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1、深圳市国家税务局网络发票系统操作说明中国联通集团深圳分公司2012年8月目 录(一)硬件要求3(二)技术支持3(三)安装说明3(四)开票操作说明51.第一次使用51)第一次连接VPDN52)用户注册63)发票管理员设置74)开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）82.开票前的准备工作101)票源下载102)开票点发票分配113)打印设置123.发票管理151)填开发票152)发票补录163)发票作废174)撤销作废发票175)发票重打186)空白发票作废（遗失或损毁报告）187)红字（负数）发票开具208)发票验旧申请214.受票信息处理231)受票查验232)发票批量查验245.查询统计2
2、41)已开发票查询242)发票开具分类查询253)发票结存情况查询264)收受发票查询265)验旧单查询276.网上购票281)购票申请282)申请单进度查询283)购票历史记录查询294)企业地址维护297.其它功能补充说明301)纳税人信息维护302)常用客户信息维护303)开票项维护31(一) 硬件要求一台可以上网的电脑；一台连接到电脑上的针式打印机；用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；开通、并能连接联通VPDN安全网络。详询4000603000或4006012366.(二) 技
3、术支持企业可在登录网络发票系统后，点击主页面右上方的“下载”，下载本说明手册。1、咨询热线：全国统一服务电话：4000603000、4006012366（法定假日，双休日照常服务）。2、网站解答：网络发票服务中心网站，为用户提供开票系统的网上咨询。3、用户现场服务：专人提供咨询服务、服务热线无法解决的问题可提供上门服务4、集中培训：在深圳国税或联通的培训教室进行集中培训。(三) 安装说明企业登录,在如下界面中点击右侧框内“深圳”后，如下图点击深圳国税，系统自动下载联通网络发票软件。下载完成后，点击安装。在安装过程中，可能有一些第三方软件会弹出如下提示框，请放心使用，按照图示点击确定即可完成安装
4、。(四) 开票操作说明1. 第一次使用1) 第一次连接VPDN下载安装完成后，本软件会自动运行。如下图点击安全网络（如图），企业使用联通发放的VPDN账号登录。如企业没有VPDN账号，请前往国税大厅或者国税指定的联通营业大厅索取。如图点击连接VPDN，系统会自动登录到网络发票平台（VPDN连接成功后，会自动登录到http:/100.0.0.10:8000/ctais2/wssb/wskpsz/dl.html）以后每一次使用都按照上述程序登录VPDN）。如图2) 用户注册企业第一次登入必须先点击“注册”(上图所示)，弹出如下对话框企业需严格如实填写。填写完毕后，点击提交，弹出提示框“注册成功”。
5、3) 发票管理员设置注册成功后，用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000（登录后请及时修改密码）。点击用户登录后，在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如图完成发票管理员设置操作后，必须点击右上角“退出”按钮，以刚才新设置“发票管理员”用户名重新登录系统，继续下述操作。4) 开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开具发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连
6、锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：选择“系统管理开票点及开票人维护”， 在出现的开票点设置界面上点击“增加”。在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。重复上述操作增加更多开票点及开票人。2. 开票前的准备工作点击“开票人”下拉框，以刚才设置的发票管理员进行登录。输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图1) 票源下载企业每购买一本新的发票，须进行票源下载，税务机关会将发票信息自动导入到开票平台。2) 开票点发票分配单点开票票源下载后，开具前，先对发票进行启用状态设置。操作如下：
7、 进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”在“当前开票段”上打勾后，点击“保存”即可。多点开票对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如图在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始
8、发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打勾，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分方法如图最后点击“保存”按钮，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。3) 打印设置企业在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：点击“增加”，出现界面如图：参照打印机类型在下拉菜单中选择企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类在下拉菜单中选择本企
9、业需要打印的发票种类。左边距、上边距企业可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议企业在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）。启用自动显示为启用状态。完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭界面）系统将打印出一张样票，企业将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在界面内输入调整上、左边距的数值，如图再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：关闭此界面，打印设置完成。注：企业首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票系统页面右上方点击“下载”， “网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打
10、印。3. 发票管理1) 填开发票使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在下图显示界面上双击“发票管理”，双击“填开发票”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以“广东省深圳市国家税务局通用机打发票”为例)，显示界面如下图： 首先，依序填写发票相应内容，其中客户名称、品名、数量、单价或金额为必填项。销货单位信息自动赋值。客户名称：可以通过选择按钮选择客户，也可以自行输入。品名：可以通过选择按钮选择品名，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。合计人民币、总值和金额，根据单价和数量，自动计算；也可输入金额和数量，反算单价。货物清单：当企业开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进
11、行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下： 此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。2) 发票补录企业如需要补录发票，可双击点开发票补录功能，选择你需要补录的发票种类，核对好发票号码，直接填写需要补录的发票3) 发票作废在显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下： 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，选择作废原因，确认后
