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1、2013年内审、管理评审计划 审核目的对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审，评价各项质量活动的结果是否符合特种设备安全技术规范及公司质量体系文件的规定，确保质量保证体系持续改进和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用户使用的要求。审核范围 公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，服务水平，保证产品质量的措施，质量改进的措施及改进后的检查等。审核依据特种设备安全技术规范蒸汽锅炉安全技术监察规程、热水锅炉安全技术监察规程锅炉安全技术监察规程固定式压力容器安全技术监察规程 公司质量保证
2、体系文件审核组成员 内审、管理评审实施时安排 时间安排实施项目具体时间负责人内部质量审核2013.12.10-2013.12.17董庆鑫管理评审2013.12.21-2013.12.30吴 涛编制：质量管理办公室 审核：董庆鑫 批准：吴 涛 时间：2013.01.08 时间：2013.01.08 时间：2013.01.082013年度内审计划记录编号：JCGR/ZJ.019 审核目的评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。 审核范围被审核部门 ：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所
3、有制造产品的生产及服务审核依据特种设备安全技术规范；国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准；公司质量手册、程序文件、管理标准及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。审核人员负责人：董庆鑫 组员：李现军、董 刚、焦念青、李开华、董树国 张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、王成海 李 良、焦方江 实施项目及要点时间负责人编制内部审核实施计划按审核的项目确定审核小组并通知各审核人员2013年12月10日审核负责人各审核小组按审核的准则和范围要求编制部门内审检查表2013年12月11日各审核小组组织被审核部门及审核人员会议宣布各审核小组成员开展内部质量体系审核2013年12月1
4、2日12月13日审核负责人审核负责人各审核小组审核小组分别与被审核部门座谈，对审核结果交换意见，找出不合格因素，提出解决不合格的措施2013年12月14日各审核小组不合格项纠正2013年12月14日被审核部门不合格项纠正验证2013年12月16日各审核小组出具内部审核报告组织会议：向被审核部门回报审核结果，做出内审评价2013年12月17日各审核小组审核负责人编制：质量管理办公室 审核：董庆鑫 批准：董庆鑫 时间：2013年01月08日 时间：2013年01月08日 时间：2013年01月08日内部审核实施计划记录编号:JCGR/ZJ.0201.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际
5、经营运行的适宜性、符合性、有 效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。 2.审核准则：特种设备安全技术规范； 国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准； 公司质量手册、程序文件、管理标准及其相关质量保证体系文件； 与分供方、产品用户签订的合同要求。3.审核方法：按职能部门分别审核4.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门 质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务5.审核时间： 2013年 12月11 日至12月17日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2013.12.11上午08：30-12：00被审核部门及审核人员全体参加审核负责人组织内部
