云南建投香丽高速公路质量管理体系(DOC42页).doc

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1、 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系云南建工集团香丽高速公路土建施工第七项目云南建工集团香丽高速公路土建施工第七项目质量管理体系质量管理体系 编制：编制： 审核：审核： 审批：审批： 云南建工集团有限公司云南建工集团有限公司 二 O 一五年十二月 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系目录目录一、一、 工程概况工程概况 .1 1(一) 工程概述 .1(二) 工程地形、地貌 .1(三) 工程项目气候与水文特征 .1(四) 工程重（难）点分析及对策 .2(五) 主要设计标准 .2二、二、 质量目标质量目标 .2 2(一) 质量管理目标 .2(二) 质量目标 .3三、质量

2、管理组织机构三、质量管理组织机构 .3 3(一) 质量管理领导小组 .3(二) 质量组织体系图 .4(三) 质量组织机构图 .5(四) 质量管理保证体系框架 .6四、四、 质量管理责任制质量管理责任制 .7 7(一) 质量管理责任制 .71. 项目经理质量管理责任制 .72. 项目总工程师质量管理责任制 .83. 质检部质量管理责任制 .94. 总工办质量管理责任制 .105. 工程管理部质量管理责任制 .107. 财务部岗位质量职责 .128. 综合、征迁办公室质量管理职责 .139. 试验部门质量管理责任制 .1310.安全环保部质量管理责任制 .1411.合同计量部质量管理责任制 .14

3、 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系五、五、 工程质量过程控制工程质量过程控制 .1515(一) 测量控制 .15(二) 设计文件及技术标准审查 .15(三) 施工技术交底 .15(四) 技术资料及质量记录的管理和控制 .17(五) 物资采购和进货检验控制 .18(六) 检验、测量和试验仪器控制 .19(七) 关键工序和特殊工序质量控制 .19(八) 对不合格品的控制 .20(九) 施工队的质量管理和控制 .20六、六、 工程质量检查程序工程质量检查程序 .2121(一) 工程质量检查制度 .21(二) 施工工序检查 .21(三) 关键工序检查 .21(四) 分项、分部、单位工

4、程检查 .22(五) 工程竣工检查 .22七、七、 质量管理检查评比制度质量管理检查评比制度 .2222八、八、 关键工序质量控制及防范措施关键工序质量控制及防范措施 .2222(一) 防范技术失误造成工程事故的措施 .22(二) 防原材料质量不合格的措施 .23(三) 路基工程(主要针对进场道路) .25(四) 桥涵工程 .28(五) 隧道工程 .36(六) 工程质量事故报告及调查制度 .37 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系0一、一、工程概况工程概况( (一一) )工程概述工程概述香格里拉-丽江（白汉场）高速公路是国家高速公路网北京至西藏高速的西宁-丽江联络线（G0613

5、)中的一段，也是云南省干线公路“9210”骨架网中昆明至德钦公路的重要组成部分，本项目的建设对于加强滇西北旅游资源的联动开发和构筑滇川藏“大香格里拉”旅游圈，促进区域经济发展，加强民族团结，增强国防交通保障能力，推动云南省藏区实现跨越式发展和同步小康社会目标等均有重大的意义和促进作用。本工程为云南建工集团香丽高速公路第七标段，里程K56+633.04（YK56+648.04）K65+995，位于云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇辖区，毗邻 214 国道。本标段负责施工阿普洛隧道、阿黑洛大桥、排坝大桥、白岩子隧道、洼里别隧道、海巴洛隧道（进口） 、阿黑洛大桥、排坝大桥、大坪子大桥、洼里别大桥、松鹤大

6、桥。( (二二) )工程地形、地貌工程地形、地貌本项目路线位于云南省西北部、青藏高原南东缘横断山脉的北段，西部为怒山山脉，北部为梅里雪山，东南部有哈巴雪山、玉龙雪山，属构造剥蚀高中山、构造侵蚀高山区，地势总体北西高南东低，山川并列，玉龙、哈巴两大雪山耸立于金沙江两岸.本沿线地形复杂，起伏明显，岔岭相间，属高原构造侵蚀地形地貌，地形地貌受地层岩性，地质构造控制明显，山脉走向，河流分布严格受构造的控制属于极度切割的峡谷地貌，谷坡较陡，下伏泥盆二叠系灰岩，板岩局部为玄武岩等，线位处于冲江河断层破碎带及影响带内，地质构造复杂地下水较发育，冲江河断裂为活动断裂，沿线场地稳定性极差，地表崩塌严重。地形以纵

