浙江某化工有限公司ERP系统规划方案.docx

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1、 浙江某某化工有限公司ERP系统规划方案创建日期:2008-07-08修改日期:2008-07-08确认日期:2008-07-08控制编码:SHDY022 当前版本:1.0第一部分：前言2第二部分：ERP系统的总体实施目标2第三部分：现有业务流程的分析和诊断2业务特点2问题分析2第四部分：业务流程的重组优化的思想和原则2核心思想和总体思路2业务流程重组优化的设计原则2第五部分：现有业务流程分析及流程重组优化方案2销售相关流程2现行流程图2现行业务流程描述2现行流程分析与存在问题2天心销售流程优化方案2流程与现行流程相比存在以下不同2销售相关流程岗位工作2提出的问题及解决方法2采购相关流程2现行

2、流程图2现行业务流程描述2现行流程分析与存在问题2天心采购流程优化方案2流程与现行流程相比存在以下不同2采购相关流程岗位工作2提出的问题及解决方法2生产相关流程2现行流程图2现行业务流程描述2现行流程分析与存在问题2生产优化流程2流程与现行流程相比存在以下不同2生产相关流程岗位工作2提出的问题及解决方法2财务管理2现状描述：2现有流程分析2新流程分析2业务需求：2天心财务管理解决方案2第六部分：人事薪资管理2第七部分：设备管理2第八部分：持续改进2第一部分：前言根据对浙江某某化工有限公司（以下简称“某某化工公司）的调研所了解的信息，结合ERP的管理思想、功能特点，我们编写了浙江某某化工有限公司

3、ERP系统规划方案（以下简称“本方案”）。本方案旨在重点描述某某化工公司的财务、生产和物流等方面的关键业务流程和各业务单元的工作职责。一、 方案的相关性本方案的相关文档有：Note: List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate).

4、Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.1. 部门调研报告2. 流程讨论稿二、 方案的主要内容 主要内容包括：1、 总体实施目标2、 现有业务流程的分析诊断3、 未来管理系统中关键业务流程的重组和优化第二部分：ERP系统的总体实施目标我们希望某某化工公司未来能够使用ERP系统这个管理工

5、具来建立一个以流程制造管理和成本管理为核心的管理体系，具体实现以下目标： 物料管理统一、规范、实用、有效的物料管理和控制。- 制定涵盖整个集团的物料（包括产品）的编码规则，杜绝物料及产品编码的无序和混乱现象的发生。- 规范及准确工作中心、资源组、资源（人、设备和工具等）、工时定额、材料定额管理、人工费率、制造费用费率等基础管理数据。- 规范及准确工艺及工艺路线。- 制定与生产组织形式及成本相适应的材料清单（BOM）结构及管理模式。- 规范物料、工艺、材料清单等重要数据进行修改的控制和管理。- 数据共享，以便减少工艺路线、工艺文件、材料清单及领料单等生产技术准备文件的大量重复抄写工作。 库存管理

6、准确、合理的库存及有效的库存事务处理控制。- 减少库存，改进和提高库存成本控制和管理。- 库存数据共享和快速便捷的库存查询。- 规范有序的仓库定置管理，以便提高库存事务处理的效率。- 规范库存事务处理（如：采购接收/退货，作业发料，作业完工入库，产品发货/退货，其它收发，库存调整，仓库之间的物料转移，货位之间的物料转移，盘点，失效和废弃物料的处理等）使生产物料、仓库物料及财务物料数据相统一。 采购管理集中、统一、有效的采购管理和控制。- 采购需求计划和管理（如：不同产品之间的合并采购，采购批量，提前期，安全库存等）。- 采购成本管理和控制（如：采购市场价格的控制等）。- 采购订单的管理和控制（

