超市资料鞍山百姓超市盘点手册(DOC19页).doc

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1、鞍山百姓超市盘点手册 二零零七年 内部资料 严禁外传 目 录第一单元 前言第二单元 概述第三单元 盘点作业流程第四单元 盘点的组织第五单元 盘点表格第六单元 盘点前的准备第七单元 盘点的具体操作第八单元 盘点结果的分析和处理第一单元 前 言一、 适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。第二单元 概 述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清盘，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点 对琳琅满目

2、的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表、每天的业绩是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1 确切掌握库存量2 掌握损耗并加以改善3 加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1 了解超市在一定阶段的盈亏状况2 了解目前商品的存放位置，缺货状况3 了解超市的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况4 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角5 根据盘点情况，可加强管理，同时遏止不轨行

3、为第三单元 盘点作业流程一、 流程图 盘点作业流程规划的缜密与否，直接关系到盘点结果的真实性责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘进行调整和结算追查责任、对策改进重大差异否是二、作业流程管理1 盘点制度由总部统一制定。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2 组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3 盘点作业要划分区域，落实到人；4 盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘点前培训、各种资料整理；5 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。第四单元 盘点的相关规定与组织实施一、 百姓超市盘

4、点的规定盘点要求全员参加，对于擅自不参加盘点的处罚人民币50元。盘点要求真实准确，营私舞弊、欺上瞒下伪造盘点数据的行为公司定将严惩不怠。 （一）在商品采购过程中造成的误差：1. 商品编码时必须符合商品编码的要求，不允许出现一单品两个店内码的现象。出现此类问题将对采购员行使处罚，每单品20元。2. 类似商品在难以区分的情况下，新品进店编写商品名称时必须以不同的、明显的标识予以区分。例如：开心果可以编写品名为：特级开心果、一级开心果。若出现此类问题将对采购员行使处罚，每单品10元。3. 商品进入卖场后应做到商品的及时跟踪，检查商品陈列价签与实际商品是否相符，是否有卖错的现象。平时也应经常到卖场做好

5、价签对应的监督工作。（尤其是生鲜、沈阳现金自采、自制条码商品）4. 关于价签传递：新品（调价商品）由理货员到信息部取新品（调价商品）价签，需在新品（调价商品）单上签字，签字后信息部留存。调价商品的旧价签，应由各课课长统一保存，对于永久调价商品由各课课长对旧价签进行销毁，不允许出现一个商品对应多个价签的现象。此后若发现价签错误或与商品不符，则以新品（调价商品）单为证，对责任人进行每单品10元的罚款。5. 要求采购员每周必须进行一次商品负库存的检查，一旦发现要及时查明原因并予以解决。在盘点当日如果出现能够查明原因的负库存现象，则对责任人进行每单品20元的罚款。6. 盘点前一天不允许进新品（现金自采

6、商品除外），否则每单品罚款10元。7. 采购员必须要求供应商在盘点前一天把货送到，如有特殊情况，也应在盘点当日11点之前把货送到。收货部盘点当日12：00以后一律不收货。（二）在商品验收过程中造成的误差：1. 由于收货员在收货过程中造成单品收货不准确，不能挽回损失的，由该责任人按所差金额单倍赔偿（包括多收、少收、错收等）；能够挽回损失的，对于此工作失误进行人民币50元的罚款。2. 商品在销量过程中出现卖错现象，对造成此错误的责任人进行双倍赔偿。3. 封帐前对于重复或漏交盘点表（卡）的，对直接责任人处罚2元/张，同时对该部门课长/主管处罚2元/张。4. 封帐后对于重复或漏交盘点表（卡）的，对直接

7、责任人处罚10元/张，同时对该部门课长/主管处罚10元/张。5. 无署名盘点表（卡），对直接责任人处罚10元/张，同时对该部门课长/主管处罚10元/张。6. 盘点当日15:00之前，必须将所有有未审核单据进行核对,找出原因,将错误单据写明详细说明上报总部信息部,根据情况做出处理方案。否则对直接责任人处罚20元，对课长处罚20元。收货部录入员核对单据如下：1) 预验收单：是否有过期单据，是否有重复单据；2) 紧急验收单：是否有未审核单据；3) 赠品验收单：是否有未审核单据；4) 退货单：是否有未退单据，是否有过期、重复单据；5) 配送/返配出库、入库单：是否有未审核的单据，与配送中心核对每张挂单