12、点击“确定”，则发票作废成功。4) 撤销作废发票显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：选择需要撤销作废的发票，点击“撤销作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票撤销作废成功。5) 发票重打企业在开具发票后没有及时打印的。可以在点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。6) 空白发票作废（遗失或损毁报告）对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或者企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：在点击“空白发票作废”按钮，显示界面如
13、下：点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。 对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。7) 红字（负数）发票开具在显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票
14、信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：企业核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。注：企业需要红冲的发票为非网络发票时，企业红冲时原因选择“其他”，不需选择对应的蓝字发票，即可红冲。（出现该情况的红冲发票需要在发票验旧时，向税务机关提供发票原票，及有效的证明文件）8) 发票验旧申请纳税人领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成验旧单。生成验旧单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：点击“验旧单”，显示如下图：选择发票种类后,点击“查询”
15、,如下图选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：点击“保存”，如下图: 确认验旧号码，点击确定，显示如图输入购票密码，点击确定，企业在输入购票密码点击确认后，若发票内容有问题，系统会出现错误提示。如果验旧号码段发票内容正常，则生成验旧单。再点击“确定”按钮后，显示如下图：发票验旧成功后，企业可将此验旧单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若企业误操作验旧，也可在生成验旧单后，点击“删除验旧单”，将发票退回。4. 网上购票1) 购票申请原先企业每次开玩发票需要到税务机关领购发票，为了每一个企业在使用发票时方便，企业可以选择直接在开票平台网上购票。具体操作如下：
16、企业如需要网上购票，可直接点击购票申请，提交申请单，税务机关人员核实，纸质发票直接以邮件方式配送，如下图了解购票过程后点击下一步，填写企业领票信息，点击保存。企业网上购票操作完成后，等待税务机关核实，发售发票。如下图2) 申请单进度查询企业在填写网上领购发票申请单后，想要了解发票领购过程进度可以用申请单进度查询。具体操作如下：企业双击打开网上购票，点击申请单进度查询，选择申请时间，点击查询，就可以了解到购票申请具体进度了。如下图3) 购票历史记录查询企业在发票的使用过程中，需要了解某一段时间内具体领购发票的数量，可使用购票历史记录查询。具体操作如下：企业点击购票历史记录查询，选择领购发票申请时
17、间、购票方式、购票结果后点击查询就能查出某段时间内购票历史记录。如下图4) 企业地址维护企业如需要更改地址，可直接点击企业地址维护，选择修改，如下图5. 受票信息处理1) 受票查验 销售方开具发票时正确输入购货方纳税人识别号的发票，系统能自动清分到购货方企业户头上，购货方通过“发票查询-收受发票查询”能查验到收受的网络发票。若销售方开具发票时未正确输入购货方纳税人识别号，该发票不能自动清分到购货方户头上，需要购货方登录“网络发票系统”在“受票验证（网络发票）”模块输入开票日期、金额、发票查验号、购货方税号（自动赋值）四要素，系统自动把该发票交割到该企业户头上，作为该企业的收受发票。登录系统后，
18、在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，显示界面如下：输入开票日期、金额、发票查验号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮。2) 发票批量查验企业需要批量查验发票可点击发票批量查验，输入发票代码、发票号码、校验码销货方识别号点击提交或者直接以EXECL文件格式导入查验6. 查询统计1) 已开发票查询登录系统后，在下图显示界面上双击“发票查询”，在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），显示如下：企业可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打勾，点击“导出”或点击
19、“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：2) 发票开具分类查询开票方可在本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： 发票开具分类查询 货物明细分类查询第一种操作方式：点击发票开具分类查询，选择开票时间、发票种类、税号，点击查询第二种操作方式：点击货物明细分类查询，选择开票时间、货物名称，点击查询3) 发票结存情况查询点击发票结存情况查询，直接显示开票方现有的发票号码段4) 收受发票查询受票方接收到本系统所开具
20、的网络发票可通过两种方式查询：已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息；未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在深圳市国家税务局网站查询并核实收受到的网络发票信息。第一种方式操作如下：在显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，显示界面如下：输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。5) 验旧单查询企业申请验旧的发票记录生成验旧单后，可在此模块查看验旧单的记录及状态。在显示界面上点击“发票查询”下的“验旧单查询”，显示如下图：选择生成日期后，点击“查询”，显示
21、如下图：点击红色字“验旧单”可查看该份验旧单的明细信息。7. 其它功能补充说明1) 纳税人信息维护发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，企业可根据实际开票需要进行修改(对所修改的内容应按规定及时到主管税务机关办理变更登记)。点击“系统管理”下方的“企业信息维护”，显示如下图：纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“保存”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。2) 常用客户信息维护对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“”进行选取。在显示界面
22、点击“发票管理” 下方的“常用客户维护”，如下图：输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。注：企业在输入往来客户名称等信息的时候，避免使用特殊字符，否则可能造成客户信息无法修改及无法正常显示。3) 开票项维护此模块功能与操作同“常用客户信息维护”类似。在显示界面点击“发票管理” 下方的“开票项维护”，显示如下： 销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“常用客户信息维护”