7、如：物料超交的控制等）。- 供应商评价和管理（如：供应商档案，供应商/物料档案，质量，交货期等）。- 采购质量管理（如让步接收，拒收，退货等）。 销售管理有效的客户产品档案及订单管理。- 客户档案管理。- 客户产品档案管理。- 销售报价、交货期及价格管理。- 客户订单追踪管理。- 客户订单对照作业订单追踪管理。- 订单发货管理。- 销售业绩评价。- 销售成本管理和控制。 计划管理实时、动态、科学的计划管理。- 实时、动态，按订单、按能力、按可用物料及提前期的交货期预测。- 集中销售、集中采购，整合优化集团资源（各分厂）的全局物料需求计划。- 按订单交货期、按能力，按提前期，制订生产计划，控制生

8、产进度，保证准时交货，对迟到订单进行瓶颈分析，及时进行调整和协调。 车间生产管理生产过程中人、财、物的管理和控制。- 车间生产物料的控制和管理。- 车间之间的工艺路线及物流的控制和管理。- 按优先权，按能力，按负荷，进行生产调度，保证生产计划的有序执行。- 对迟到作业单，进行瓶颈分析及时调整，保证准时交货。- 一线工人的计件，制造费用分摊（间接成本）考核。 业务流程管理管理运作程序化- 合理的工作流程文件，使员工了解物流的整个流程，及自己所处的位置。- 对业务运作流程及单证的流转进行制约，分清责任，提高效率，减少重复工作和互相扯皮的现象。 财务管理集中、统一、有效的财务管理和控制。- 成本管理

9、和控制： 各车间（成本中心）生产成本报表（材料、人工、制造费用等），产值报表（产成品，半成品及工序的完成量），费用报表。 各部门（成本中心）费用统计及与预算和计划的差异。 订单成本，按每一个订单计算人工、材料和制造费用，比较订单计划成本与实际成本的差异。- 总帐的管理和控制。- 应收应付帐的管理和控制。第三部分：现有业务流程的分析和诊断业务特点今天，市场、响应速度、客户服务等因素已同传统的质量、革新、功能化和成本列为企业竞争的必备要素。当今企业面临的主要问题是如何在提高生产率，提供更高档次的服务，更快的响应速度的同时降低成本，最大程度地满足客户需要。客户、竞争和变化已经成为这个时代的主要特征。

10、化工行业属于流程型制造业，以批量或连续的方式进行生产，产品结构比较简单，物料数量和层次较少，工艺稳定极少变更，目前采用市场预测与实际订单相结合的生产方式。某某化工公司在长期的生产实践中总结出一套行之有效的管理方法，使企业经济效益和各项指标年年增长，在激烈的市场竞争中保持行业领先的地位。但是，随着企业生产规模的逐年增长，原有的主要依靠手工传递信息的管理模式出现不少问题，由于管理信息滞后，各级管理者难以及时掌握及时、准确的信息，不得不通过召开各种生产协调会议，大量加班，造成大量“事后管理”现象的发生，工作效率较低，同时增加了管理成本。 以下简要分析某某化工公司关键业务管理中表现出来的主要问题。问题

11、分析某某化工公司有着较好的管理基础。多年来持续不断地改进，企业管理日趋规范化。但是，也存在一些更深层次的管理问题：v 流程没有统一设计和真正落实，各业务部门按照自己的理解做事，部门间沟通和协同效率较低，不利于快速响应客户需求。v 业务在各部门流转环节较多，引起沟通成本的增加和信息传递时间延长，企业内耗增加，而且可能导致决策失误。v 各部门较多关注部门利益，容易产生“本位主义”和利益“分散主义”，不是以企业的总体最优为目标，不利于提高企业整体的市场竞争力。v 部分关键业务管理流程路线太长，部分岗位职责不清，业务处理效率低、反应慢。具体还表现在：信息共享问题：企业内部信息流不畅通，信息共享程度低，

