送电时,带负荷误 拉合刀闸触电、烧 毁开关33增强平安培训5设备电缆运行中摩擦 漏电触电伤人1133电缆标准吊挂严禁摩擦6线路接头不标准触电、短 路3216增强巡查,标准接线7带电作业触电61742停电或增强平安防护8开关之间的联线发热 老化漏电伤人339经常检查、适时更换9高空维修行吊等设备坠落伤人115系好平安带10变压器停电后,未放 电、验电检修触电15增强学习，增强监督.停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等11变频器必须先断电 再分高压开关,否那 么容易丧失模块数 据，无法正常运行设备损坏1增强学习,增强监督.停
19、电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等12高压配电柜在送电时未先合刀闸再合真空断路器电弧伤人11蓝增强学习,增强监督.停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等13拉合跌落熔断器时, 未用零克杆、未戴绝 缘手套和穿绝缘鞋触电事故11蓝增强学习,增强监督.停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等14机房停电时,未先关闭 上位机电源数据丢 失62112蓝增强学习，增强监督.停电、 验电、放电、接地、佩戴绝缘 手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等15设备断电前,未先关闭 稳压电源导致CPU模 块和电
20、 源模块 损坏3315135黄增强学习，增强监督.停电 验电、放电、接地、佩戴绝缘 手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等16分断开关未换成漏电断 路器触电事 故3蓝增强学习，增强监督.停电、 验电、放电、接地、佩戴绝缘 手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等17监控器断电前,未先关 闭电源开关，设备损 坏33蓝增强学习，增强监督停电、 睑电、放电、接地、佩戴绝缘 手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等18停电检修,未挂警示标 志误合闸触电12714蓝挂标示牌、警戒19设备液压站油温检测装 直失效溜车伤 人121530蓝增强学习，增强监督停电 验电、放电、接地、佩戴绝缘 手套、悬挂“有人工作，
21、禁止合闸警示牌等电工作业20三相电机绝缘测试时，不慎用摇表测相间绝 缘电机损 坏115蓝增强学习，增强监督.停电、 睑电、放电、接地、佩戴绝缘 手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等21停送电时,未严格遵守触电事13蓝增强学习,增强监督.停电、平安操作规程和两票三 制故I验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作， 禁止合闸警示牌等22频繁启动变频器损坏变 频器611590黄增强学习，增强监督.停电 验电、放电、接地、佩戴绝缘 手套、悬挂“有人工作，禁止合闸警示牌等个体1高空作业不系平安带坠落伤 人101530蓝m作业人员必须佩带平安带、 口罩、平安帽、背甲、穿防护靴、带照明工具防护2不
22、带防尘口罩矽肺61318 rm人员必须佩带平安带、口 罩、平安帽、背甲、穿防 护靴、带照明工具风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：设备科系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险限制子系统支项序 号风险点可能导致 的后果可能性频繁程 度产生 的后 果风险值风险等级典型限制举措电工作业体护 个防5绝缘靴不合格触电61318蓝rm作业人员必须佩带平安 带、口罩、平安帽等6特殊作业无审批平安举措 不到位11蓝E特殊作业必须审批工具1手电钻等移动电 器漏电触电13蓝增强检查戴绝缘手套机修工作业电气 焊作 业1抛掷工具、物品砸伤663108黄工作时,严禁抛掷物品2维修设备时没有 停电触电伤害2
23、1515蓝加维修电器设备时,先停 电.3焊钳有损坏,绝缘 不良触电伤害663108黄岗刖教育，专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊平安操作规程4运输氧气与乙快 瓶时,跌落、撞击 或受高温爆炸伤人115蓝岗前教育，专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊平安操作规程5氧气瓶、管有油 污遇明火爆炸伤人115蓝岗刖教育，专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊平安操作规程6氧气乙快管打折、漏气遇明火爆炸伤人115蓝岗刖教育，专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊平安操作规程7氧气瓶乙快瓶激 烈碰撞爆炸伤人115蓝岗刖教育,专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电气焊8乙快瓶卧放,丙酮 流出
24、遇明火爆炸伤人115蓝岗刖教育，专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊平安操作规程9氧气表乙快表损 坏,气体泄漏,遇 明火爆炸伤人115蓝岗刖教育，专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊平安操作规程10氧气瓶乙快瓶无 防震圈,震动时气爆炸伤人115蓝一岗刖教育，专人监护.遵 守氧气乙快使用规定、电体泄漏遇明火气焊平安操作规程风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：设备科系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险限制子系统支项序 风险点可能导致的后果可能 性频繁程 度产生的 后果风 险 值风险等 级典型限制举措机修工 作业电焊 作 业11运输气瓶时无 平安帽,碰撞气 体泄漏,遇明火
