BSERP_DRP第3章(BSERP_DRP系统管理).docx

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1、第3章 BSERP/DRP系统管理47 第 3章 BSERP/DRP系统管理3.1 BSERP/DRP系统管理概述在使用BSERP/DRP系统时，用户可以根据自己公司的现状，灵活设置系统参数，使BSERP/DRP系统的运行更贴近用户的实际状况，满足用户的特定需求。系统参数设置包括基础信息、控制信息和系统操作等方面的设置。用户应谨慎设置每项内容，并且在设置完毕后不要随意更改。3.1.1 系统管理的主要功能系统管理主要进行全局系统参数配置，分为基础信息、控制信息、系统操作、业务结帐四个方面。3.1.2 系统管理与其他子系统的主要关系BSERP/DRP系统中的系统管理会影响到其他子系统的应用,例如财

2、务管理系统、代理系统等，特别是与财务管理系统密切相关。3.2 基础信息3.2.1公司信息 公司信息是用于填写企业的基本信息。该设置将体现在系统的状态栏、单据打印时显示的单位名称等方面。打开“系统管理”“基础信息”“公司信息”，在相应栏位输入公司的基本信息，单击【确认】即可，如有变化可再次修改。如图3-1所示。图3-1公司信息3.2.2商品参数设置3.2.2.1商品规格商品的规格一般是指商品的颜色和尺码。由于每个企业的实际情况不同，又可以称之为色码和规格或其它名称。所以系统采取参数设置的方式，可以由用户自定义商品规格的名称。例设置规格1为“颜色”，列宽“40”，规格2为“尺码”，列宽“40”企业

3、使用的尺码如表3-1所示。表3-1企业使用的尺码表列层列1231SML23638403165170175操作步骤： 单击“系统管理”“基础信息”“商品参数设置” “商品规格”，打开“系统主参数设置商品规格”窗口，如图3-2所示。 在规格1的显示名称栏输入“颜色”，显示列宽栏输入“40”；在规格2显示名称栏输入“尺码”，显示列宽栏输入“40”。 因企业使用的尺码是3个系列，每个系列内都有3个尺码，所以在层栏位输入“3”，在列栏位输入“3”。 单击【确认】即可。图3-2 商品规格提示：“排列格式”是指这两个规格在单据输入和统计查询中的排列方式，“显示列宽”指的是在单据中显示宽度。 尺码层数是指企业

4、所经营商品采用的尺码系列数，尺码列数可选择尺码中尺码数最多的商品的尺码数（最多可设置10层，50列）。在单据中默认是以规格的名称来显示的，如需以规格的代码来显示，可以勾选“单据输入时规格1以代码显示”，“单据输入时规格2以代码显示”。3.2.2.2商品属性 服装企业在商品管理时，经常需要根据商品不同的属性对商品进行分类统计。对于这些属性的设定，每个企业的需求不同，设定的依据也不尽相同。BSERP_DRP系统对商品的管理提供了品牌、大类、季节、年度四个固定属性和六个附加属性，这里的商品属性指六个附加属性，可以由用户自由定义名称，单击“商品属性”页面，如图3-3所示。在“显示名称”中输入所需的商品

5、属性，单击【确认】按钮保存设置。图3-3 商品属性3.2.2.3商品价格同一种商品可能会有不同性质的价格，如：进价、批发价、零售价、代理价、特价等等。其中，进价是属于进价范畴，批发价、零售价、代理价、特价是属于售价范畴。为此系统不仅提供了3个进价、5个售价，且可以自定义价格名称。单击“商品价格”页面，如图3-4所示。价格名称一列是系统固定的价格名称，企业在“显示名称”一列输入需要显示的商品价格名称，单击【确认】按钮保存设置。图3-4商品价格提示：标准售价和售价因在系统里有一定的固有用途，所以建议将标准售价定为商品统一的吊牌价，售价4定为VIP卡会员价。3.2.2.4路径用于设置系统中与商品有关