12、重复工作多，信息流转不及时，不准确，经常出现人为错误而不能及时发现，影响整个生产进度。例如，销售部门对订单的生产进度的把握就比较困难，直接影响了产销协调；生产部门无法准确获得采购订单的执行信息，影响排产的准确性和可执行性；采购部门无法及时掌握全部产品配套件的缺件信息，造成紧急采购大量增加，从而影响生产和产品品质； 制造问题：订单变更频繁，原料采购预测难度大，往往容易缺料，客户对交货期、质量、服务要求越来越高，而生产仍然要凭人工经验，缺乏科学的定量统计与分析，企业生产组织日益困难。销售问题：对客户管理、产品跟踪、售后服务等的管理还处在初级阶段。表现在产品报价体系不完善、不及时，主要产品仍以成本计

13、价，无法有效体现产品的技术含量；售后服务方面，出厂产品跟踪信息难度大，对客户信息的反馈与处理效率低，影响企业声誉。财务问题：财务仍然以事后核算为主，虽然有向管理型财务转变的思想意识，但缺乏有效的工具和方法，未实现财务与业务管理一体化。表现在：帐龄分析缺乏科学性；供领导决策的财务报表人工操作，工作量大；生产成本核算粗略、不准确、信息滞后，导致不能及时发现异常成本并采取措施。第四部分：业务流程的重组优化的思想和原则核心思想和总体思路业务流程优化的核心思想是减少非增值活动，减少等待时间、重复工作、协调工作量，从而提高增值活动效率。此次业务流程优化，是以现存的问题为指向，依据业务流程优化的核心思想和主

14、要原则，结合IT技术，特别是Sunlike ERP系统的实施，进行流程优化。主要依据以下思想和原则：v 实现从传统面向职能的管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反应速度。v 强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动，例如去掉不必要的审核等。并从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，设计和优化流程中的各项活动。v 要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅、责任明确，而且有利于提高内、外部顾客的满意度。v 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性约束，

15、一般必须采用授权分工管理，授权分工管理必然会在一定程度上导致决策分散化，影响决策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”组织运行模式时，重视信息技术的应用，以便协调业务职能化管理与协同管理之间的矛盾。基于以上思想和原则，此次业务流程重组和优化的总体思路为：1 实现从面向“职能”的管理到面向“流程”的管理的转变。2 从“最优流程”出发调整岗位职责、部门职责及绩效考核指标。3 明晰企业控制的三个层次：事先计划、事中监控和事后分析。业务流程重组优化的设计原则流程方面：从面向“职能”管理到面向“流程”管理，只按照流程管理的思路描述业务管理过程，变复杂流程为简化流程。信息方面：利用CIMS的集成思想，将ER

16、P与网络等IT最新技术相结合，变信息孤岛为共享平台。着重点：增加信息共享、扩大信息共享范围、缩短信息共享时延。第五部分：现有业务流程分析及流程重组优化方案销售相关流程现行流程图客户订单新产品、新标准NOYESNO是否有库存合同评审NOOKYES月销售计划销售预测月生产计划紧急插单周生产计划生产、检验入库、发货联系单NO客户催款财务审核YES（接下页）（承上页）财务开票销货作业单出库单现行业务流程描述1. 营销部接到订单，对有库存的老产品直接开发货联系单，经财务审核后直接交由仓库发货，对新产品、老产品新标准或者新客户的需要经过合同评审，审核通过后结合无库存的老产品客户订单、预测订单等形成月销售计

17、划；2. 生管部对月销售计划结合产能、库存信息、物控计划、生产设备人员等编制月生产计划，为采购部门进行物资采购提供依据，同时结合紧急插单等编制周生产计划；3. 生产完毕入库，营销部开发货联系单，经财务审核通过后交仓库做出库单(对内)和销货作业单(对外)。现行流程分析与存在问题1. 对生产进度了解比较困难，与生产的沟通不畅，往往了解一个信息要找很多人才能掌握；2. 信息共享查询更新的及时性问题：应收款帐龄信息、发票信息、库存信息、成品入库、发货等信息数据的更新不够及时，无法及时动态的了解销售相关信息。天心销售流程优化方案l 销售优化流程销售部财务仓库月销售预测实际接单出 货开 票收 款退货月营销

