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1、广州市国家税务局 用户手册出口退（免）税网上申报（纳税人）操作说明目 录第1章.外贸企业操作说明31.1出口退（免）税正式申报31.1.1生成正式申报数据31.1.2网上正式申报61.1.3申报数据查询71.1.4申报数据检查情况查询8第2章.生产企业操作说明82.1出口退税正式申报82.1.1生成明细正式申报数据82.1.2生成汇总申报数据112.1.3申报数据上传132.1.4申报信息查询172.1.5申报数据检查情况查询18第3章.小规模企业操作说明183.1出口退税正式申报183.1.1生成正式申报数据183.1.2申报数据上传213.1.3申报数据查询223.1.4申报数据检查情况2
2、3第4章.单证申报操作说明（以生产企业为例）234.1单证正式申报234.1.1生成单证正式申报数据234.1.2申报数据上传274.1.3申报信息查询28第1章. 外贸企业操作说明1.1 出口退（免）税正式申报1.1.1 生成正式申报数据在生成正式申报数据时，选择生成远程申报，而非原来的本地申报的方式。点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。、正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+明细+关联号的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。预申报数据的路径在申报系统安装目录下的out
3、_port文件夹下面的以企业代码+明细+关联号的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。打开外贸企业汇总的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。添加附件完成后，进行电子签名。1.1.2 网上正式申报点击退税正式申报中的申报数据上传菜单。点击浏览选择已签名的PDF文件上传。1.1.3 申报数据查询点击退税正式申报中的申报数据查询菜单，查询申报信息。1.1.4 申报数据检查情况查询点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。第2章. 生产企业操作
4、说明2.1 出口退税正式申报2.1.1 生成明细正式申报数据在生成明细申报数据时，选择生成远程申报。数据生成情况，选择预申报，而非原来的本地申报的方式。正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面，其中正式申报数据以企业代码+MX+申报年月的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_MX”的XML文件。打开生产企业明细的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。最后进行电子签名，并保存。2.1.2 生成汇总申报数据在生成汇总申报数据时，选择生成远程申报。汇总申报
5、数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面，其中正式申报数据以企业代码+HZ+申报年月的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。打开生产企业汇总的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。添加附件及电子签名操作与生成明细申报数据操作相同，请参考2.2.1。2.1.3 申报数据上传点击退税正式申报中的申报数据上传菜单，上传生产企业明细PDF文件。点击“浏览”选择已签名的PDF文件，点击“上传”上传明细数据。点击退税正式申报中的汇总数据上传菜单，上传生产企业汇总PDF文件。点击“浏览”选择已签名的P
6、DF文件，点击“上传”上传汇总数据。2.1.4 申报信息查询点击退税正式申报中的申报信息查询菜单，查询已申报数据信息。2.1.5 申报数据检查情况查询点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。第3章. 小规模企业操作说明3.1 出口退税正式申报3.1.1 生成正式申报数据在进行正式申报时候，生成正审的明细申报数据与以前操作一致，在生成汇总申报数据时，选择远程申报。点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+HZ+申报年月的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。打开小规模
7、的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。添加附件完成后，进行电子签名。3.1.2 申报数据上传点击退税正式申报中申报数据上传菜单。点击“浏览”选择已签名的PDF文件，点击“上传”上传申报数据。3.1.3 申报数据查询点击退税正式申报中申报信息查询菜单，查询申报数据信息。3.1.4 申报数据检查情况点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。第4章. 单证申报操作说明（以生产企业为例）4.1 单证正式申报4.1.1 生成单证正式申报数据在进行正式申报时候，选择远程申报，
8、数据生成情况，选择正式申报。正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+dz+申报年月的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_DZ”的XML文件。打开单证的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。点击“添加影像文件”按钮，将影像文件添加到电子表单中。最后进行电子签名。4.1.2 申报数据上传点击退税单证正式申报中申报数据上传菜单。点击“浏览”选择已签名的PDF文件，点击“上传”上传申报数据。4.1.3 申报信息查询点击退税单证正式申报中申报信息查询菜单，查询单证申报信息。28