8、原因；6) 店间调拔出库/入库单：与各店核对每张挂单原因；7) 批次数量更正单；8) 库存进价调整单；9) 报损单。信息部录入员核对单据如下：1) 商品转码调拔单：是否有挂单；2) 行政领用申请单；3) 批发单；4) 调售价单、削价作业。（三）对于收银：在盘点录入过程中造成的误差，对责任人按5元/单品进行处罚。（四）对于所有单据及业务审核部门（包括财务部/信息部/收货部）必须在盘点开始之前完成单据审核业务，否则每单罚款50元。（五）对于各课盘点不认真人为造成大额盘亏（盈）的，而与实际库存不符，从而造成数据失去真实性的，对于责任人每单品处以20元罚款，对课长处罚20元。（六）由于各课日常不重视防

9、损工作造成单品大额盘亏的，而又查不出原因的，对于直接责任人及该课课长除正常参与店内的赔款外，由该课承担该单品盘亏额的二分之一，收银课承担该单品盘亏额的四分之一，防损部承担该单品盘亏额的四分之一。（七）各厂商促销员必须管理好促销商品，做好验收、盘点及防损工作，对于所管辖促销商品发生丢失及卖错价的现象由促销员承担由此所带来的损失。（八）各厂家更换促销员或促销员退场必须对所促销商品进行清点，商品出现丢失及与库存不符合的由退场促销员负责承担该部分商品损失。 （九）对于分店丢失率超过3的，店长、店长助理及直接责任部门的主管/课长除参与店内正常赔款以外，另对店长、店长助理及直接责任部门的主管/课长单独行使

10、处罚：1. 在本年度当中，第一次出现丢失率超过3的，对店长处罚人民币200元，对店长助理（办公室主任）及直接责任部门的主管/课长处罚人民币100元；2. 在本年度当中，第二次出现丢失率超过3的现象，对店长处罚人民币400元，对店长助理（办公室主任）及直接责任部门的主管/课长处罚人民币200元；3. 在本年度当中，第三次出现丢失率超过3的现象，店长、店长助理（办公室主任）及直接责任部门的主管/课长将立即停止工作。4. 分店盘点丢失率超过5的，店长、店长助理及直接责任部门的主管/课长将立即停止工作。二、差异处理盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超公司目标。1盘损率是实际盘点库存与电

11、脑理论库存的差异。一般而言盘损的原因有下列几种：（1） 错盘、漏盘；（2） 计算错误；（3） 偷窃；（4） 单据错误；（5） 收货错误，或空收货，结果帐多物少；（6） 报废商品未进行库存更正；（7） 对一些清货商品，未计算降价损失；（8） 生鲜品失重等处理不当；（9） 商品变价未登记和任意变价；（10） 录入错误；（11） 书写错误；（12） 复盘、抽盘不负责；（13） 商品不集中。2若发生重大差异时，应立即采取下列措施：（1） 重新确认盘点区域，看是否漏盘；（2） 检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑；（3） 检查有无大量异常退货，并且未录入电脑；（4） 检查库存更正；（5） 检查是否

12、有新来生鲜处理员工，技术不熟练；（6） 重新计算；3 同时按规定程序进行库存调整盘点数据单的填写如下：（1） 理货员填写盘点数据整改单后交给本课课长，课长经确认签字后交给防损课长。（2） 防损课长安排防损员进行单品复盘工作，复盘工作结束后，由防损课长确认签字并将盘点数据整改单上传达室给店长。（3） 由店长作最后的审核确认后将由店长签字的盘点数据整改单交给信息部整改数据。（4） 商品所属课课长、防损课课长及店长的签字缺一不可，否则信息部不允许整改盘点数据。（5） 如果各别部门不按规定执行出现任何问题，由责任部门承担一切责任，同时将予以罚款200元/次。因整改数据给公司造成重大损失都将给予当事人开