18、预测计划实 单发货联系单销售开票作业（发票） 发 货 清 单退货申请单（手工）财务审核财务审核应收帐款收款单财务审核销售出库单销货退回单（仓库录数量、销售入单价）l 流程说明：1、 销售部门将已经评审通过的月营销预测计划和实单录入到ERP系统中；2、 成品库存不足需要生产的进入生产流程；3、 销售出货时，销售部门在ERP系统中登打发货联系单，财务审核通过之后交仓库发货；4、 仓库收到发货联系单，以发货联系单为来源做销售出库单；5、 财务依据销售出库单成立应收帐款，销售开票申请时，在系统中做销售开票作业，财务审核，并录入发票号；6、 已经销售给客户的产品有不合格需要退回时，经过审核同意退回入库时

19、，仓库依据审核后的手工退货申请单在ERP系统中登打销售退回单，销售录入金额并交财务审核。流程与现行流程相比存在以下不同1. 将实单与预测单通过受订单与生产计划单两张系统不同单据在ERP系统中进行了区分2. 对实单和预测单销售需求日必须明确到天3. 原手工出库单和销售作业单在ERP系统中统一成销售出库单，通过不同打印套版分别打印。4. ERP系统实现对订单价格的自动管控5. 原先流程中，用手工来编制的采购计划和生产计划，在新的流程中由ERP 系统根据订单自动产生，人工根据实际情况作相应的修正。销售相关流程岗位工作销售部： 制定月营销预测计划，并录入ERP系统； 接到客户订单录入ERP系统； 做发

20、货联系单，通知仓库发货； 增值税开票申请作业； 进行客户资料的维护； 对仓库录入的销货退回单录入金额。成品仓管： 依据销售部的发货联系单，做销售出库单； 当销货给客户的货品有不合格需要退回，根据手工退货申请单做销货退回单，录入数量。财务销售会计： 对发货联系单进行审核作业； 增值税开票审核作业； 销售退回审核作业； 接收来自销售部门的客户付款单据，入帐并将单据传递给出纳办理和入帐。 及时、认真、详细地将收款信息维护到系统中，并认真、及时的将本笔收款核销到具体发票。 负责与销售部门和客户进行对帐。 负责对应收帐款业务的分析，经常进行帐龄分析，并将分析的结果整理成坏帐、催款等的建议，提交给财务领导

21、。 期末整理应收帐款的明细帐和余额表，并提交给财务领导。提出的问题及解决方法问题1：接单时，当价格低于保本价时，系统能自动管控无法录入订单；同时对已经有过特价（低于保本价）销售记录的客户，不需要审核可以继续录入订单销售。 解决方案：首先在销售定价政策中设置每个货品的保本价格，同时针对有低于保本价销售记录的客户设置专门针对该客户的销售价格，如下图：当登打发货联系单时，系统会自动带出销售价格，并且只允许往上修改销售单价，如下图：问题2：对超出付款结帐期的客户，系统能自动管控。解决方案：系统有两种方式来管控对客户的应收款，一个是依据帐期，当销货时如果有超过结帐期的应收款，则无法录单，如下图：另一个是

22、事先在客户资料中设置好客户的信用额度，当客户的应收款超过给予的额度，则无法录单，如下图：问题3：对即将超出收款帐期的收款信息能提前进行预警；解决方案：事先在系统则设置好提前预警天数，当满足条件时，系统会自动跳出即将超出收款帐期的应收款预警信息，如下图：同时系统提供客户应收款的明细和统计报表，可按不同条件进行相应查询，如下图所示：问题4：对销售信息进行统计，如按客户、色系、品种等进行销售信息的汇总统计，能让系统自动核算同一货品的不同批次的加权价格。解决方案：系统提供了销售明细/统计表，能依据客户、品种等多种查询条件对销售记录进行统计汇总分析，如下图：问题5：能了解订单的生产进度情况解决方案；系统