6、的图片和打印报表模板在计算机上的存储路径。单击“路径”页面，如图3-5所示。图3-5路径提示：路径为本地路径。 3.2.3条码设置3.2.3.1商品条码设置为了便于商品进行科学管理，许多服装企业已经采用了条形码编制，将商品编码和颜色、尺码规格等属性编成条形码方式。BSERP_DRP系统提供了非常灵活的条形码设置界面，可以根据不同的条形码设置相应的编制，也可以同时使用不同种类的条形码，最多可设十种类型。条码方案设置好后，在各类业务单据中都可以使用条形码阅读机来代替键盘输入。这样即方便快捷又保证了数据录入的准确性，避免了串色串码现象。例设置某商品条码“ 06021110102”适用的条形码方案，其

7、中0602111是商品代码，01是颜色代码，02是尺码代码。操作步骤： 单击“系统管理”“基础信息”“条码设置”，单击【增行】，进入“条形码设置”对话框。 在模式栏位选择“固定长”，最小长度栏位输入“1”，最大长度栏位输入“11”，位置1栏位输入“1”，长度1栏位输入“7”，参照对象选择“商品“；位置2栏位输入“8”，长度2栏位输入“2”，参照对象选择“颜色”；位置3栏位输入“10”，长度3栏位输入“2”，参照对象3选择“尺码”。其他栏位默认即可。 最后单击【确认】按钮保存设置。如图3-6所示。图3-6条形码设置栏目说明： 条形码ID：选择项，用于表示条形码种类的代号。 使用标志：选择项，用于

8、标识条形码是否使用。 等级：选择项，用于确定条形码使用的级别，如果企业存在多种条形码规则的时候，可将最长使用设置为最高级别，0是最高等级。 模式：选择项，表示该条形码规则是使用固定长格式还是分隔符格式；固定长：指条形码的长度是固定的；分隔符：条形码长度可以不固定，组成条形码的每段信息之间采用特定分隔符进行分隔。 最小长度、最大长度：数值输入项，设置条形码的长度，最小长度必须小于最大长度。最小长度指在使用该种条形码规则时的最小的条形码位数，最大长度指在使用该种条形码规则时的最大的条形码位数。 分隔符：输入项，输入在使用分隔符方式的条形码中，所采用的作为分隔符的字符。 末位缺省：选择项，对于部分条

9、形码标准会在条形码末位加上一位校验码，在这种情况下选择末位缺省。 位置1：数值输入项，在使用固定长度的条形码时，指条形码起始的第一个位置（通常设置为1），在使用分隔符方式的条形码时，指分隔符分隔的各段信息先后位置（通常设置为1）。 长度1：指条形码信息第一段信息以字符数度量的最大长度。 使用对照1：选择项，无对照指在应用该条形码规则的时候，不考虑“参照对象”档案信息中的“条形码对照码”信息，直接取“参照对象”的代码；模糊对照 指在应用该条形码规则的时候，先考虑“参照对象”档案信息中的“条形码对照码”信息，如果不存在的话再取“参照对象”的代码；严格对照 指在应用该条形码规则的时候，不考虑“参照对

10、象” 的代码，直接取“参照对象” 档案信息中的“条形码对照码”信息。 参照对象1：选择项，可选商品规格1规格2，用于确定条形码中各段信息对照的对象。 位置2：数值输入项，在使用固定长度的条形码时，指条形码起始的第二个位置（设置为“长度1 + 1”），在使用分隔符方式的条形码时，指分隔符分隔的各段信息先后位置（通常设置为2）。 长度2：见“长度1”。 使用对照2：见“使用对照1”。 参照对象2：见“参照对象1”。 位置3：数值输入项，在使用固定长度的条形码时，指条形码起始的第三个位置（设置为“长度1长度21”），在使用分隔符方式的条形码时，指分隔符分隔的各段信息先后位置（通常设置为3）。 长度3

11、：见“长度1”。 使用对照3：见“使用对照1”。 参照对象3：见“参照对象1”。 位置4：数值输入项，在使用固定长度的条形码时，指条形码起始的第四个位置（设置为“长度1长度21长度3+1”），在使用分隔符方式的条形码时，指分隔符分隔的各段信息先后位置（通常设置为4）。 长度4：见“长度1”。 参照对象4：选择项，不启用指不应用该条形码规则，数量指取商品装箱数量为该条形码规则。3.2.3.2配码条码为配码设置条形码，设置方法同条形码设置，其中参照对象变化为商品、颜色、配码，“使用对照1、2、3”和“末位缺省”是灰色的不需设置。3.2.4有效位设置有效位设置，是使用条码对照表的条码有效位长设定。设