7、谷山地为主，地面高程多在 24002700m，河流和山脉的伸展方向主要呈南北走向，河谷形态以“V”型谷为主。路线位于金沙江水系地带，河流受季节性降水制约，流量动态变化较大，雨季暴涨，旱季流量甚小。( (三三) )工程项目气候与水文特征工程项目气候与水文特征本工程所在地受季风影响的大陆性高原气候，气候特征表现为干湿季节分明，垂直变化显著，属山区温凉带，冬雪夏雨，具有特殊的地理环境蕴藏着丰富的水利资源，陡峭的山地易被冲刷，雨水季节常发生泥石流。本工程所在地气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制，形成亚热带气候，全年干湿季分明。年最高温度 32.3，年最低温度-6，年平均温度 13.2，年降雨量

8、 738.1 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系1毫米， ，雨季多集中在 610 月，占全年降水量 80%以上，11 月至次年 5 月为干季，年蒸发量 2177.1 毫米。( (四四) )工程重（难）点分析及对策工程重（难）点分析及对策 由于本标段地势陡峻，隧道洞口均处于为 V 形山谷，施工难度大。隧道地质复杂，不良地质发育，围岩差，应加强超前地质勘探与调查工作，查明有利于水体竖向运动的破碎岩层及岩溶水等地质问题，在施工中综合隧道规模、地质条件，采取适当的应对措施。桥梁桩柱施工受地形严重制约，两岸桥台地形陡峻、在半山峡谷作业、施工场地狭窄，墩柱结构形式多、墩身高、跨度大、施工技

9、术含量高、桥隧相连，作业面多且集中，施工中相互影响，干扰非常大使安全风险加大，尤其桥梁 T 梁预制场地设置非常困难，如果计划组织，管控不到位，隧道工程、桥梁工程都将成为制约工期的控制性工程，合理的安排施工工序和确保施工安全顺利推进是本段施工的重中之重。施工时，结合施工图设计和现场实际情况，本工程重（难）点在于洼里别大桥（连续钢构桥）以及白岩子隧道、排坝隧道特殊复杂的地质条件等重点部位，关键工程的施工。针对以上问题情况，下表特分别对桥梁、隧道拟定采取以下对策。( (五五) )主要设计标准主要设计标准公路等级：高速公路设计荷载：公路I 级交通量：按第 20 年（2038 年）小客车 36639pc

10、u/d 进行设计设计行车速度：80km/h地震设防烈度：7 度 行车道宽度：223.75m隧道建筑限界：10.25m5.0m（宽高）隧道路面横坡：单向坡 2%（直线段）二、二、质量目标质量目标( (一一) )质量管理目标质量管理目标为了加强质量管理，创建优质工程，提高企业效益和信誉，根据中华人民共和国产品质量法 、国务院建设工程质量管理条例 、交通部公路工程质量管理办法 、 云南建工香丽高速公路土建施工第七标段管理办法（暂行） ，以及云南建工集团有限公司质量管理办法，以云南建工集团质量管理方针和质量目标为项目管理的依据和工作方向，结合 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系2我标段

11、工程特点，认真落实公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定 ，严格贯彻执行高速公路建设质量优质优价实施办法 ，对建设工程质量实施全过程监控，将第七标段质量目标确定如下：( (二二) )质量目标质量目标本工程项目的质量目标是：1.1.竣工验收质量评定达到：优良。优良。2.交工验收质量评定达到：合格。合格。3.单位工程交工验收质量评定达到：合格。合格。单位工程具体如下：1.隧道工程一次交验合格率 100%100%。2.2.桥梁工程一次交验合格率 100%100%。3.分部工程交工验收质量评定达到：合格。合格。分部工程具体如下：隧道明洞及洞口工程一次交验合格率 100%100%。隧道洞身开挖及衬砌工