23、提供制令单生产完成情况表、制令单明细表等多张生产相关报表，使得销售部门能及时对生产情况进行了解。问题6：销售开票的货品名称与实际内部的名称不一致时，系统如何处理解决方案：在销货单中自定义货品开票名称字段，同时在打印时取发票的开票货品名称。采购相关流程现行流程图材料申购单采购订单审 批检验报告单收 料 单应付帐款发 票采购到货付款计划付 款月生产计划（生产性）非生产物资取样通知单现行业务流程描述1. 采购部根据生产部门的月生产计划及各部门申报的物资申请单形成采购计划 ；2. 采购部对审核同意的申购单下采购订单，交供应商发货采购；3. 物资进料到货时，仓库依据采购清单（含收据或发票）办理材料入库手

24、续，并开取样通知单通知技术中心做原料入库检验；4. 技术中心依据取样通知单做检验，填写检验报告；5. 采购部陆续将订单合同、收料单、发票交财务，财务做钩稽并成立应付帐款；6. 采购每月编写付款计划，按结账日期对供应商进行付款。现行流程分析与存在问题1. 月生产计划执行性不高，导致以月生产计划为依据产生的采购计划变更频繁；2. 由于月生产计划没有具体货品的完成时间指导，导致采购计划无法按生产的先后安排优先采购物资，以达到对采购资金的合理利用；3. 缺乏科学的供应商管理体系：供应商信息、供应商产品信息、采购价格信息比较分散，很容易造成采购信息丢失。采购信息查找都依靠手工操作，手工查找的及时性准确性

25、都很差；4. 采购管理审批功能不足：采购合同、订单的审批时间不及时，总经理不在及在开会时无法审批；5. 仓库对采购的物料是先入库，同时通知品质部门检验，即在无法确定来料品质是否合格的情况下先入库并有可能已经进入生产领用，检验仅是做后续记录；6. 采购物资到货时并没有严格与采购订单一一对应，导致对来料的超交的现象及订单来源难以跟踪管控。天心采购流程优化方案l 采购优化流程销售生管采购仓库技术供应商财务生产性材料申购生产性材料采购非生产材料采购生产材料入库非采购单生产材料入库非生产材料领料申请单(已审批手工)非生产材料领用收到发票付款审批凭证（手工已审核）付款不合格退回非生产材料请购单(已审批手工

26、)受订单月营销预测计划材料需求分析制令单材料申购单（自动）生产需求分析材料申购单请购批次转采购采购单（自动）采购单采 购 单合格不合格暂估单进货送检单验收退回单原料分析报告单暂估单非生产材料领料单发票应付帐款收料单暂估单收料退回单收料单暂估退回单暂估单付 款l 流程说明生产性材料申购：生管部门依据月营销预测计划做生产需求分析，产生材料申购单；生产前对依据实单产生的制令单做材料需求分析，对缺料部分下材料申购单；生产性材料采购：采购部门对生管部门下的材料申购单，同意采购的进行批次转采购作业，自动生成采购单非生产性材料采购：由采购部门将依据已经审批同意的非生产材料请购单在ERP系统中直接录入采购单生

27、产材料入库：1. 供应商到货时，仓库依据送货清单上的采购单号（如果没有由采购负责提供），以采购单为来源，做进货送检单，通知技术中心检验；2. 技术中心依据仓库的送检单做原料分析报告单，将检验结果（内部含量）录入进货验收单中；3. 检验不合格部分做验收退回单，合格（包括折让处理）部分仓库做暂估单；非生产材料入库：仓库直接以采购单为来源在ERP系统中录入暂估单非生产材料领用：仓库依据手工已申批通过的非生产领料申请单在ERP系统中录入非生产领料单收到发票：财务依据暂估单和发票转进货单，同时自动成立应付帐款；付 款：采购部门依据系统提供的应付款相关报表和结帐预警信息等，及时进行付款申请，审核通过后，进