12、置时对ID号提供09范围内的选择，ID越小优先级越高。例3：设置条码“6930217”的有效位长度为3，起始位为2，本条码对应条码对照表中“930”商品。操作步骤： 单击“系统管理”“基础信息”“有效位设置”，单击【增行】，进入“有效位设置”对话框。 在ID号栏位默认O即可，在有效位长度输入“3”，起始位栏位输入“2”。 单击【确认】，返回到前一个窗口后再次单击【确认】，设置即完成。如图3-7所示。图3-7条码有效位设置3.3 控制信息3.3.1系统单据控制用户可以根据企业的业务管理情况对业务单据进行个性化设置，使本系统的操作流程及管理控制贴近用户的实际业务需要，如图3-8所示。图3-8系统单

13、据控制控制项设置说明：1、系统数量/金额显示/折扣显示类设置项说 明数量、金额、折扣的小数位数和显示格式设置从下拉箭头中选择显示格式，则在以后的业务单据及统计报表中数量/金额/折扣将以选中的格式显示。若要显示金额货币符号，必须勾选金额货币符号。这里设定的小数保留的位数是全局参数，另在客户档中有单价进位处理设置，系统中的单价、金额是以处理后的数据保存的。2、 商品信息类设置项说 明发货调价启用启用后，渠道调价单生效，生效的另外一个条件是商品售价明细定价模式必须为商品级。进货调价启用商品条码对照表启用启用后，条码对照表中设置的对照关系生效。售价优先参考出库库位价启用后设置的库位价在发货时生效。发货

14、价优先参考出库库位价启用后设置的库位价在零售时生效。商品进价明细定价模式设定定价级别，共有4种，默认是商品级。商品级：指商品定价最小对象为“货号”，同一货号不同颜色和尺码都采用同一个价格；颜色级：指商品定价最小对象为“货号 颜色”，同一货号同一颜色不同尺码都采用同一个价格；尺码级：指商品定价最小对象为“货号 尺码”，同一货号同一尺码不同颜色都采用同一个价格；颜色尺码级：指商品定价最小对象为“货号 颜色 尺码”，不同货号不同尺码不同颜色采用不同价格。调价对象优先级别设置设定调价对象的优先级，含有3种对象，默认为客户客户：设定调价对象渠道：综合：商品售价明细定价模式设定定价级别，共有4种，默认是商

15、品级。同上。3、 允许结算类设置项说 明进货单据严格以供货商定义信息为准勾选后，在单据编辑状态下，对业务单据主信息区中“允许结算”保持默认状态不可修改。发货单据严格以客户定义信息为准同上零售类单据严格以商店信息定义为准同上4、 配码代码生成方式类设置项说 明配码代码生成方式有4种选择：手工输入、标识号+配码明细数量、标识号+流水号、标识号+配码明细数量+总数量。单据配码输入默认倍数在此设置默认倍数5、 单据控制信息类设置项说 明浏览区内显示多少日内数据选中后，在单据制单界面左侧的单据浏览区内显示系统当前日期倒推N日内的数据。例：系统当前时间为2004年5月29日，此处设置为5天，则在单据浏览区

16、内显示2004年5月25日至2004年5月29日制作的所有单据。此功能选中后，单据浏览区“浏览设定”功能方能生效，否则无效；不同的单据可以设置不同的浏览天数，单据不设浏览天数时默认为此处设置的浏览天数。仅指浏览时，对查找统计不控制。制单初始时不加载数据选中后，当进入任何一个制单界面时，界面为空。当保存单据后接着制下张单，前面的单据因为没有加载所以不能直接在历史单据浏览区查看，但可通过“查找”、“筛选”等功能找出历史单据。客户多折扣启用选中后，可以为每个客户设置多个折扣类别，每类折扣内又可按商品属性1来分别设置折扣值。记帐生成的结算单自动产生往来帐发/退货单记帐后生成的结算单系统自动记帐。批发销