12、程一次交验合格率 100%100%。隧道防排水工程一次交验合格率 100%100%。桥梁工程基础及下部构造一次交验合格率 100%100%。桥梁工程上部结构、现场浇注一次交验合格率 100%100%。桥梁工程上部结构预制和安装一次交验合格率 100%100%。桥梁工程总体、桥面及附属工程一次交验合格率 100%100%。三、质量管理组织机构三、质量管理组织机构 ( (一一) )质量管理领导小组质量管理领导小组项目成立质量管理领导小组，对项目的质量全权负责，履行项目质量的管理职责，质量管理领导小组组成为：项目经理任组长，项目副经理和项目总工程师任副组长，各职能部门负责人为组员。云南建工香丽高速公

13、路土建施工第七标段质量管理小组人员组成为：组 长：项目经理 金爱雄副 组 长：项目副经理 董重善 总工 冯双雪 组 员：魏聪明 和永生 杨正平 王玉恒 郭祖涛 李绍波 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系3 徐旅建 金飞 邓雄武质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动全面质量管理工作的深入开展。质检负责人加强日常的质量管理工作。( (二二) )质量组织体系图质量组织体系图质量目标制度保证工作保证组织保证质量管理小组测量控制、施工技术交底、变更设计设计文件及技术标准审查技术资料及质量记录的管理和控制物资采购

14、和进货检验控制检验、测量和试验仪器控制关键工序和特殊工序控制对不合格品的控制劳务队伍的质量管理和控制质量检查制度质量管理制度质量责任制工程技术部：施工技术管理质检部：安全质量检查控制测量组：测量、放线、定位复测试验组：原材料、半成品、成品检查物资设备：机械、物资采购管理综合办：质量及技术教育和培训工序自检、互检及交接检隐蔽工程检查检验批及分项、分部、单位工程检查工程竣工检查 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系4( (三三) )质量组织机构图质量组织机构图 环保管理项目经理 金爱雄7-1工区技术管理总工办 魏聪明试 验 部 王玉恒财 务 部 张建红综合办公室 李峰 质 检 部 张

15、正平机 材 部 郭祖涛合同计量部陈永辅生产管理施工测量方案制定成果分析现场试验资金保障财务管理资料汇编档案管理质量管理质检资料机械保障物资供应合同管理计 量管理安 全 部 李绍波安全管理7-2工区7-3工区7-5工区7-4工区项目总工 和永生项目副经理 夏言良 工程管理部邓雄武 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系5( (四四) )质量管理保证体系框架质量管理保证体系框架改进工作质量完善的质量管理组织机构贯彻 ISO9001质量标准推行全面质量管理检查创优成果明确创优项目标质量保证体系缺陷纠正技术交底工艺审定方法培训作业指导书测量监测组织保证施工保证技术保证思想保证QC 教育质量

16、第一普及教育专题教育专项技能培训提高质量意识物资设备保证反馈实现质量目标技术岗位责任制检查落实接受建设单位和监理监督严格施工工艺加强过程控制进行自检互检交接检施工作业工作制度和标准制定创优措施加强现场试验控制充分利用现代化检测手段熟悉图纸掌握规范物资材料机械设备性能检验货源调查采购过程质量控制过程质量控制及调试配备强有力的班子强化技术力量整合施工队伍 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系64 4、质量管理责任制质量管理责任制( (一一) )质量管理责任制质量管理责任制1.1. 项目经理项目经理质量管理责任制质量管理责任制1)在公司经理的领导下，认真贯彻执行 ISO9002 质量管

17、理体系标准。2)项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责。全面负责施工项目的组织管理和团队建设，贯彻落实国家有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，对项目实施的质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现负总责。对工程项目生产质量管理和项目的施工质量负总责。3)负责建立健全工作联系相关制度和项目质量管理制度，负责项目质量管理体系建立，负责制定质量管理目标和规划并组织实施，掌握项目工程质量动态。4)推行全面质量管理，保证质量管理资金的投入；推广应用“四新”科技成果和工法。5)主持项目劳动力、材料(周转工具)、构配件、机具设备、资金等年、季、月、旬需用量计划的审定，

