4预拌混凝土企业质量管理体系·记录表格.docx
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1、 阳新娲石商砼阳新娲石商砼质量管理体系质量管理体系 记记 录录 表表 格格 编制:黄伟义编制:黄伟义 批准:杨凤雏批准:杨凤雏 版号:第版号:第 A A 版版 版本号:版本号:YXWS-QSM-JL:2015 阳新娲石商砼有限公司发布 目录目录 质量管理体系受控文件清单 . 0 质量管理体系文件发放登记表 . 1 质量管理体系文件申请更改单 . 2 质量管理体系文件更改通知单 . 3 质量管理体系内部审核计划表 . 4 质量管理体系内部审核记录表 . 5 质量管理体系内部审核不合格项报告 . 6 质量管理体系内部审核报告 . 7 部门年度人员需求计划 . 8 培训需求申请表 . 9 年度培训计
2、划表 . 10 培训实施记录 . 11 培训出勤记录 . 12 监视与测量设备购置申请 . 13 监视与测量设备档案表 . 14 监视与测量设备登记台账 . 15 设备使用记录. 16 监视与测量设备维修申请、记录表 . 17 监视与测量设备报废申请表 . 18 监视与测量设备周期检定(校准)计划表 . 19 监视与测量设备停用申请表 . 20 试验环境监测记录 . 21 配料秤自校记录 . 22 混凝土配合比计算书 . 23 混凝土配合比设计原始记录 . 27 混凝土配合比验证原始记录 . 28 原材料采购合同评审表 . 29 原材料进场信息表 . 30 水泥检测台账 . 31 矿粉检测台账
3、 . 32 粉煤灰检测台账 . 33 砂检测台账 . 34 石检测台账 . 35 外加剂检测台账 . 36 原材料检测样品流转台账 . 37 水泥物理性能检测原始记录 . 38 水泥物胶砂强度检测原始记录 . 39 矿粉常规检测原始记录 . 40 粉煤灰检测检测原始记录 . 41 胶凝材料比表面积检测原始记录 . 42 砂检测原始记录 . 43 石检测原始记录 . 44 混凝土外加剂检测原始记录 . 45 混凝土外加剂与胶凝材料适应性检测原始记录 . 46 水泥检测报告 . 47 矿粉检测报告 . 48 粉煤灰检测报告 . 49 砂检测报告 . 50 石检测报告 . 51 不合格原材料处置记录
4、 . 52 砂、石材料质量实时检测记录 . 53 预拌混凝供应合同评审表 . 54 生产计划表 . 55 混凝土配合比通知单 . 56 混凝土开盘鉴定表 . 57 混凝土工作性抽查记录 . 58 混凝土含气量抽查记录 . 59 混凝土容重抽查记录 . 60 混凝土温度抽查记录 . 61 混凝土生产台账 . 62 混凝土取样记录 . 63 混凝土试件流转台账 . 64 混凝土抗压强度检测台账(原始记录) . 65 混凝土抗渗性能检测原始记录 . 66 混凝土抗折强度检测原始记录 . 67 混凝土抗压强度检测报告 . 68 混凝土抗折强度检测报告 . 69 混凝土抗渗检测报告 . 70 混凝土发货
5、单 . 71 预拌混凝土交货质量验收单 . 72 预拌混凝土合格证 . 73 质保质料签收台账 . 74 质保资料移交清单 . 75 质保资料更改申请表 . 76 剩退混凝土处置报告 . 77 不合格品报告单 . 78 纠正和预防措施要求表 . 79 预防措施计划 . 80 纠正和预防措施实施情况表 . 81 技术交底记录 . 82 混凝土退货登记台帐 . 83 水泥胶砂强度抗压夹具自校记录 . 84 勃氏比表面积测定仪校验自校记录 . 85 净浆标准稠度与凝结时间测定仪自校记录 . 86 低温试验箱自校记录 . 87 混凝土标准养护室自校记录 . 88 试验室用混凝土搅拌机自校验记录 . 8
6、9 混凝土快速养护箱自校记录 . 90 容量筒自校记录 . 91 混凝土标准养护室温湿度自动控制自校记录 . 92 砂试验筛校验记录 . 93 石试验筛自校记录 . 94 雷氏夹自校记录 . 95 轻骨料筒压强度测定仪自校记录 . 96 容量筒自校记录 . 97 砂浆稠度仪自校记录 . 98 ( )试模自校记录. 99 试验用电热干燥箱自校记录 . 100 水泥标准筛自校记录 . 101 水泥标准养护箱自校记录 . 102 水泥安定性沸煮箱自校记录 . 103 水泥强度快速养护箱自校记录 . 104 混凝土坍落度筒及捣棒自校记录 . 105 维勃稠度仪自校记录 . 106 压碎指标测定仪自校记
7、录 . 107 针片状规准仪自校记录 . 108 电热恒温水浴锅自校记录 . 109 水分快速测定仪自校记录 . 110 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 0 质量管理体系受控文件清单质量管理体系受控文件清单 【YXWS-QSM-JL-01:2016 (S)】 受控编号 文件名称 版本 收文日期 备注 批准人: 保管人: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 1 质量管理体系文件发放登记表质量管理体系文件发放登记表 【YXWS-QSM-JL-02:2016 (S)】 序号 文件名称 文件编号 使用部门 领取人 领取日期 备注 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 2 质量管理体系文件申请更改单质量管理