28、行付款作业，财务在系统中做付款单。不合格退回：1、 当在进货验收阶段发现不合格退回时，仓库做验收退回单2、 当已入库后发现不合格需要退回时，仓库以原暂估单为来源做暂估退回单3、 当已收到发票后发现不合格需要退回，财务以原进货单为来源做进货退回单流程与现行流程相比存在以下不同（生产性物资）：1、 系统将依据订单、计划单进行生产需求分析，考虑库存、安全存量、采购批量和采购周期后自动产生请购单，因此建议取消请购单的审核流程。2、 在采购单中需填写单价（暂估价格），3、 采购部门必须要求供应商在送货单上填写相应的采购单号，采购部门核对该单号的正确性，如有遗忘或填写错误，采购部门负责填写或更正。4、 进

29、货检（IQC）在系统中直接操作和管控，一方面仓库入库前必须是验收合格的，否则在系统中无法录单入库，另一方面可以对不合格原因进行统计分析，方便各部门对检验情况进行查阅，同时将检验记录参数直接与批次库存信息相关联。流程与现行流程相比存在以下不同（非生产性物资）：1、 改变产生请购单的方式，由原先的有需求马上请购改成设立常规性货品的安全库存，月底做预算，月初统一采购，特殊和非常规性货品仍按需采购。采购相关流程岗位工作生管： 对月营销预测计划进行生产需求分析，生成材料申购单。 对制令单（生产周计划）做材料需求分析，缺料部分生成材料申购单。 对货品基础资料中的生产周期等数据进行维护。采购： 对货品基础资

30、料中的采购批量、采购周期、主供应商等数据进行维护。 创建录入采购订单，并对采购订单的完整性进行维护。 对供应商资料进行维护。 对财务部提出付款申请。 负责采购退换货流程的处理执行。仓库： 负责到料接收事务。 依据供应商的送货单进行进料送检。 依据技术中心的处理结果进行暂估入库处理。 对不合格产品做验收退回或暂估退回处理 负责建立维护库存信息库、库存事务库、到货接收记录等。技术中心： 负责到料检验处理 判断是否合格并填写检验单。 负责建立维护到货检验记录 在系统中记录不合格原因。财务部采购会计： 对发票和暂估单进行核对，无误后录入进货单，出现不匹配的情况，有权向采购员追问原因，并向财务领导反映。

31、 接收来自出纳的付款单据，进行核对，并录入到系统。 定期、及时将应付模块信息导入总帐，打印出凭证，将原始单据分类整理后与凭证一起装订。 定期、及时与总帐进行对帐，期末整理出应付帐款余额表和明细帐，提交给财务领导。 负责与采购员和供应商的对帐工作。提出的问题及解决方法问题1：非生产类货品的采购很频繁，相同的货品会多次小数量地采购，导致采购订单数量增加，同时对小金额的非生产类采购订单的发票核对工作量很大。 解决方案：对非生产类货品设置安全库存和采购批量，安全库存和采购批量应该由主管部门提报，对必须进行备库的特殊物料和常用、通用的物料进行备货。当货品数量低于安全库存时系统会提示采购信息，从而保证了货

32、品的库存量。设置采购批量可以减少采购单数量，提高工作效率。问题2：对经过系统的生产需求分析产生的物料，由于生产损耗或生产调整等原因需要再次紧急采购时，系统如何处理？解决方案：可以在系统中直接下请购单。问题3：应付款的报表查询以及提前对即将到期的应付款的预警信息。解决方案：ERP系统可以事先设置好应付款预警提前天数，当满足条件时，会自动跳处应付款预警提示，如下图：同时系统提供了应付款的的明细、统计等报表，能清楚掌握厂商的付款信息，如下图：问题4：对历史进货价格的查询解决方案：系统对每笔进货的价格会自动存入历史价格库，当需要查询历史价格时，只需要打开相关报表即可，如下图：问题5：呆滞品的处理，因为