18、并负责组织、督导实施。6)依据“项目管理目标责任书”的要求，科学组织人、财、物等各生产要素，严格履行工程承包合同的工作内容和产品质量标准的约定。并依据合同约定主持专业项目分包，对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等管理目标负责。7)负责领导图纸会审、施工方案及相关设计文件要求、规范的基本要求的质量技术交底完成情况。8)负责经常性加强项目管理人员的质量意识，负责定期开展质量技术教育培训，提高全体人员的施工技术和技能。负责配合有关部门对本项目作业人员进行上岗培训。9)领导迎接相关组织对本工程项目的质量监督、检查。10) 组织经常性的质量检查，严格执行质量奖惩措施，并主持召开质量例会，质量专

19、题会议，按照 PDCA 质量问题处理模式进行质量问题的处理。11) 协调各部室管理人员做好项目的基础质量管理工作，保证施工过程各质量文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈。12) 本项目出现质量事故时，要亲临现场组织处理，分析事故原因，同时及时上报相关部门，并参与事故的调查处理。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系713) 督促项目相关人员对 NC 质量管理模块进行信息录入和维护工作，负责积极开展项目“QC”小组的活动，主持项目工法编写。14) 合理协调施工质量与工期、效益的关系，优先保证工程质量，并严格制止偷工减料行为。2.2. 项目总工程师项目总工程师质量管理责任制质量

20、管理责任制1)项目总工程师在项目经理的领导下，对工程项目质量管理工作负具体组织和指导的责任。2)贯彻落实本行业的技术规范、规则、条例和设计文件、业主要求的各项质量目标及工程项目制定的重大技术措施。协助项目经理，保持项目质量体系的有效运行。3)主持实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书、项目质量计划和质量保证措施的编制，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。4)负责本项目的技术发展计划,科技创新,技术改造,QC 小组活动,技术组织措施的编制、执行；负责“四新”的应用、推广；建立健全施工、技术、试验系统和质量、安全环境管理体系。5)提出工程质量的技术措施，协助项目经理处理重

21、大质量事故，组织拟定重大质量事故的处理方案。6)6)组织、参加本项目工程质量定期和不定期检查和对重大工程的质量评定。组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。7)7)组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和质量技术交底。组织重大的质量技术交底、设计变更,验工计价,等技术工作。8)8)加强本项目施工管理人员的培训工作,掌握所有管理人员的技术水平,业务能力和质量管理意识动态。9)9)协调各相关部室做好日常质量管理工作。组织本项目施工管理人员经常性的质量业务学习和项目质量管理培训工作,提高质量意识

22、和质量管理能力。10)10) 定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。定期或不定期组织项目工程质量检查， 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系8主持工程质量验收。监督、指导过程和最终试验，确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。11)11) 组织检查、指导施工过程记录,内业资料的整理积累情况。负责组织竣工资料的编制,整理和移交。负责组织项目创优申报资料,工法的编写。3.3. 质检部质检部质量管理责任制质量管理责任制1) 全面贯彻执行国家及地方职能单位有关质量管理的方针、政策、法律、法规、规范。2) 认真组

23、织落实集团公司及指挥部各项质量管理规章、制度、办法、禁令等。3) 积极和上级主管部门沟通并向各部门及管理人员准确、及时传达各级质量管理单位（部门）对工程质量的指导文件及工作意见与建议。4) 参加上级组织的季度检、月检等定期和不定期质量检查，参加各职能单位（部门）组织的质量检查，对检查过程中存在的质量问题提出整改要求，下达整改通知，并限期整改，对整改结果进行跟踪确认并要求各工区进行整改回复（附整改前后照片）。5) 根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求以及建设单位（监理单位）相关要求，在整个施工过程中对质量的各个环节进行全面的监督，重点是各关键、重难点工序、节点工序等的跟踪监督。6