8、体系文件申请更改单 【YXWS-QSM-JL-03:2016 (S)】 文件名称 编号 版本 更改原因: 更改内容: 申请人: 日 期: 所在部门意见: 签 名: 日 期: 审批部门(审核人)意见: 签 名: 意 见: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 3 质量管理体系文件更改通知单质量管理体系文件更改通知单 【YXWS-QSM-JL-04:2016 (S)】 修订日期 修订人 修改章、节 修改内容摘要 批准人及日期 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 4 质量管理体系内部审核计划表质量管理体系内部审核计划表 【YXWS-QSM-JL-05:2016 (S)】 审核目的 审核范围 审核准则 审核
9、组 实施项目及要点 时 间 负 责 人 备 注 编 制: 审 批: 时 间: 时 间: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 5 质量管理体系内部审核记录表质量管理体系内部审核记录表 【YXWS-QSM-JL-06:2016 (S)】 会议时间 主持人 参加人员 评审目的 记录内容: 记录人 内审组长签字: 被审核部门负责人签字:阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 6 质量管理体系内部审核不合格项报告质量管理体系内部审核不合格项报告 【YXWS-QSM-JL-07:2016 (S)】 编号: 序号: 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不符合事实陈述: 不符合条款: 不符合类型: 不符合项
10、严重程度: 审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不符合原因分析: 部门负责人: 日期: 建议的纠正措施计划: 部门负责人: 日期: 预定完成时间: 审核员: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 7 质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告 【YXWS-QSM-JL-08:2016 (S)】 管理体系内部审核报告 编号: 第 页 共 页 受审部门: 部门负责人: 审核组长: 审核组员: 审核目的: 审核日期: 审核范围: 上次审核日期: 审核依据: 上次审核报告编号: 审核基本情况概述: 问题分析: 审核结论: 签名: (审核组长) 批
11、 准: 日期: 日 期: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 8 部门年度人员需求计划部门年度人员需求计划 【YXWS-QSM-JL-09:2016 (S)】 序号 岗位 能力要求 学历、资历要求 备注 部门意见: 签字: 日期: 站长意见: 签字: 日期: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 9 培训需求申请表培训需求申请表 【YXWS-QSM-JL-10:2016 (S)】 培训原因 培训方式 培训机构 培训内容 培训时间 部门负责人意见: 签 名: 日期: 站长意见: 签 名: 日期: 申请人: 日期: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 10 年度培训计划表年度培训计划表 【YXWS-QSM
12、-JL-11:2016 (S)】 序号 部门 培训班名称 培训 人次 培训 时间 总课 时数 培训 目的 培训 对象 培训 内容 培训方式 (自办或送外) 培训费用 资料费 餐费 场地费 课酬 其他 合计 编制人:编制人: 编制时间:编制时间: 审批人:审批人: 审批时间:审批时间: 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 11 培训实施记录培训实施记录 【YXWS-QSM-JL-12:2016 (S)】 培训班名称 主办单位 培训类别 课堂讲授 参观访问 团体训练 野外拓展 起止时间 培训地点 培训方式 自办班 委培班 培训费用 培训课程基本情况 课程名称 课时数 培训教材 培训 教师 教师基本情