6、质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求审核人员分组审核负责人2013.12.12上午08：30-12：00质量保证体系按质量方针、质量目标、公司组织机构、质量控制机构、管理职责、质量保证体系文件、质量改进、管理评审控制程序、质量改进控制程序、执行特种设备许可制度控制程序等文件董庆鑫李现军焦念青2013.12下午14：00-17：30质量管理办公室按管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、人员培训考核及其管理、文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核控制程序、人员培训考核及其管理程序等文件要求董庆鑫董 刚2013.12.13上午08：30-12：00供应科按材料、零部件控制、材
7、料、零部件控制程序、采购控制程序、材料管理制度、物资仓库管理制度等文件要求李现军张延荣2013.12.1312.14下午14：00-17：30上午08：30-12：00技术、工艺科按设计控制、设计控制程序、设计管理制度；作业（工艺）控制、作业（工艺）控制程序、工艺管理制度等文件要求董 刚王成海2013.12.14下午14：00-17：30生产、设备科按设备和检验与试验装置控制、生产设备控制程序、设备和检验与试验装置控制程序、生产作业计划管理制度、设备和试验装置管理制度等文件要求焦念青李 良2013.12.15上午08：30-12：00生产车间按作业（工艺）控制、焊接控制、不合格品（项）控制、作
8、业（工艺）控制程序、焊接控制程序、水压试验控制程序、产品标识及编号管理制度、工艺纪律检查制度、安全文明生产制度等文件要求张志川吴永霞2013.12.1512.16下午14：00-17：30上午08：30-12：00质检科按检验与试验控制、检验与试验控制程序、检验与试验状态控制程序、无损检测控制程序、理化检验控制程序、水压试验控制程序、标识和可追溯性控制程序、焊接管理制度、检验管理制度等文件要求李开华焦方江内部审核实施计划记录编号:JCGR/ZJ.0201.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性和有 效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度
9、。 2.审核准则：特种设备安全技术规范； 国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准； 公司质量手册、程序文件、管理标准及其相关质量保证体系文件； 与分供方、产品用户签订的合同要求。3.审核方法：按职能部门分别审核4.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门 质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务5.审核时间： 2013年 06月21 日至06月27日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2013.06.21上午08：30-09：30被审核部门及审核人员全体参加审核组长组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求审核人员分组审核负责人2013.06.21
10、06.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30销售科按合同控制、质量改进与服务、合同评审控制程序、质量改进控制程序、质量信息管理制度等文件要求董树国庄庆水2013.06.2106.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30用户服务按用户服务控制程序、用户服务管理制度、质量信息管理制度等文件要求董树国庄庆水2013.06.24上午08：30-12：00各审核组与被审核部门内部交流各审核小组2013.06.24下午14：00-17：30对审核出的不合格项分析原因，制定预防、纠正措施，实施纠正或改进被审核部门2013.06.26下午14：00-17：30对不合格项纠正后
11、的效果进行验证各审核小组2013.06.27上午08：30-12：00下午14：00-17：30被审核部门及审核人员全体参加内部审核总结会议各小组报告内审情况、不合格项及整改情况内部质量审核总结，提出下一步工作目标各审核小组审核负责人编制：质量管理办公室 审核：董庆鑫 批准：董庆鑫时间：2013年06月10日 时间：2013年06月10 日 时间：2013年06月10日内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门质量保证体系审核员董庆鑫、李现军、焦念青评估标准条款检查内容检 查 记 录总要求 文件要求 管理承诺 质量方针公司按哪个标准建立的质量保证体系?各过程的关联是否形