17、退货单生成的代理收退货单自动验收设置后系统自动验收使用配码输入选中后，在制单输入商品的时候，会增多一个配码输入的页面，可以采用配码的输入方式。“配码”功能与“装箱”功能不可同时使用。使用配件输入选中后，在制单输入商品的时候，会增多一个配件输入的页面，可以进行配件输入。单据确认后在记帐前可修改金额生效后，记帐前可修改金额。业务单据日期范围限定；系统日期的前多少天到后多少天选中并设置后，只能制作该日期范围内的单据，超过该日期范围内的单据则不允许制单无法保存。例：系统当前时间为2005年1月5日，此处系统日期前设置为5天，之后设为5天，那么，我们只允许制作2005年1月1日至2005年1月10日内的

18、单据。其它时间段内的单据则不允许制作。业务数据以明细结帐针对月结数据库，默认是以汇总结帐，明细结帐指的是结到商品的颜色尺码级，汇总结帐是到商品级。选中后，进行月结统计时，是具体到颜色级、尺码级；若不选，月结统计，是对商品级进行统计。二维明细输入时即时显示库存状况不需通过信息F4键，随数量输入的移动即时可看到光标定位的商品规格的库存信息。数量二维输入时显示规格说明指显示商品的部位描述，做单时依据所选的客户若有该商品的客户部位则显示客户部位描述。发货通知单库存控制：不控制在库库存控制可用库存控制当通知单操作审核1时，系统就给出控制提示。不控制：指对通知数不进行控制；在库库存控制：指通知数不能大于在

19、库库存数，当通知数大于在库库存数，审核时，提示“通知数超过库存数，不能审核！”；可用库存控制：指通知数不能大于可用库存数，当通知数大于可用库存数，审核时，提示：“通知数超过可用数，不能审核！”业务日期取值原则业务日期由用户选择：是指在所有进销存业务单据中，发出、入库、验收等操作时日期的值是用户自行选择；业务确认日期保持与单据日期一致：是指在所有进销存业务单据中，发出、入库、验收等操作时日期不可选择，默认与单据日期一致。进销存单据显示固定售价启用可选择某一售价（从五个售价中选择）做为固定价格来显示，并提供显示的价格名称的自定义，同时还显示固定价格相应金额。3.3.2系统单据控制2用于设置各类用于

20、报警的声音文件和单据条形码控制设置，界面如图3-9所示。图3-9系统单据控制2控制项设置说明：1、 单据条码控制设置类设置项说 明业务单据默认条码输入指所有的业务单据（即非订单、非通知单），“新增”、“修改”状态下，默认的输入方法为条形码。条码跟踪处理选中此项，在做业务单据时只能采用条码输入的方式，且要求商品条码必须是唯一的。条码跟踪处理最主要的作用是通过条码管理系统，跟踪出商品从渠道进货到最终商店零售出货的一个流动过程。条码输入情况下明细数据追加方式：逐行追加同条码合并相邻合并 用于设置做单据时采用条码输入方式情况下明细数据的默认追加方式。2、 其它设置类设置项说 明统计分析默认选中“确认日

21、期”设置本参数可使得统计分析默认选中“确认日期”统计分析格式保存本地设置本参数，可保证远程登录客户在保存统计格式时的效率统计分析EXCEL导出默认文件名通知单执行默认产生同明细的发货单业务单据制单日期默认为数据库服务器日期明细商品录入在未匹配情况下自动弹出选择窗体基础档案中设定折扣可以大于设置本参数可使得基础档案中的折扣可大于盘点日之前的单据确认后允许修改金额对仓库进行渠道分类选择时，渠道呈树状形式代码选择界面双击选中当前一条记录入库单验收时差异单差异处理方式本参数有三个选项：补单、双方调整、收货方调整，可根据客户要求来处理差异的处理方式。数量溢出提示与负库存提示合并配码范围标志号允许为两位业