13、除处理。（6） 盘点数据整改单分店： 日期： 序号部门国际条码商品名称初盘数量初盘人复盘数量复盘人实际数量差异数量差错原因理货员签字12课长签字： 防损课长签字： 店长签字： 信息部签字：4 商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。公司目前规定的超市盘点损耗标准为：(1). 门店盘损率应控制在：夏季：销售总金额的2，冬季：销售总金额的3。(2). 在夏季2、冬季3以下，在季度奖中予以奖励。(3). 在夏季2、冬季3应视为低于标准水平，必须由店长负责寻找原因，提出整改措施。(4). 在夏季2、冬季3以上为不正常，须追寻有

14、关经营人员及员工的责任，并给予处罚。二、盘点的组织结构 盘点作业人员组织，一般由各店自己负责落实初盘、复盘，总部负责监督并抽盘，由店长负责并具体落实到各部门和人。盘点作业是门店人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点。一般是每个部门为一个小组。全场盘点组织构架图（如下图）若为单品盘点，则由店内根据盘点计划自己组织落实，同时由信息部配合操作总部分店店长营运各课信息部初盘复盘抽盘第五单元 盘点表格盘点用表格（附后）1 盘点表2 盘点卡3 盘点责任区分配表（课）4 课盘点安排计划表5 复盘人员安排计划表6 盘点培训计划表附1：盘 点 表（附表1）部门： 序号： 年 月 日商品名称商品条码店内编码规格

15、单位初盘复盘抽盘备注初盘人： 复盘人： 抽盘人： 课长：填写说明：1 按部门填写2 设定编号3 盘点日期，按年月日填写4 系统确认的商品名称5 商品条码6 商品店内编码7 按售卖单位盘点8 盘点人签字附2：盘点卡 粘条码处货架编码日期初盘初盘人复盘复盘人抽盘抽盘人附3盘点责任区分配表（课）部门 日期 姓名盘点类别区域编号盘点单编号备注起止张数填表人： 批准人： 附4： 课初盘安排计划表所属部门： 课长/主管姓名： 日期 员工姓名职位盘点时间安排盘点内容参加盘点步骤备注 库存初盘单品初盘课长： 店长： 附5：复盘人员安排计划表门店 时间 员工姓名所属部门职位盘点时间安排盘点内容参加盘点步骤库存复

16、盘单品复盘制表： 店长批准： 附6：盘点培训计划表 门店 日期 部门组别本部门参加培训人员其它部门培训人员培训时间指导人员生鲜菜区干货杂粮日配深加工熟食西点食品民生酒、水滋补冲泡休闲食品百货家用百货服装针织文体家电清洁洗化合计制表 批准 店长 第六单元 盘点前的准备一、 人员安排1原则上，盘点当日，应停止任何休假，应由门店各部门写出课初盘安排计划表（见前表4），并呈报店长批准。2责任区落实到人，明确范围。3参加复盘的各部门盘点的员工，由分店文员合理调配，同时填写复盘人员安排计划表（见附表5），并呈报店长批准。二、 告知 通知厂商 盘点前，由采购员在订货时注明，或以电话告知，或发函通知，避免厂商

17、于盘点时段送货，并在收货处提前一个星期贴出通知。三、盘点前培训、 盘点前两个星期内进行盘点模拟培训，讲解注意事项，务使失误降至最低、 模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，具体由店长及各课课长安排实施，并由分店文员填写盘点培训计划表（见前5），呈店长批准、 盘点人员进行逐一操作演习、 各部门课长/主管须进行标准操作示范、 新员工及促销员上岗，课长需对其进行盘点培训，如因培训未到位由课长承担责任。四、工作分配初盘、复盘工作由指定员工实施，抽盘工作由总部人员来执行，无总部人员情况下由门店（大店）防损部执行，门店（小店）店长携核算员执行。、 初盘人员由一、二、三课理货员及促销员负责。、 复盘人员由店内二

18、线员工负责，包括：收货课、防损课、财务部、办公室。、 抽盘人员由总部人员负责时，总部办公室负责人员工作安排。无总部人员情况下由门店防损部负责时，门店（大店）防损部负责人员工作安排，门店（小店）店长负责人员工作安排。、 其它人员负责人员工作安排。收货课：整理收货单据，并参加复盘。防损课：更夫负责严把出入口，盘点未结束前任何人不得离开，其他人员参加复盘。收银课：为录入数据作好准备工作，检查电脑系统是否正常是否联网，打印纸是否充足等。信息部：由总部信息部统一指挥。 （1）盘点当天上午对前台POS等设备进行维护； （2）查阅系统单据及未处理业务进行处理审核； （3）打印深加工部门盘点表（按原料、成品过