33、预测差异及市场变化等各种原因，造成某些物料、成品等长期积压不用，占据仓库一定空间，希望系统对呆滞料相关信息能够提供数据报表；解决方案：ERP系统针对带滞品专门提供货品滞存分析表，如下图：生产相关流程现行流程图销售月计划生产月计划材料申购计划生产周计划审核采购订单紧急采购生产线领料单紧急申购半成品/成品入库单现行业务流程描述1. 生管部依据销售月计划结合库存及实际生产能力等因素，编制生产月计划；2. 生管部依据制定的生产月计划编制材料需求计划，形成材料申购单；3. 申购单经审核通过后，由采购部门编制采购订单，交供应商进行采购作业；4. 生产部门根据月计划、插单以及实际现实能力、库存等因素编制生产

34、周计划，指导车间生产作业，对生产周计划所需要的库存不足料紧急申购；5. 车间依据生产周计划对生产任务开生产领料单，仓库发料；6. 半成品/成品生产完毕后，与仓库共同沟通确认后，车间开半成品/成品入库单。现行流程分析与存在问题1. 目前由于销售计划的编制没有具体到天，导致生产计划也无法明确预交日，导致后续的采购等一系列问题，如采购资金对哪些物料需要紧急采购，哪些物料可放缓采购等；2. 生产变更频繁，同时导致采购变更频繁，进而产生缺料及不能按计划完成生产交货等现象，原因一是销售的月计划有30%是预测生产的，变动较大，原因之二是紧急插单影响；3. 对车间多余物料缺少管理，如合成工艺虽严格按配方领料，

35、但有存在补退料的现象，而实际对于多余的料车间是不退回仓库的，会导致成本核算的不准确；4. 订单评审机制没有很好执行，对一些常规的订单销售接单时并不与生产等相关部门进行沟通，因此对生产能力等是否满足订单要求无法确定的情况下，接单后往往造成生产能力超负荷，对后续订单的正常交期也产生影响。生产优化流程一、生产流程（第一阶段不涉及工序）生 管品质车 间技术仓库 合成流程湿拼流程审 核审 核审 核制令单湿拼领料申请单湿拼领料单湿拼退料单湿拼补料单湿拼补料申请单湿拼退料申请单浆料送检单（手工）凭单领料凭单领料凭单退料合成领料申请单合成退料申请单合成补料申请单审 核合成补料单合成退料单合成领料单干拼流程生

36、管 品质车间仓库 干拼领料申请单干拼退料申请单干拼领料单干拼退料单干拼补料单干拼补料申请单流程说明（一）合成流程：1、 由生管部门制作制令单，生产时车间根据制令单内容，自动根据BOM生成合成领料申请单，经生管审核后到仓库领料，仓库制作合成领料单；2、 合成生产需补料时，由车间制作合成补料申请单，报技术中心、生管审核后，到仓库领料，仓库制作合成补料单；3、 合成生产完成后，有多余的料，由车间制作合成退料申请单，生管审核通过后送仓库入库，由仓库制作合成材料退料单。（二）湿拼流程1、由车间制作浆料送检单（手工）报品质部，品质部根据检测结果制作湿拼领料申请单，由部门主管确认后，交车间由车间到仓库领料，