22、务单据入库权限与验收权限分开商品代码按编码方式自动生成渠道新增用户组继承渠道用户权限单据负库存控制同时控制配码负库存单据溢出控制同时控制配码溢出不允许代理单据看到上级或总部库存信息用户密码安全设置启用单据EXCEL导入标记错误数据3、 声音报警设置类设置项说 明发货数超过通知数报警时：报警声音文件本次扫描输入无效（条码扫描）报警声音文件：把一个自己定义的声音文件，文件格式为“* .wav”,放在系统的安装目录下，那么选中“*.wav”声音文件名，制单时当发货数超过通知单数量时，系统就会发出声音进行提示。本次扫描输入无效（条形码扫描）：选中则当发货数超过通知数时的扫描无效，系统不进行数据输入，否

23、则，系统虽然报警但是仍记录该次扫描输入的数据。 负库存报警时：报警声音文件本次扫描输入无效（条码扫描）报警声音文件：把一个自己定义的声音文件放在系统的安装目录下，那么选中“*.wav”声音文件名，系统就会发出声音进行提示。本次扫描输入无效（条形码扫描）：选中则当产生负库存时的扫描无效，系统不进行数据输入，否则，系统虽然报警但是仍记录该次扫描输入的数据。正确出货时扫描声音文件把一个自己定义的声音文件放在系统的安装目录下，那么选中“ok.wav”声音文件名，当正确出货时系统就会发出声音进行提示。入库扫描校验报警时：报警声音文件入库操作，条码输入商品时系统发出的提示音。条码扫描不存在时报警：报警声音

24、文件制单时，条码输入商品时，输入的商品条码错误或条码不存在时，系统发出的提示音。4、 打印设置类设置项说 明打印排序方式选择项，“商品颜色尺码”打印按照货号、颜色、尺码顺序排序，“商品尺码颜色”打印按照货号、尺码、颜色顺序排序，“录入先后”打印按照商品录入先后顺序排序。 自定义打印输出装箱明细信息选中此项，使用装箱在自定义打印设置中可以打印装箱明细。打印过滤零数量明细选中此项，打印单据时过滤数量为零的商品。通知单标准自定义打印输出商品在库数选中此项，在通知单据自定义标准打印中可以取出当前单据商品的在库数。5、多折扣原则启用 选择多折扣原则启用后，设定多折扣时根据所设定的原则进行，主要分为两类原

25、则。原则1默认为品牌，原则2默认为不启用。原则设定分为包括品牌等10种条件3.3.3退换货与信用审核退换货与信用审核是总部针对客户的换货率与信用额度的控制设置。通过严格的设置，能够及时掌握客户的退换货情况以及客户在总部帐上的信用余额情况，由此来决定是否给客户退货或发货。界面如图3-10所示。图3-10退换货与信用审核控制项说明：1、 换货设定启用类设置项说 明换货设定：无动态额度静态额度无：则换货设定不生效。动态额度：静态额度：系统允许最长可换货时间系统设置的最长可换货时间，即期内换货周期+期外换货周期。最长可换时间必须大于期内换货周期。换货率对象：总金额、数量、数量金额互斥选择项，可选择“金

26、额”或“数量”或“金额数量”，当选择“金额”时，是以已发出的可换货总发货额为基数乘以换货率来计算可换货值；当选择“数量”时，是以已发出的可换货总发货数量为基数乘以换货率来计算可换货值；当选择“数量金额”时，可换货值要受限于以金额为对象计算出来的可退货数额，还要满足以已发出可换货单品总数为基数乘以换货率计算出来的数值，需要同时满足。换货控制启用点：申请单审批通知单审核1通知单审核2退货单验收多项选择项，多个控制点可以同时启用，即在多点进行提示。选择“申请单审批”则在进行“退货申请单”审批时系统进行检测判断并给出退换货率审批提示；选择“通知单审核1”则在进行“通知单”审核1时系统进行检测判断并给出