19、滤筛选）； （3）通知前台开始盘点； （4）录入盘点表数据； （5）盘点差异。、 要求：工作安排落实到人，工作量平均分配，必须有初盘和复盘，初盘与复盘人员不能在同一部门。五、商品整理，环境整理 实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：、 检查货架或冷冻、冷藏价格卡是否与商品陈列位置一致，不一致时，要将其调整一致或更换新卡；、 将商品陈列整齐，以利于盘点数量；、 清除坏品、退货商品，该报损的报损，该退货的退到收货区，包装破损商品要及时处理；、 清除卖场及作业场死角，检查收货区、收银区等是否有滞留商品；、 将各项设备、备用品、工具存放整齐；、 库存商

20、品的整理要注意两项：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品数量不足整箱的当作整箱计算；（1） 将仓区根据商品的储存要求和食品卫生的要求划分若干仓位对商品进行分类摆放，可依具体情况要求将仓库分成不同的区域，营运库应划分为商品区、赠品区、破损区、退换货区和促销区；（2） 商品摆放时，垛底必须有垫板，并与墙壁和顶棚保持5CM距离，以便空气的流通，而且做到“商品不落地、不碰墙面”；（3） 商品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”，并限制叠放的高度不得超过2米，商品数量大时须打“丁字垛”；（4） 商品的摆放，在视觉上要求做到“栈板一条线、商品一个面”， 要考虑到数量读取容易；（5） 商品的摆放，应容易

21、识别与检查，原则上要求商品的存放严格“按中分类码放、一品一位”；（6） 库房通道不可堆放商品，做到“看得见，进得去，拿得到，出得来”。、 盘点前最后整理： 一般在盘点前两小时，对商品进行最后整理，主要是陈列架上的商品。顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。六、系统操作、 全场盘点（1） 日结后，新建一张盘点通知单，选择当日及全场盘点，保存审核；（2） 进入盘点通知单处理，查找已审核的盘点通知单，生成预盘表后退出；（3） 收货部录入员核对单据如下：l 预验收单：是否有过期单据，是否有重复单据；l 紧急验收单：是否有未审核单据；l 赠品验收单：是否有未审核单据；l 退货单：是否有未退单据，是否有

22、过期、重复单据；l 配送/返配出库、入库单：是否有未审核的单据，与配送中心核对每张挂单原因；l 店间调拔出库/入库单：与各店核对每张挂单原因；l 批次数量更正单；l 库存进价调整单；l 报损单。（4） 信息部录入员核对单据如下：l 商品转码调拔单：是否有挂单；l 行政领用申请单；l 批发单；l 调售价单、削价作业。、 单品盘点（1） 在确定某些单品账实不符，影响到订货、入库以及成本核算时进行单品盘点；（2） 单品盘点时，需要写单品盘点申请表，注明盘点原因，店长审批。（单品盘点切记慎重，原因充分的情况下才允许进行）；（3） 营运或采购提交需进行单品盘点的商品明细；（4） 门店信息部录入员（配送中

23、心录入员）在系统中新建盘点通知单，选择“单品盘点”，录入待盘点的商品明细，保存、审核；七、 盘点卡准备与盘点表的书写、 适用范围1）盘点卡的适用范围卖场内所有非称重商品（不包含深加工部门的原材料和半成品）2）盘点表的适用范围生鲜及深加工部门的称重商品依照原来的盘点方式，继续使用盘点表（非POS盘点的单品、包含深加工部门的原材料和半成品）；库房内普通商品使用盘点表。、 盘点卡准备1）盘点前3天，各课课长到耗材库房保管员处把各自部组的盘点卡统一领出，并放给各部组理货员，由理货员与货架所陈列商品及价签进行核对，按照商品陈列顺序将盘点卡整理好。商品没有盘点卡及商品没有价签的立即到信息部补齐。2）课长于