24、) 审阅原始记录资料等质量资料，建立健全质量管理体系及各项质量规章制度，检查现场质量管理的执行情况。7) 定期组织质量例会，重要工序质量分析会根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有下降趋势或不稳定）时，由项目总工组织召开质量研讨会，分析原因提出处理方法。8) 检验评定工程质量等级，组织工程创优活动。对施工过程中发现不合格工序，及时标识并要求现场整改或下发整改通知，提出纠正和处理意见。9) 组织工程质量事故调查、分析，主持在施工过程中发生质量事故的分析会。 10) 及时准确做好分项、分部和单位工程质量评定及统计、汇总和上报工作。检查工程竣工交付前防护措施的具体实施情况。11

25、) 有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告项目质量主管领导处理。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系912) 负责与质量有关的资料汇总、检查、收录。并按时向主管领导报告质量情况和工作目标。13) 掌握技术动态，收集有关技术资料，积极钻研，参与各种技术活动，为提高施工质量积极出谋划策。4.4. 总工办质量管理责任制总工办质量管理责任制1) 贯彻执行国家有关工程建设质量法律法规、技术标准、规范、工法以及项目有关规章制度2) 负责复核施工图设计文件，接受设计院交接数据、图纸及其它文件，组织变更、复测、复核工作。3) 负责各项方案的编制管理

26、、审核及落实。4) 负责设计变更的审核、上报工作。5)5) 组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和质量技术交底。6)6) 组织管理相关技术交底，明确施工工艺工法。7) 组织制定和实施测量工作,进行复测复核，保证测量质量，按规定进行测量仪器的管理、使用、检验、维护、保证其准确性。8) 对工程测量成果负责，负责测量结果的资料签证整理，保管、入档。认真执行测量复核制，及时发现问题及时解决。确保测量数据真实、准确、齐全，确保线路里程及结构物放样位置和几何尺寸正确。9) 对测量仪器的操作、管理责任，做好测量仪器设备的校正及测量仪器、设备、工具、器材的保养、维护、修理

27、、保管，做到保护精度，在标准的条件下校正仪器，保证良好的使用性能。5.5. 工程管理部质量管理责任制工程管理部质量管理责任制1） 贯彻执行国家有关工程建设质量法律法规、技术标准、规范、工法以及项目有关规章制度。2） 工程管理部对工程质量负技术管理责任，对现场施工工序过程进行指导、监督。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系103） 协助总工做好本项目的施工技术管理,编制操作规程、年季月施工进度计划等技术文件，会同质检部编制项目质量计划，参加施工组织设计、施工方案和技术措施的评审工作。组织编制施工技术管理体系，提供施工质量的技术保障，协调现场施工和调度工作，确保按期、按质完成合同任

28、务。4） 负责调查分析不合格品（质量问题、事故）的技术原因，协助制定纠正措施，并进行跟踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈。5） 组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施。会同质检部调查处理质量事故，及时向上级报送有关质量情况的统计报告。6） 经常深入工地,及时解决现场出现的技术问题。对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工，对危害工程质量的行为进行制止。7） 具体实施科技创新、技术改造，新技术、新材料、新工艺、新设备的应用、推广，指导工程项目的 QC 小组活动，协同质检部制定创优规划、措施，开展

29、创优、报优工作，确保各项创优目标的实现。8） 根据工程施工的实际进展情况，负责提出施工组织方案调整、变更设计意见和建议，提供变更设计基础资料。9） 掌握技术人员的技术水平、业务能力和思想动态,协调技术人员的工作。组织技术人员开展经常性的业务学习,提高业务水平和工作效率。10）负责职责范围内有关施工原始记录和工程签证工作，并整理、编制施工技术总结，并配合整理竣工文件。11）及时了解国内外施工技术发展方向及科技动态,促进本项目的技术进步，确保工程质量。12）定期对 NC 进度管理模块进行信息录入和维护工作。6.6. 机材部质量职责机材部质量职责1) 贯彻执行国家和上级有关的政策、法规，制定物资、机