12、成文件?是否有外包现象?如何控制?公司制定了哪些体系文件?质量手册包括的内容?建立的质量方针和质量目标是什么？是否进行了管理评审？人力资源、物质资源的提供能否满足质量保证体系的需求？采取了哪些相应的措施将满足顾客和法律法规要求的重要性传达给了员工?领导层是如何认识质量方针的重要性?制定质量方针的总体理念是什么？建立质量体系的标准是特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，各过程的关联用质量手册的形式进行体现。表面无损检测、热处理、封头（管板）、波纹炉胆成型有外包单位实施，根据公司质量手册的要求进行控制。公司质保体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、工艺规程、记录表样等。质量手册
13、所描述的内容是特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所规定的条款。公司质量方针和质量目标的内容在质量手册中有详细的描述。每年一次由总经理主持进行了管理评审。根据质量保证体系运转一年来的状况说明，公司的各种资源能满足质量保证体系运行的需求。公司采取了内部办学习班进行贯彻学习的方式，对公司员工进行教育、传达和落实。领导层理念：质量方针是公司经营总方针的组成部分，是企业质量管理理念的体现，是实现质量目标的纲领。以好的产品质量赢得市场；以诚信扩大企业的知名度。合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门质量保证体系审核员董庆鑫、李现
14、军、焦念青评估标准条款检查内容检 查 记 录质量方针质量目标 质量保证体系策划 职责和权限质量方针是否符合企业实际和利于实现？质量方针的评审及修改是否有文件的规定？质量方针与质量目标的关系是否明确？质量目标的设定是否进行了分解？质量目标是否规定进行考核?考核原则和依据是什么?质量保证体系策划是否形成了文件?查文件（组织机构设置、部门职责汇编等）质量保证体系运转是否与公司实际状况相符合?对质量保证体系各过程的职责是否明确了相应的岗位职责?(查阅组织机构图,职能分配情况,各岗位的职责,并到有关部门岗位进行询问、了解，予以证实)?各部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚协调？质量方针的寓意适合公司实
15、际状况和产品制造许可范围，利于实现和持续改进。“管理职责”中规定，对质量方针的适宜性、持续性进行定期评审，必要时可进行修改。质量方针是企业经营总体质量方针，是保证质量的承诺；质量目标是对质量方针的展开和具体化。公司质量目标都已分解量化到了各职能部门。公司质量目标每年考核评审一次，部门质量目标每半年考核一次；考核依据是统计数据的实现率，用户和相关方的反馈意见。公司质量保证体系有质量体系文件进行描述和体现，并建立了管理组织机构及质量保证体系机构（见图示）。总经理领导质量保证体系运转，对产品安全质量负责；质量保证工程师负责质保体系的日常管理，对产品制造质量负责。对质量保证体系各岗位的职责和权限都作了
16、具体明确的规定。经检查和询问部分职能岗位人员，都能明白自己的职责、权限和工作目标。“管理职责”描述表明，各岗位工作接口明确、工作目标清楚、职责权限清晰、沟通协调分明。合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门质量保证体系审核员董庆鑫、李现军、焦念青评估标准条款检查内容检 查 记 录管理者代表内部沟通管理评审资源提供持续改进是否指定了管理者代表?管理者代表的职责权限是否明确?管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?查阅规定,进行询问,了解予以证实?内部沟通的方法有哪些?各部门之间的信息沟通情况如何实施?公司如何进行管理评审的?由谁
17、来主持?是否保存了管理评审记录?(查管理评审)管理评审的时间间隔；输入、输出是否符合要求?是否为质量保证体系的正常运行提供了物质资源和人力资源？在“持续改进”方面做了那些工作？在哪些方面采取了改进措施？指定了一名副总经理为管理者代表，并明确了其职责和权限。在总经理的领导下开展和协调质量保证体系的日常工作，带领质保体系各责任人员完成质量保证体系运转的各项工作。各种形式调研会、专题质量分析会、信息交流、质量信息反馈单、书面汇报等。部门之间的沟通由质量管理中心通过质量信息反馈单进行协调并共同处理。公司最高管理者组织质量体系人员对质保体系运转的有效性、适宜性、持续性进行评价，由总经理亲自主持。管理评审