13、况 (单位、职务、职称) 培训内容(摘要) 培训缺勤人员 考核 培训实到人员、人数见培训出勤签到表 考试成绩: 备注 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 12 培训出勤记录培训出勤记录 【YXWS-QSM-JL-13:2016 (S)】 培训班名称 培训主办单位 培训负责人 培训起止时间 学员签到情况: (请按序号签到) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格
14、 13 监视与测量设备购置申请监视与测量设备购置申请 【YXWS-QSM-JL-14:2016 (S)】 申请部门 负责人 购置原因说明: 申请购置设备信息 设备名称 规格型号 生产厂商 数 量 站长意见: 签字: 时间: 备 注 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 14 监视与测量设备档案表监视与测量设备档案表 【YXWS-QSM-JL-15:2016 (S)】 名 称 设备编号 型 号 购价(元) 制造厂 购置时间 精 度 启用日期 出厂编号 放置地点 状 态 全新 用过 改装 使用说明书 有 无 验收情况 (包括主要技术指标) 验收人 年 月 日 保管人更换记录保管人更换记录 保管人 保管
15、时间 交接记业录 检检 定定 记记 录录 序号 最近检定日期 检定证书号 检定单位 检定结果 下次检定日期 故障、维修记录故障、维修记录 维修日期 发生故障原因 维修情况 维修人 维护、保养记录维护、保养记录 日期 维护、保养情况 记录人 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 15 监视与测量设备登记台账监视与测量设备登记台账 【YXWS-QSM-JL-16:2016 (S)】 序 号 设备名称 设备 编号 数 量 规格 型号 技术 量程 指标 精度 购置 日期 检定 周期 检定 单位 使用 部门 保管人 管理 类别 备 注 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 16 设备使用记录设备使用记录 【YX
16、WS-QSM-JL-17:2016 (S)】 设备编号: 序号 使用时间 使用状况 使用人 备注 使用前 使用后 说明:使用状态填写“正常”或“不正常 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 17 监视与测量设备维修申请、记录表监视与测量设备维修申请、记录表 【YXWS-QSM-JL-18:2016 (S)】 设备名称 型号规格 设备编号 设备原值 供应商 购置日期 申请人 联系电话 故障现象 维维 修修 记记 录录 维 修 内 容 项目内容 配件名称 型号规格 数量 单价(元) 金 额(元) 配 件 费用 1 2 3 4 5 人 工 费 台、 件、 天、 时 其它费用 (事由) 合计费用 ¥_万_
17、仟_佰_拾_元_角_分 维修单位 验验 收收 1.设备维修后 正常使用 维修人 2.维修所换配件 已回收 未回收 时间 年 月 日 3.以上合计费用 较合理 过高 验收人 4.维修服务质量 较满意 一般 时间 年 月 日 实验室负责人实验室负责人 审批审批意见意见 备注备注 说明:本表报修的仪器设备应本站资产且已过保修期,未过保修期不必填写此表,可自行联系供应商免费维修。 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 18 监视与测量设备报废申请表监视与测量设备报废申请表 【YXWS-QSM-JL-19:2016 (S)】 申请人: 年 月 日 设备名称 型号规格 设备编号 出厂日期 已用年限 存放地点
18、报废原因 实验室负责人意见 签名: 年 月 日 站长意见 签名: 年 月 日 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 19 监视与测量设备周期检定(校准)计划表监视与测量设备周期检定(校准)计划表 【YXWS-QSM-JL-20:2016 (S)】 编制人: 编制日期: 序 设备 规格 设备 精度 检定 检定 检定 使用 备 注 号 名称 型号 编号 等级 部门 日期 结论 部门 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 20 监视与测量设备停用申请表监视与测量设备停用申请表 【YXWS-QSM-JL-21:2016 (S)】 申请人: 申请时间: 仪器设备名称仪器设备名称 规格型号规格型号 设备编号设备编
19、号 仪器设备仪器设备 使用时间使用时间 报停概要报停概要 报停报停 日期日期 备注备注 实验室负责人 意见 签名: 年 月 日 站总工意见 签名: 年 月 日 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 21 试验环境监测记录试验环境监测记录 【YXWS-QSM-JL-22:2016 (S)】 日期/时间 水泥室温湿度 养护箱温湿度 砼静停室温湿度 砼养护室温湿度 记录人 (/) (/) (/) (/) 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 22 配料秤自校记录配料秤自校记录 【YXWS-QSM-JL-23:2016 (S)】 仪器名称: 配备位置: 编号: 砝码数值 屏幕显示数值 误差百分比 校正后数值