37、仓库制作湿拼领料单；2、湿拼生产需补料时，由品质部制作湿拼补料申请单，由部门主管审核后，交车间由车间到仓库领料，仓库制作湿拼补料单；3、湿拼生产完成后，有多余的料，由品质部制作湿拼退料申请单，交车间由车间送仓库入库，由仓库制作湿拼材料退料单。（三）干拼流程1、由品质制作干拼领料申请单，由部门主管确认后，到仓库领料，仓库制作干拼领料单；2、干拼生产需补料时，由品质部制作干拼补料申请单，由部门主管审核后，到仓库领料，仓库制作干拼补料单；3、干拼生产完成后，有多余的料，由品质部制作干拼退料申请单，送仓库入库，由仓库制作干拼材料退料单。生产流程（第二阶段涉及工序）生 管品质车 间技术仓库 合成流程湿拼

38、流程审 核审 核审 核生产通知单制令单湿拼领料申请单湿拼领料单湿拼退料单湿拼补料单湿拼补料申请单湿拼退料申请单浆料送检单（手工）凭单领料凭单领料凭单退料合成领料申请单合成退料申请单审 核合成补料申请单合成领料单合成补料单合成退料单生管品质车间仓库干拼流程干拼领料申请单干拼退料申请单干拼领料单干拼退料单干拼补料单干拼补料申请单流程说明：当涉及工序时，一张制令单会对应多张生产通知单（每个工序对应一张生产通知单），生产领料申请单以生产通知单为依据。（其他流程与不涉及工序流程相同）二、半成品/成品缴库流程（第一阶段不涉及工艺）生 管车间 品质仓库 制令单半成品/成品缴库单半成品/成品缴库送检单合格半成

39、品/成品缴库验收单不合格半成品/成品缴库单（入半成品仓不合格品处置按干拼生产流程流程说明1、 半成品、成品生产完成时，车间制作半成品/成品缴库送检单，通知品质部门检验，品质部根据检测结果制作半成品/成品缴库验收单，流转给车间；2、 车间将产品及半成品/成品缴库验收单送仓库入库，由仓库制作半成品/成品缴库单；3、 对不合格半成品、成品处置按干拼流程执行。半成品/成品缴库流程（第二阶段涉及工艺）生 管车间 品质仓库 生产通知单制令单生产日报表半成品/成品缴库送检单不合格半成品/成品缴库验收单合格不合格品处置按干拼生产流程半成品/成品缴库单（入半成品仓半成品/成品缴库单流程说明：每一工序完成后，需要

40、在ERP中以对应生产通知单为依据进行生产日报作业，将本道工序完成数量录入到生产日报中。（其他流程与不涉及工序流程相同）流程与现行流程相比存在以下不同1、 生产任务下达方式的不同：现有拼混生产任务由品质部门下，在新流程中所有的生产任务（制令单）统一由生管部门下达；2、 领料方式的不同： 现有生产任务由车间自行安排，领料申请由车间下，在新流程中生产领料申请由生管部门下，生管统一对车间的生产任务安排进度进行管控；3、 入库方式的不同：现有的入库流程中对半成品/成品的检验结果没有管控，不管是否合格都可以先入库；新流程中必须检验合格后的半成品/成品才可以入库，对入库半成品/成品的质量有了保证和管控。生产

41、相关流程岗位工作生管： 在生产需求分析之前，对影响可用库存的信息进行确认和维护，如采购在途量、未发量、在制量，库存量等等。 根据生产进度反馈维护生产任务信息。 对货品基础资料中的生产周期等资料进行维护。 生产任务（制令单）的下达 生产领料申请的下达。 按技术要求进行生产，并适时将生产进度反馈给技术等相关部门。品质： 对生产的半成品/成品进行质量检验。 拼混领料申请的下达。技术中心： 对合成工艺补料申请的审核。车 间： 合成补料、退料的申请。 半成品/成品缴库送检仓 库： 生产相关原料的出入库管理。 半成品/成品的入库作业车间统计/成本会计： 负责核对各个车间、成本中心的领料和费用的记录，并进行核算。 负责对各种成本的差异进行分析和分摊。 负责核算产品的实际成本，并出具报告和报表。