18、的相关记录由质量管理办公室进行归档和保管。质量文件规定，管理评审间隔不超过12个月；输入及输出的文件基本能保证质量保证体系运转的需要。根据锅炉压力容器制造许可条件的要求，公司配备了满足制造许可条件的物质资源和人力资源。对管理评审中提出的不合格项，责任部门制定纠正措施立即进行改进，对于改进的效果相关人员进行了验证，基本达到了纠正措施的效果。合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门质量管理办公室审核员董庆鑫、董 刚评估标准条款检查内容检 查 记 录职责和权限质量方针质量目标质量文件控制和管理本部门的岗位职责是什么？员工是否明确？公司方针
19、和总目标是否明确？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份本部门质量目标的完成情况如何？编制的质量文件是否符合本企业的产品特点和质量保证体系的要求?(查文件清单及程序文件)文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重新批准?(查文件及有关修订记录)识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求?持有人手中的文件是否是最新版本的文件?作废文件是否从发放场所及时收回?(查文件清单,到其它部门了解其编号及受控情况)经询问部门相关岗位人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。经调查部分人员能回答出公司质量方针和质量目标的基本内容。经查阅相关质量记录和统计数据表明，1-5月份与
20、质量相关人员培训率为96%，关键岗位人员培训率是100%，制定内部审核计划覆盖率94%，达到了部门质量目标的要求。质量保证体系文件是根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及本企业制造产品特点而编写的，经审核符合产品质量保证体系的要求。文件发布前已经质量保证工程师审核，总经理批准后实施。质量体系文件已根据国家标准的修订而换版，并重新审核及批准，查换版说明为证。识别文件现行修订状态的方法是：班次/修订状态，修订后的文件更适宜质量保证的要求。当前所有持有人手中的质量文件全部是最新版本，有发放记录和持有人签字为证。所有换版或过期文件全部从持有人手中收回并登记在文件发放登记表中。合格合格
21、合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门质量管理办公室审核员董庆鑫、董 刚评估标准条款检查内容检 查 记 录质量记录控制人员培训和考核外来文件是否得到识别?保留作废文件的标识是否清楚?是否制定了记录控制程序?记录的标识是否清晰?质量记录检索是否方便?(查记录标识、保存、检索、保存期限是否有明确规定?是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?对培训的需求和培训计划是否安排?(查记录)是否评价了培训的有效性?培训的效果如何?对员工培训内容是否广泛?是否保存了适当的记录?(查记录)凡外来文件，标准化责任人对其有效性确定后进行编号、盖受控章标识和
22、登记。保留作废文件，盖作废保留章进行标识后登记保存。程序文件中制定了记录控制程序，对质量记录的控制要求进行了详细的描述。质量记录标识为统一规格、统一字体、统一编号，其代号标识为：JCGR/ZJ.XXX-2013。各种质量记录可根据其编号不同进行查询，管理方面的记录保存期限一般五年、与产品质量有关的记录保存七年以上。从事质量活动的人员，根据职能岗位的要求都具备相应的专业学历、技术职称、产品制造知识、质量管理能力和业务技术水平。每年初，按公司发展的需求和人力资源状况编制员工培训计划，并按时组织实施。经过外出进行培训和公司内部进行培训，参加培训人员的专业技术水平和质量管理能力都达到了培训的效果。对员
23、工培训和考核的结果都进行了详细的记录，考核成绩和培训记录经整理后存入职工培训档案。合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门质量管理办公室审核员董庆鑫、董 刚评估标准条款检查内容检 查 记 录人员培训和考核内部质量审核对特殊过程人员是否进行了能力培训?(查记录)是否编制了内部质量审核计划？是否按计划的安排如期实施？内部审核员资格是否符合质量管理控制要求？是否及时对审核中发现的问题进行了记录？审核过程发现的不合格是否采取了纠正措施？对纠正措施是否进行了验证以确认效果？审核的结果是否形成了内部审核报告？审核报告和相关记录是否按要求实施归档