24、盘点前2天，对本课理货员进行抽查，查缺补漏。3）卖场补货，要求各课在盘点当天13：00点之前将卖场货架商品补满。商品必须陈列整齐，以便于盘点时清点。4）库房封库后一律不得从库房取拿商品进行补货，特殊情况需经组长或课长助理级以上人员签字同意，如有特殊需要减去库存数。5）盘点当日闭店前两小时,理货员将盘点卡别在该商品价签的后面。6）在闭店前一小时，由店长亲自率领店长助理及二线工作人员进行盘点卡的巡检。如发现盘点卡、价签缺失或不对位现象的课，该部门不得进行盘点。待问题解决后方可进行。、 盘点表书写按商品摆放从左上角起S型向下顺序书写盘点表，要求表序与商品顺序一致，标准为无理货员情况下复盘、抽盘人员可

25、找到商品（包括破损）。八、 盘点前开动员会、 库房盘点：盘点当日课内由课长组织开动员会。、 全场盘点：盘点当日闭店后分店店长组织开动员会。、 单品盘点：盘点当日由分店店长组织开动员会。、 总部抽盘：盘点当日由总部办公室组织开动员会。、 会议内容：1） 强调盘点的重要性，要求真实准确。2） 公布人员工作安排情况，包括初盘人员、复盘人员、抽盘人员、收货课、收银课、防损课、信息部、财务部。3） 公布盘点率。（初盘100%、复盘100%、抽盘50%（总部）/30%50%（门店（大店）防损部抽盘，门店（小店）店长携核算员抽盘。）。九、 注意事项、 盘点前各课长须核查前三日的退货情况，看是否录入电脑；、

26、课长核对报废商品是否及时进行库存更正；、 课长检查破包商品是否整理；、 销售区域的盘点必须在当天营业结束后进行；、 信息部必须在营业结束以后，开始盘点以作库存锁库；、 收货部门在盘点当日12：00前（可依实际情况而定），必须停止所有数据资料的录入；、 未录入的商品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记；、 库房盘点前:保证货架上补货充足,单包装和箱包装均须有货(食品、饮料)；第七单元 盘点的具体操作一、系统操作、 全场盘点处理所有与库存相关的单据，日结生成预盘单，开始盘点录入，门店普通商品从前台POS录入，称重商品及深加工成品、原材料在信息部后台录入；配送中心全部从后台录入；、 单品盘点处理所有与

27、库存相关的单据，日结生成预盘单，开始盘点录入；二、盘点规定1初盘规定（由店内一、二、三课理货员及促销员负责）(1). 库存盘点盘点库存时，使用盘点表盘点，首先核对商品与盘点表上的品名、国际或店内码是否相符，并依序由左而右，由上而下，S型盘点，并在初盘数量处填写数字，并在初盘人处签字，如图示：(2). 全场盘点盘点卡部分l 首先核对商品与盘点卡上的品名、国际或店内码是否相符，并依序由左而右，由上而下，S型盘点，并在初盘数量处填写数字，并在初盘人处签字。l 盘点卡上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆；l 数字写错，用加“+、-”来计算，需涂改的要涂改彻底，并经初、复、抽盘人员确定认方可修改。l 盘

28、点时，一定要按系统单位盘点，不够一个单位的折合成系统单位计算；l 盘点时，顺便查看商品的有效期，过期商品应随即取下归入待处理品堆放处；l 店长要掌握盘点进度，调度机动人员支援，巡视各部门盘点区域，发掘死角及易漏盘区域；盘点表部分同库房2复盘作业规定（由店内一、二、三课理货员、促销员及二线人员负责）(1). 盘点方式同初盘；(2). 复盘时要先检查是否有遗漏区域；(3). 巡视盘点表上有无遗漏的商品或无盘点卡的商品；(4). 复盘在初盘后马上进行，在复盘数量处填写数字，并在复盘人处签字；(5). 复盘无误后将盘点表/卡放回原处。抽盘作业规定（由总部人员负责或（大店）店内防损员或（小店）店长及核算

