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1、软件及信息化工程预算书项目名称一、预算编制汇总表编号工程费用名称具体工程费用名称预算金额（万元）1软件开发工程费统一门户网站2指挥中心平台3数据中心系统4所政管理系统5戒毒矫治管理平台6后续照管平台7（接口）与现有系统接口开发费用合计8项目方案设计费项目方案设计费9工程建设其它费招标代理服务费10方案咨询服务费（含评审费）11评审专家劳务费12第三方测试费13人员培训费14第三方软件购置组件115预备费其它费合计：总计：二、预算编制明细表（软件开发工程费）编号工程费用名称具体工程赛用名称预算金额（万元）1子系统1功能12功能23功能3N功能N子系统1费用合计1子系统2功能12功能23功能3M功
2、能M子系统2费用合计：1子系统Q功能12功能23功能3Q功能K子系统Q费用合计：开发赛用合计三、工作量清单表（软件开发）编号工程赛用名称具体工程费用名称细化模块名称开发人工量（人日）计量价格（元/人日）预算金额（万元）1子系统1功能1详细功能12功能2详细功能23功能3详细功能3N功能N详细功能N子系统1费用合计1指挥中心平台功能1详细功能12功能2详细功能23功能3详细功能3M功能M详细功能M子系统2费用合计：1子系统Q功能1详细功能12功能2详细功能23功能3详细功能3K功能K详细功能K子系统Q赛用合计：开发费用合计四、预算编制说明：1、软件开发价格估算方法：软件开发价格与工作量、商务成本
3、、国家税收和企业利润等项有关。依据武汉市软件协会给定的软件报价评估管理办法，给出一个计算公式：软件开发价格=开发工作量X开发费用/人月1.1 开发工作量软件开发工作量与估算工作量经验值、风险系数和复用系数等项有关：软件开发工作量=估算工作量经验值X风险系数X复用系数1 .1.1估算工作量经验值（以A来表示）工作量的计算是按一个开发工作人员在一个月内（日历中的月，即包括国家规定的节假日）能完成的工作量为单位，也就是通常所讲的“人月”。2 .1.2风险系数（以。来表示）估算工作量经验值亦会存在较大风险，造成软件危机的因素很多，这也是一个方面的因素。特别当软件企业对该信息工程项目的业务领域不熟悉或不
4、太熟悉，而且用户又无法或不能完整明白地表达他们的真实的需求，从而造成软件企业需要不断地完善需求获取，修改设计等各项工作。因此：3 风险系数1.5根据我们对软件企业的了解，超过估算工作量经验值的一半，已是不可接受，所以我们确定“1.5”为极限值。当然这既要看企业的能力，也要看用户能接受的程度。4 .1.3复用系数（以T来表示）估算工作量经验值是软件企业承担一般项目来估算的，但如果软件企业已经采用“基于构件的开发方法“，并己建立起能够复用的构件库（核心资产库），或者已有一些软件产品，仅作二次开发，从而使软件开发工作量减少。因此：0,25复用系数1根据国内外软件企业在实施基于构件开发方法（软件产品线
5、）的经验数据，提高工作效率达到25%（最高值）o1.2 开发费用/人月软件企业的商务成本、国家税收、企业利润、管理成本和质量成本。均可摊分到各个软件开发人员头上。开发费用/人月=（P+Q+R）S1.3 .1P（人头费）人头费主要是员工的工资、奖金和国家规定的各项按人计算的费用。其总量在软件企业中的商务成本占70%80%。P=BX1.476国家规定的公积金7%,医疗保险金12%,养老金22%,失业金2%（即通常所说的四金），另外还有按工资总额计征的工伤保证金0.5%,生育保证金0.5%,残疾基金1.6舟，工会基金2%,累计为47.6%。B为平均工资，即企业支付给员工的工资、奖金、物质奖励等多项总
6、和，除以企业员工数，分摊到每个月。1.3.2 Q（办公费）办公费包括企业办公房屋租赁费和物业管理费、通信费、办公消耗品、水电空调费、设备折旧、差旅费，另外也包括企业对员工的在职培训所支付的费用，其总量在软件企业中的商务成本占20%30缸Q=B/3此处办公费用按商务成本的25%计算。1.3.3 R（国家税收和企业利润）由于国家实施发展软件产业的优惠政策，故不单独列出计算，但软件企业仍需承担缴纳国家税收的义务，可一并与企业利润一起考虑。另外，软件企业的员工不可能全年满负荷地工作，即使一年十二个月都安排工作，但也需抽出时间进行在职培训和提职的岗前培训。据我们的了解，软件企业的员工一年能有10个月到1
7、1个月的工作也是正常的。R=B/3此处为我们的建议方案，各软件企业可视情况加以变更。1.3.4 S（管理系数）通常每个机构的管理人员都会有一定的比例，参考一些机构的做法，按每十个软件人员配备两个管理人员即管理成本：1S1.21.2.5T（优质系数）提高软件质量，必然有所开支，即质量成本，对于不同的软件企业来说，其质量成本不尽相同。软件企业与其他企业一样，也有诚信和品牌等诸多因素，从而增加企业的开支。目前我们可以按通过IS09000质量体系认证和CMM或CMMl的认证来确定，分别取值1.05、1.1、1.15、1.2o今后建议可对软件企业的资质分为四级。由软件行业协会根据CMMl的认证、品牌、诚
8、信程度等各种因素加以确定。此体系建设还有待进一步探索。据此，我们综合上述各点：开发费用/人月=（B1.476+B/3+B/3）X1.2T=BX（1.476+2/3）1.2T=BX2.575T=BX入当T=I.05时，入=2.7当T=L2时，=3.09因此，2.73.09结论：软件开发价格=AXoXTXBX入A：估算工作量经验值B：软件企业的平均工资/人月Q：风险系数1Q1.5T：复用系数0.25WT1X：综合系数2.7入3.09依据以上公式，根据我公司实际情况,公司平均工资为*元/人月；T（优质系数）取值：1.05;当T=I.05时，=2.7开发费用/人月=（B1.476+B/3+B/3）X1.2T=B=2.7*元=万/人月故此开发赛用/人.日=*万/21.75天（每月平均2L75天工作日），约为*元/人日。单位名称：（盖章）报价日期：