24、管理？对特殊过程人员都按特种设备制造要求，参加了主管部门的专业培训和考核（如：焊接人员、无损检测人员、理化检验人员、起吊操作人员、电器操作人员等）。每年初都根据质量体系运转情况编制内部质量审核计划，经质保工程师批准后按期组织实施。参与内审的人员都是质量保证体系各质控系统的主要责任人和职能部门负责人，且不参与本质控系统和本部门的审核。审核过程发现的问题都进行了详细的记录，并出具了不合格项报告。审核过程发现的不合格，及时对不合格现象进行原因分析，并制定了适宜的纠正措施进行纠正，纠正结果由审核人员进行了验证。对于内部审核的结果，审核检查结束后由审核负责人汇总成内部审核报告进行内审总结。审核过程的相关
25、记录、不合格项报告和内部审核报告，由质量管理办公室整理后归入内审管理档案并妥善保管。合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门供应科审核员李现军、张延荣评估标准条款检查内容检 查 记 录职责和权限公司质量方针和质量目标部门质量目标选择合格分供方对分供方的评审采购文件本部门的职责和权限是什么？员工是否明确？员工对公司的质量方针和质量目标是否明确和理解？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份本部门的质量目标完成情况？对原材料的分供方必须进行评审选择，评审的内容和结果是否满足本标准要求？（查评审记录） 是否对分供方进行了重新选择和定
26、期评审？实施情况如何？（查评审记录）对分供方的控制是否体现了采购物资质量对随后产品实现的影响？采购文件编制部门和程序是否符合质量文件要求？采购文件在发放前是否经过批准？经询问部门相关岗位人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。经调查和询问部分人员，能回答出公司质量方针和质量目标的基本内容。经查阅记录和统计表明，1-5月份对分供方评审率100%，原材料、零部件购进验收合格率98%，合格材料入库管理控制率100%，达到了部门质量目标的要求。经查阅对分供方评审的档案，评审的内容包括了企业资质、技术能力、生产能力、检测能力、质量保证能力、交付能力、服务水平等，经评价合格的分供方能满足我公司生产经营的需
27、求。每年上半年对分供方进行一次评审，着重考察分供方的经营资质、质量保证能力和履行合同的能力，对不合格的分供方停止合作，另选合格分供方。经查阅对分供方的评定记录，1月1日至5月30日，已经对公司确定的主要分供方进行了重新评审，认为分供方质量保证条件和供货交付能力能满足我公司制造产品的需求。经查采购文件都是由技术、工艺部门负责编制，相关质控系统责任人审核，技术经理批准实施。发放的采购文件都有技术经理批准和签字。合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门供应科审核员李现军、张延荣评估标准条款检查内容检 查 记 录采购计划物资采购采购合同采购产品
28、验收不合格材料的处理合格材料入库要求入库材料标识材料管理是否按需求编制采购计划？采购计划是否由总经理审批？是否按采购计划购进材料？采购过程是否与分供方签订了采购合同，内容是否齐全？对采购的原材料是否制定了验收规定？采购的原材料、零部件是否完全来自经评定合格的分供方？采购的原材料、零部件是否有漏检现象？第三方或顾客拟在分供方实施验证时有何放行规定？经验收不合格的原材料、零部件是怎样处置的？验收合格的原材料、零部件是否凭验收合格通知单进行入库管理？入库材料、零部件是否按管理要求进行了标识？材料管理是否符合质量文件规定的要求？能按生产急需和材料库存情况制定采购计划。采购计划全部报总经理审核批准后进行
29、采购。完全按批准的采购计划购进。经查采购过程的相关手续，存在小量口头或电话协议采购并无书面采购合同的问题。材料、零部件控制程序规定了详细的验收程序和验收要求。经查1-5月份购进的98%的原材料、零部件，都是从经评定合格分供方购进。购进的原材料、零部件100%经材料检验员及时按产品技术标准和性能要求进行了验证。以第三方的判定或顾客的需求和满意为标准进行验收。验收不合格的原材料、零部件经出示验收不合格通知单后由购进人实施退货或退换处理。材料验收合格手续经材料责任人审核签字后，都及时通知仓库将材料移入合格区进行管理。入库合格材料、零部件都及时进行了挂牌、砸钢印或涂漆标识。对库存合格材料的管理都执行了