29、员）(1). 对整个区域的抽盘视同复盘；(2). 抽盘商品要选择卖场内的死角，或体积小、单价高、量多的商品；(3). 抽盘数量处填写盘点表，并在抽盘人处签字；(4). 抽盘是对初盘和复盘盘点数量的抽验，必须在初盘和复盘盘点后方可抽盘。4 注意事项(1). 每份盘点报表必须由部门课长以上人员签名；(2). 课长在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；(3). 课长必须检视每位员工负责的盘点区域是否确实完整地盘点；(4). 在盘点前该盘点品项的销售区域应维持适当的安全库存量；(5). 课长须负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损、变质商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理（如报

30、损、重新包装等）。5 数据录入（1）盘点卡n 待商品按要求的复盘、抽盘率进行抽盘后，方可进行录入。n 理货员拿盘点卡进行录入时，要依序由左而右，由上而下，S型逐一拿取，防止漏卡。n 录入时，收银员只需把盘点卡上条形码在扫描枪/平台上扫过，待该商品进入POS机后，即可输入数量，无须键入商品编码。n 收银员的POS盘点单，理货员要及时检查，发现录入错误及时纠正。收银员录入商品，理货员要指导收银员做到按商品陈列顺序录入，以方便理货员核对。n 理货员将打出盘点单的盘点卡核对无误后收回交至各课课长，并将盘点卡录入后打印出的清单固定在该组货架的左侧上数第二个层板。（2）盘点表盘点后交课长，由课长交信息部录

31、入，并打出清单与课长核对保证录入时无任何误差。（3）信息部l 进入盘点录入单，前台和后台可以同时开始盘点，每张盘点录入单结束后都要保存审核；l 前台POS机录入完成后，在新建一张盘点录入单，点击导入录入数据后保存审核单据。第八单元 盘点结果的分析和处理盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏。一、系统操作1、全场盘点（1）全部录入结束后信息部（配送中心录入员）进行盘点录入审核并审核预盘单，生成盘点盈亏单，打印重大盘盈亏商品列表，交营运各部门复查，根据营运课长签字后的复查结果修改盘盈亏差异；（2）信息部（配送中心录入员）审核盘点盈亏单，自动根据盘点结果更正库存。2、

32、单品盘点（1）全部录入结束后信息部（配送中心录入员）进行盘点录入审核并审核预盘单，生成盘点盈亏单；（2）信息部（配送中心录入员）审核盘点盈亏单，自动根据盘点结果更正库存。二、追查差异原因（差异原因如第四单元所述）三、库存调整信息部（配送中心录入员）审核盘点盈亏单，自动根据盘点结果更正库存。盘点数据单的填写如下：1) 理货员填写盘点数据整改单后交给本课课长，课长经确认签字后交给防损课长。2) 防损课长安排防损员进行单品复盘工作，复盘工作结束后，由防损课长确认签字并将盘点数据整改单上传达室给店长。3) 由店长作最后的审核确认后将由店长签字的盘点数据整改单交给信息部整改数据。4) 商品所属课课长、防

33、损课课长及店长的签字缺一不可，否则信息部不允许整改盘点数据。5) 如果各别部门不按规定执行出现任何问题，由责任部门承担一切责任，同时将予以罚款200元/次。因整改数据给公司造成重大损失都将给予当事人开除处理。6) 盘点数据整改单分店： 日期： 序号部门国际条码商品名称初盘数量初盘人复盘数量复盘人实际数量差异数量差错原因理货员签字12课长签字： 防损课长签字： 店长签字： 信息部签字：三、游离商品的处理1盘点通常会发生下列特殊情况（1）有货号，无品名或错品名 其原因有：l 货号错误l 货号已淘汰，但商品仍在销售l 套号（厂商滥用已有货号，套用新产品）（2）有品名，无货号其原因有：l 条码脱落，又无据可查l 店内自购，还没有编号2处理程序：(1) 进行清查：在可能的情况下须确认货号（条码），同时输入库存记录(2) 清查后仍无法找出原籍的商品一方面要列清单送采购部确认，一方面将其集中以便处理(3) 采购仍无法确认的商品，可以用下列方式处理：l 退回厂商l 如果无条码有商标的商品，在品质仍完好的情况下由店长决定酌情作清仓处理l 报损(4) 属未经许可引进之商品，则追究责任(5) 注意：不可将不合格产品，过期或变质商品销售给顾客