25、爆炸伤 人115蓝蓝蓝一蓝蓝蓝蓝岗前教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程12气瓶在日光下 爆晒,气体膨胀 泄漏,遇明火爆炸伤 人115岗前教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程13运输气瓶时抽 烟爆炸伤 人115岗刖教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程14气割时焊嘴堵 塞、过热回火爆 炸115岗刖教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程15焊割场所附近 有易燃易爆物 品,操作不当火灾事 故115岗前教育,专人监护.遵守氧气乙焕 使用规定、电气焊平安操作规程16电焊机移动时 未切断电源触电伤 害115岗刖教育,专人
26、监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程17用砂轮机打磨 物品砂轮片受 力过大易破碎, 飞溅人身伤 害115岗前教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定, 电气焊平安操作规程18使用的电焊机 漏电,无接地触电事 故115蓝岗刖教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程19氧气、乙快瓶 距火源太近小 于10米爆炸事 故115蓝远离火源10米以外20使用气焊气割 时产生明火,操 作不当烧伤或 烫伤115蓝岗刖教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程21气焊把发生回 火爆炸事 故115蓝岗刖教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程22焊接作业
27、时焊 烟大,通风不好中毒115蓝岗刖教育,专人监护.遵守氧气乙快 使用规定、电气焊平安操作规程风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：设备科系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险限制子系支项 统序可能导致风险点号的后果可产生频繁能的后程度性果风险风险等值级典型限制举措电气机修焊作工作 T作业业焊接时潮湿,绝缘不23触电伤害好115蓝岗前教育,专人监护.遵守氧气乙快使用规定、气焊平安操作规程业作在平台作业时,未设落物伤人277蓝/r!派专人监护好警戒线,专人监护2作业人员未系好平安带,劳保齐全坠落伤人3615270橙平安带系挂牢固3作业工具用绳子系在手腕上坠落伤人3139落裁工具摆放位
28、置稳当，注意稳拿稳用4使用电气焊时,未清理地面可燃物火灾伤人或设备损坏106160清理地面可燃物5在平台作业时,禁止 垂直双层同时作业坠落伤人3140120黄垂直投影间距要符合要求6导向轮注油时,预防工具和螺栓掉落到轴承里设备损坏233藉蓝裁蓝工具摆放位置稳当7作业人员和岗位工协调好,预防误动车坠落伤人7派人监护、协调好8在平台作业抛掷工具、物品落物伤人121530禁止抛掷任何物品个体防护1高空作业不系平安带坠落伤人101530人员必须佩带平安带、口罩、平安帽、背甲、 穿防护靴等2不带防尘口罩矽肺61318荣人员必须佩带平安带、 罩、平安帽、背甲、穿护靴等3不带平安背甲伤害61318蓝人员必须
29、佩带平安带、 罩、平安帽、背甲、穿 防+由好铲4特殊作业无审批平安举措不到位11蓝特殊作业必须审批5绝缘靴不合格触电61318睡必须穿合格的防护靴等工具1手电钻移动电器漏电触电13羸增强检查,戴绝缘手套2电焊机焊把子漏电触电16318重新更换焊把子应急救援系统风险分析风险点辨识、评价、管控举措衰辨识模块：应急救援系统名称：应急救援单元划分风险辨识风险评价风险限制可产生子系统支项序号风险点可能导致的后果能性频繁程度的后果风险值风险等级典型限制举措应急1应急过程中通讯设施损坏，事故信息不能及时反应人身伤害3100150黄定期检查公司通讯设备、及时维护救援2应急救援过程中缺少救援 所需要的匹配设备人
30、身伤害3100150黄提前申报方案购置相关设施设备3人员缺乏救援经验、采取 错误的救援方法人身伤害3100150黄企业定期增强人员教育、相关部室及班组加强宣传及培训4应急救援中无组织无纪律，救援混乱耽误时间人身伤害3100150黄各个相关预案提前考虑、提前演练5救援过程中因操作不当对 伤者造成二次灾害人身伤害3100150黄采取正确有效举措、熟悉掌握相关技术要求及相关常识6应急救援机构建设不全面 和人员配备不到位人员伤害3100150黄做好平安生产应急治理 机构的建设,增强应对 平安生产事故的快速反 应水平,提升平安生产应急处置工作水平7应急救援药物过期无法服 用人身伤害110050般般蓝S源每天检查、发现过期及潮湿发霉等现象及时更换8救援氧气瓶损坏达不到避 灾效果人身伤害110050每天检查、及时修复救人身伤害110050每天检查、及时修复10灭火器无压力火灾110050每天检查、及时复11员工不懂急救设施使用方 法达不到避灾效果人身伤害110050增强培训12员工不懂急救常识耽误治 疗人身伤害110050 rm.增强培训13不具备急救水平,无法处理突发事故人身伤害1100501 rm.增强应急培训14个人未携带劳保用品人身伤害110050蓝rm.每班检查、严格考核