27、退换货率审批提示；选择“退货单验收”则在进行“退货单”验收时系统进行检测判断并给出退换货率审批提示。换货额可累计选中，则客户前面换货周期未用完的可换货额可以不断的累加。否则只是本周期的。退货范围设定用以设定可退货或不可退货的范围：可以到商品级、商品明细级、商品颜色或商品尺码级。以上四种可以后客户、发货类型、订货会进行多种组合。系统固定换货周期换货率换货期外换货率客户自定义系统固定：选中，则针对所有客户采用统一的退换货设置，与“客户自定义选项互斥。换货周期：选择输入项，针对所有客户采用的统一换货周期，单位“天”。换货率：输入项，针对所有客户采用的统一换货率，数值输入范围，大于等于0，小于等于1。

28、换货期外换货率：是指在换货周期外的一个时间范围内所采用的换货率。客户自定义：选中，则可在客户档案中针对不同的客户设置不同的退换货率，与“系统固定”选项互斥。连续N天追单后前单商品换货率：不变、不许换货、换货率随后单有三种：不变、不许换货和换货率随后单。不变：追单的换货率同前单中设置的换货率。不许换货：追单的商品不允许换货。换货率随后单：追单的换货率在追单上进行设定。可以设置天数范围。单据换货信息严格控制选择项，选择中单据上退换货率不可修改，以系统设定为准。2、信用审核启用类设置项说 明信用审核启用勾选此项，则信用审核生效，否则不对客户信用额度进行控制。系统固定保证金信用额客户自定义系统固定：选

29、中，则对于所有客户采用统一的保证金设置和信用额度设置，与“客户自定义”选项互斥。保证金：数值输入项，用于设置客户统一的保证金金额。信用额度：数值输入项，用于设置客户统一的信用额度金额。客户自定义：选中，则可在客户档案中针对不同的客户设置不同的信用额度，与“系统固定”选项互斥。信用控制启用点：订单审批通知单审核1通知单审核2发货单发出/验收多个控制点可以同时启用，即在多点进行审批提示。选择“订单审批”则在进行“订单”审批时系统进行检测判断并给出信用额度审批提示；选择“通知单审核1”则在进行“通知单”审核1时系统进行检测判断并给出信用额度审批提示；选择“发货单发出/验收”则在进行“发货单”发出/验

30、收时系统进行检测判断并给出信用额度审批提示。不审核已通知未发货部分的货款选中此项，信用审核时不考虑已通知未发货额。定金锁定为支付订单的尾款可以将定金金额锁定为支付某次订货会某客户订单发货的最后一笔货款。3.3.4客户业务锁定设置客户业务锁定的作用是锁定客户某一日期前的渠道、配货、批发发/退通知单和发货单及零售单据类，锁定后对此类单据除浏览外不可做任何操作。此项设置支持批量处理。操作步骤： 单击“系统管理”“控制信息”“客户业务锁定设置”。单击【新增】，打开“客户业务锁定设置”窗口。如图3-11所示。 在客户代码栏单击，打开“客户选择”窗口，选择一个客户。 在锁定栏的复选框勾选。 在锁定日期栏直

31、接输入日期或单击选择日期。 单击【保存】。 如需修改，选中某设置单后单击【修改】。 如需删除，选中某设置单后单击【删除】。 单击【批量处理】可以对客户业务锁定设置做批量处理，选择多个客户，操作有按客户修改/新增、按客户删除、按日期修改、按日期删除共四种。如图3-12所示。图3-11客户业务锁定设置图3-12批量处理栏目说明： 锁定：该标志，是客户锁定信息是否生效的主要依据。选定生效，不选无效。 锁定日期：客户业务锁定即锁定该日期前包括该锁定日的单据。 批量处理：可以选择多个客户做批量处理操作，操作共4种。按客户修改/新增：根据所选客户，对原先已有设置的客户修改其锁定日期；所选客户为新客户，则新

32、增客户锁定信息；按客户删除：删除所选客户信息；按日期修改：根据日期修改客户的锁定日期；按日期删除：根据设置的时间段，删除锁定日期在这一时间段范围内客户信息。3.4 系统操作在“系统操作”中集合“系统启用”、“日志查询”、“菜单名称自定义”、“单据维护”、“万能报表”等用于方便系统管理。3.4.1系统启用用于设置系统启用的日期，和会计月份相关联，只有在系统启用后系统的各业务模块和单据才可以使用制作。界面如图3-13所示。图3-13系统启用3.4.2日志查询系统日志用来记录一段时间内，用户对系统进行的操作动作。单击【转储】按钮系统日志还可以文本方式（.TXT）转储到其它存储介质上，以便存盘或查询，