30、原材料管理制度和仓库管理制度的规定。合格合格合格一般不合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：03受审部门供应科审核员李现军、张延荣评估标准条款检查内容检 查 记 录材料发放材料代用余料回收材料、零部件发放领用是否履行了必要的手续？材料、零部件的代用是否办理了代用手续？剩余的原材料是否按管理要求进行回收？原材料、零部件的发放和领用过程都能及时办理出、入库手续，领取经办人都签字确认。符合代用要求的原材料、零部件，都办理了代用通知单等相关手续，并有技术负责人审核、技术经理签字批准。下料过程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料仓库进行了标识或钢印移植
31、，并及时办理了退库手续。合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门技术、工艺科审核员董 刚、王成海评估标准条款检查内容检 查 记 录职责和权限质量方针部门分解质量目标产品的设计产品实现的策划和指导技术工艺文件编制本部门的职责和权限是什么？员工是否明确？公司质量方针和总目标是否明确？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份部门的质量目标完成情况如何？设计文件是否符合国家法律、法规、安全技术规范、产品技术条件的要求？是否经过了上级质量技术监督部门的节能技术鉴定？产品实现前是否进行了工艺性审查？对生产加工过程是否形成了必要的文件?是否进行了必要的焊接
32、工艺评定？是否每台产品都编制了技术工艺文件？是否编制了相应的作业指导书？经询问部门人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。经询问部门人员，能回答出公司的质量方针和总体质量目标。经检查工作现场文件使用情况和查阅文件发放记录表明，1-5月份新标准贯彻及时率98%，编制的技术技术工艺文件准确率为97%，焊接技术工艺文件准确率98%，焊接工艺评定覆盖率100%，达到了部门目标的要求。凡投入制造的产品技术文件，都经过了山东省质量技术监督主管部门的审核和批准，并经过了必要的节能技术鉴定。经查，所有的产品制造前都进行了必要的工艺性审查。产品制造过程能严格执行作业（工艺）控制程序、产品制造工艺规程的规定要求。
33、对公司制造的锅炉、压力容器，都进行了满足制造要求的焊接工艺评定，并编制了焊接工艺评定一览表，有效地指导了生产车间进行产品的制造。凡制造的产品都按产品编号、设计图样及结构形式编制了确保产品性能的各种技术工艺文件。根据产品的技术标准、结构形式和制造技术工艺文件编制了相应的作业指导书指导安全生产。合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：02受审部门技术、工艺科审核员董 刚、王成海评估标准条款检查内容检 查 记 录技术工艺文件的审批文件发放手续技术工艺文件更改工艺纪律检查工装、模具管理内部沟通技术工艺文件的有效性、适宜性？技术工艺文件是否符合审批手续？
34、查文件发放过程的相关手续？技术工艺文件更改手续执行情况？是否对工艺纪律执行情况进行检查？（检查记录表）对生产工人进行技术工艺指导情况？工装、模具设计程序和要求？产品工装的验证？工装、模具的报废、更新要求？与质量体系的相关质量职能部门是如何沟通的？技术技术工艺文件有效地指导了锅炉、压力容器的制造和生产。技术工艺文件编制后由责任人进行审核，技术经理批准后实施。技术工艺文件能按部门需求发放，并登入文件发放登记表。技术工艺文件更改由工序人员提出要求，工艺责任人审核后实施更改。能每月一次（不定期）组织相关人员对生产车间执行工艺纪律情况进行检查，并随时填写检查记录表。根据到生产车间询问及调查表明，技术工艺
35、人员能及时到生产车间进行技术工艺指导，并能与车间工人进行技术交流。产品必须的小型工装，由技术工艺科进行设计。工装、模具设计完成后，设备科及时组织生产科、质检科、使用车间等部门进行了有效性验证，并填写了验证记录。制定有详细的工艺装备管理制度，并进行了有效地执行。通过质量信息反馈单、返工返修通知单、产品质量记录、信息交流等方式进行沟通。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格内部审核检查表记录编号：JCGR/ZJ.023 页码：01受审部门生产、设备科审核员焦念青、李 良评估标准条款检查内容检 查 记 录职责和权限质量方针质量目标生产作业计划生产调度设备购置设备资源本部门的职责和权限是什么？员工是否明确？公司质量方针和总目标是否明确？本部门的分解质量目标是什么？是如何实现的？查1-5月份本部门的质量目标完成情况如何？生产作业计划编制部门？查生产作业计划编制依据是什么？查生产计划的落实情况？生产计划按期完成情况？按公司资源合理调度生产情况？设备购置是否执行设备控制程序的规定要求？为保证产品制造质量符合技术
