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1、宁波永阳科技有限公司产品鉴别与追溯管理程序制订部门：品管部 制订日期：2004/05/10标 题：产品鉴别与追溯管理程序文件编号：P-027 版 本：B分发部门：A1、B3、C4、C5、C6、C7、C8、C9 制 订： 审 核：核 准：宁波永阳科技有限公司 NO. 文件修订记录 年 月 日文件名称产品鉴别与追溯管理程序编 号P-027版 本修 订 内 容页次修订日期修订者备 注2修订5.2.1，5.2.2条款，增加”未检验”状态标示说明，改版为A21-22001/04/18李东升A组织变更2003.03.01刘运美B修改产品鉴别与追溯管理程序流程2-22004.05.10章微B制定部门变更全部
2、2004.05.10章微MP-003-02-A宁波永阳科技有限公司程序文件文件名称产品鉴别与追溯管理程序页次1-2日期2004/5/10文件编号P-027制订部门品管部版本B11. 目的确保公司产品于各阶段均具完整之鉴别性,及利用相关之质量纪录,提供查核及追溯之需求 2. 范围凡为本公司之产品自原物料及产品生产制程至成品出货等质量作业历程之鉴别与追溯均适用之3. 权责3.1 资材部 生产所需之原料于进厂后应予以适当储存,并有明确标识3.2 制造部门 对仓库领出之材料应加明确标识 对于各制程完成之成品应予以适当储放与标识避免下工程误用并要标识状况于制程中发生质量异常时得以追溯至上工程3.3 品管
3、部 对质量异常之制品加以标识并对该制品执行批量或个别之追溯将结果事实呈报上级主管及反馈相关部门4. 定义无5. 作业内容5.1原物料之鉴别:所购入原物料均应有各季度物料标示单标示予以区分,其设定须包括:厂商名称,品名,料号,数量,日期,及其它相关数据.5.2 制程中产品之鉴别:5.2.1冲压应以标示单注明产品编号置于每批产品集中区并贴待验票以待检验.5.2.2拉钉点焊应以标示单注明编号置于每批产品集中区,并贴待验票以待检验. 5.2.3烤漆和组装应以标示单注明产品编号置于每批产品集中区.并贴待验票以待检验. 5.3 成品鉴别: 5.3.1装箱后摆放到栈板上之产品由产线填写标示单注明产品料号制令
4、单号置于每栈板外侧. 5.4 各阶段之检验与测试之标识,鉴别. 5.4.1原物料检验后,结果加以明确标示,合格品以IQC PASS标签或印签标识,不合格品以IQC REJECT 标签标识. 5.4.2 制程中所有经检验产品都必须明确标示,合格品以QC PASS标签标识,不合格品以QC REJECT标签标识. 5.4.3半成品成品若无检验状态之标示须经确认后方可使用或放行合格品以QCQA PASS 标签标识不合格品以QCQA REJECT标签标识 5.5 追溯作业: 5.5.1追溯时机:厂内产品质量异常发生时,可调出相关之质量记录,予以追溯各阶段之质量管制状况 5.5.2追溯体系之流程： 宁波永
5、阳科技有限公司程序文件文件名称产品鉴别与追溯管理程序页次2-2日期2004/5/10文件编号P-027制订部门品管部版本B1流程图作业文件责任部门作业文件记录窗体原物料鉴别制程鉴别成品鉴别检验.测试标示鉴别追 溯鉴别1.原物料鉴别IQC进料检验与测试管理料检验单 进料检验状况 质量异常回馈单 检验测试记录2.冲压件鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表 生产日报表 制程检验日报表 异常纠正预防单3.拉钉件之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表 生产日报表 制程检验日报表 异常纠正预防单4.烤漆件（P2A）之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表 生产日报表 制程检验日报表 异常纠正预防单5.组装件之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表 生产日报表 制程检验日报表 异常纠正预防单6.成品鉴别FQC成品检验与测试管理程序QA最终检验报告表追溯1.客户流程品管客户抱怨管理程序客户抱怨处理单2.出货稽核仓管仓储管理程序 销货单3.成品仓库仓管仓储管理程序生产入库单4.制程检验IPQC制程检验与测试管理程序制程检验日报表5.生产条件制造部作业管理程序各制程检验记录表6.进料待检仓管仓储管理程序收料单7.进料检验IQC进料检验与测试管理程序进料检验状况记录