33、不需要的日志可以单击【清空】按钮清空。界面如图3-14所示。图3-14日志查询查询条件说明： 类型：分单据和档案两种，系统默认为全部； 操作：用户可以进行的所有操作行为，如新增、修改、删除等，默认为全部； 用户：列出了所有系统用户，默认为全部。3.4.3菜单名称自定义各个企业可以根据自身的单据命名习惯对系统中所有单据与统计进行重新命名，界面如图3-15所示。第一次使用此功能时，打开窗体为空，点击工具栏上“生成”按钮生成所有单据。例5：修改“配货管理”中“商店配货订单”的标识符和显示名称。将显示名称修改为“商店要货订单”，标识符修改为“PE1”。操作步骤： 单击“系统管理”“系统操作”“菜单名称

34、设定”。 单击“商店配货”“配货操作”“商店配货订单”。单击【修改】。 在配置名称栏输入新的名称“商店要货订单”，在配置标识符栏输入新的标识符“PE1”。 单击【保存】。如图3-15所示。图3-15菜单名称设定3.4.4单据维护为某段时间范围内的单据进行一个维护，来确保数据的准确性，界面如图3-16所示，选择单据范围，设置单据日期范围，然后单击【维护】按钮即可。图3-16单据维护3.4.5万能报表下图3-17为万能报表的操作界面。图3-17万能报表3.4.6商品默认加载条件的设置下图3-18为“商品默认加载条件的设置”的操作界面。图3-18 商品加载条件设置3.4.7 盘点机参数数据导出的设置

35、下图3-19为“盘点机参数数据导出的设置”的操作界面。图3-19盘点机参数数据导出3.4.8客户订单明细终止的设置客户订单明细终止用于对客户订单上部分订单商品不在执行，用于一次性终止。下图3-20为“客户订单明细终止”的操作界面。图3-20客户订单明细终止3.5 业务结帐业务结帐是对业务数据进行结帐转移到月结库的操作，分月度结帐和日结帐，月度结帐是结转以月为单位的数据，而日结帐可选择一段日期内的数据结转。业务结帐不同于财务管理意义上的月度结帐。3.5.1月度结帐月度结帐是针对当前会计月份内已经记帐的进销存数据进行结算入帐并按加权平均法计算商品成本。在进行该结帐之前，应确认当前会计月份内的进销存

36、单据已经记帐处理。因为特殊原因当前不能记帐的，可以在下一个会计月份内记帐处理，但这样可能会影响当前会计月份的结算数据。月度结帐后将对该会计月份进行封帐处理，不允许再输入该月度内的业务数据和记帐处理，除非对当前月度进行反结帐处理。下图3-21为“月度结帐”界面。直接单击【确认】，系统即开始进行月度结帐，结束后给出相应提示。图3-21 月度结帐3.5.2月度反结帐月度反结帐处理是月度结帐的反向执行过程，是为了纠正或调整上一会计月份的进销存结算数据和商品成本。下图3-22为“月度反结帐”界面。直接单击【确认】，系统即开始进行月度反结帐，结束后给出相应提示。图3-22 月度反结帐3.5.3日结帐与日结反结帐可对日期、仓库、库位进行选择，对选定范围的数据进行日结帐操作，日结反结帐是对日结帐的反向执行过程。3.5.4月结数据库档案更新用来进行月结数据库中的基础信息更新。操作步骤： 单击“系统管理”“业务结帐”“月结数据库档案更新” ，打开“月结数据库档案更新”窗口，如图3-23所示。图3-23 月结数据库档案更新 在需要更新的档案前面打“”，然后单击【更新】，系统就会开始进行更新，更新完毕会给出相应提示。上机实验1. 请完成“实验四 BSERP/DRP系统管理（一）”的操作。系统配置。