20、负责人: 计量员: 填表说明: 1企业应根据相关规定并结合自己单位实际生产情况制定检验周期。 2验秤时必须均匀加荷,均匀卸荷。 3“误差百分比”应注明正负号。 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 23 混凝土配合比计算书混凝土配合比计算书 【YXWS-QSM-JL-24:2016 (S)】 配合比编号 设计依据 设计强度等级 工程名称 设计抗渗等级 使用部位 混凝土类型 设计坍落度 合同中提出的其它特殊性能要求:合同中提出的其它特殊性能要求: 原 材 料 情 况 原材料名称 产地/厂家 规格、品种 原材料检测报告编号 水泥 粉煤灰 矿渣粉 其它粉料 其它粉料 砂 1 砂 2 石 2 石 2 水
21、外加剂 计计 算算 过过 程程 如如 下:下: 1 计算配制强度 (cu,0) (Mpa): cu,0cu,k1.645 式中: cu,k强度等级标准值 (Mpa) 1.1 本站点各强度等级混凝土的强度统计计算标准差 () 值如下表: 混凝土强度标准差 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 (Mpa) 1.2 当本站尚缺乏强度资料时,其标准差 () 值可按下表取值: 混凝土强度标准差 C20 C25C45 C50C55 (Mpa) 4.0 5.0 6.0 2 当混凝土强度等级小于 C60 时,混凝土水胶比 (W/B) 宜按下式计算: W/Bab(cu,
22、0abb) 2.1 回归系数 (a、b) 宜按下列规定确定: 2.1.1 如根据工程要求或本站点所使用的原材料,通过试验建立的水胶比与混凝土强度关系式来确定,则按下表中的“本单位试验”栏选用; 2.1.2 当不具备上述试验统计资料时可按下表中的“规程规定”栏选用。 回归系数 碎石 卵石 本单位试验 规程规定 本单位试验 规程规定 a 0.53 0.49 b 0.20 0.13 2.2 当胶凝材料 28d 胶砂抗压强度值 (b) 无实测值时,可按下式计算: bfkce 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格 24 式中: f、k粉煤灰影响系数和矿渣粉的影响系数; ce水泥 28d 胶砂抗压强度 (Mp
23、a)。 2.2.1 粉煤灰影响系数 (f) 和矿渣粉影响系数 (k) 可按下表取值: 掺量 () 粉煤灰影响系数 f 矿渣粉影响系数 s 0 1.00 1.00 10 0.900.95 1.00 20 0.800.85 0.951.00 30 0.700.75 0.901.00 40 0.600.65 0.800.90 50 0.70 0.85 注: 1. 采用级、级粉煤灰宜取上限值;2.采用 S75 级矿渣粉宜取下限值,采用 S95 级矿粉宜取上限值,采用 S105 级矿渣粉可取上限值加 0.05;3 当超出表中的掺量时,粉煤灰和矿渣粉影响系数应经试验确定。 矿渣粉掺量 k 矿渣粉影响系数k
24、 粉煤灰掺量 f 粉煤灰影响系数 f 3 用水量 (mw0) 的确定 (kg/m3): 3.1 水胶比在 0.400.80,坍落度为 90mm 时的用水量 (mw9) 可按下表选取 (kg/m3): 拌合物稠度 卵石最大粒径 (mm) 碎石最大粒径 (mm) 项目 指标 10.0 20.0 31.5 40.0 16 20.0 31.5 40.0 坍落度(mm) 7590 215 195 185 175 230 215 205 195 注: 1.本表用水量系采用中砂时的取值。采用细砂时,用水量可增加 510(kg/m3);采用粗砂时,可减少 510(kg/m3);2.掺用矿物掺合料和外加剂时,用
25、水量应相应调整。 mw0 3.2 设计要求坍落度的用水量 (mwh) 可按按下式计算 (kg/m3): mwhmw0(h90) 20 5 式中:h设计要求的坍落度值 (mm)。 3.3 根据实际用砂的细度模数 (s) 实测值,用水量 (mws) 可按下式调整计算 (kg/m3): mwsmwh25.24-9.524s 3.4 掺外加剂时的用水量 (mwa) 可按下式计算 (kg/m3): mwamws(1-/100) 式中:外加剂的减水率 (),经试验确定: 4 计算各胶凝材料用量: 4.1 按下式计算胶凝材料用量 (mb0) (kg/m3): mb0mw0W/B 4.2 按下式计算粉煤灰用量
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