30、械设备的使用计划，满足质量体系标准的要求。2) 负责管理、协调本项目机械、物资的分配使用，保证机械、物资质量满足要求。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系113) 负责建立大型、主要设备的技术档案和台帐以及现场汇总上报的设备管理总台账，检查监督现场主要施工设备的使用、保养和维修，建立机械设备使用、维修管理档案，保证设备完好率，避免因设备故障影响工程质量。4) 管理项目材料配置情况，掌握工程物资的检验和试验结果，对不合格物资应及时采取隔离、标识，以防误用；带领执行进场原材料送检制度，负责原材料的材质证明资料和检验资料的收集、整理、传递、存档等工作。5) 根据材料供应计划，按照工程

31、进度安排材料进场时间，通知现场试验负责人，做好现场取样准备，确保进场材料的质量。6) 审核现场所需物资量，做到合理发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，统一制定现场库房材料的合格标识，使之满足进场原材料质量可追溯性的要求，对存在问题及时采取纠正措施。7) 掌握项目设备状况和物资管理状况，参与重大设备事故和物资质量事故的调查、分析、处理工作。8) 负责并监督现场对所采购的产品进行验收、送检、储存、搬运、标识、保管和保养工作。9) 配合有关部门做好机械技术人员和机械操作人员的技术培训和考核工作及安全操作规程的落实，保证操作人员持证上岗。10) 负责组织本项目机械、设备大检查工作，负责推广应用机械

32、方面的新技术、新工艺、新设备，开展革新、改造、配件国产化等节能降耗工作。11) 做好供方评价，建立合格供方名录，保证材料来源符合要求。12) 定期对 NC 材料管理模块进行信息录入和维护工作。7.7. 财务部岗位质量职责财务部岗位质量职责1) 负责组织贯彻落实国家和公司各项财经法规和财务制度。2) 负责组织实施具体内部财务管理办法。3) 负责制定本项目财务管理制度或办法，并组织实施；负责本项目财务管理工作。4) 合理统筹使用资金,严格控制各项费用支出。同时确保质量管理的资金投入。5) 组织检查分析本项目财务成果。6) 负责组织编制本项目会计决算报表。7) 参与对外专业分包或劳务分包合同的审议工

33、作。8) 定期对 NC 财务管理模块进行信息录入和维护工作。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系129) 保证质量奖惩基金及时到位。8.8. 综合、征迁办公室综合、征迁办公室质量管理职责质量管理职责1) 在项目经理的领导下和上级部门的指导下, 参与制定项目部各项规章制度、办法，并认真抓好督促落实。2) 贯彻执行党和国家及公司的有关公文处理、档案、固定资产(办公设备)、公章、公函、介绍信、卫生防疫、食堂管理等各项制度、办法。3) 负责做好本项目人员统计、员工考勤、车辆派遣、员工培训等各项业务工作,及时、准确上报有关报表及业务资料。4) 负责项目档案、印章、资料的管理登记和办公设备

34、用品的保管、领用，并做好保管工作，及做好台帐。5) 负责指挥部、项目部、项目部各部室、工区之间文件收发、传阅及管理工作，负责各类资料的打印、复印工作。6) 负责有关会议的安排布置、会议组织协调和会议记录的整理工作并落实。7) 负责协助组织本项目有关质量的宣传报道工作和职工教育工作，收集、整理有关影像资料。8) 贯彻落实相关土地法律法规，做好本标段征地拆迁和与地方维稳保通工作。9) 组织征迁相关会议，对征迁概算提出审查意见和建议，按期完成项目的征迁用地工作及相关方案、手续审批办理。10) 会同业主单位、国土资源部门、地方政府及林业部门及被征迁村委会完成对被征迁物的权属、类别和数量进行现场认定和清

35、点、丈量、登记，汇总征地数量、计算征迁费用、拟定征迁协议。11) 负责办理林地使用及砍伐手续、河道施工许可证、文物地段施工许可证、公路用地申报、土地登记申请，领取土地使用证。9.9. 试验试验部门质量管理责任制部门质量管理责任制1) 认真落实、执行业主关于试验检测工作管理办法的有关条款。2) 试验部门在项目总工领导下开展检测工作，负责工程进场材料的相关性能检验，对不能进行试验的材料取样送至有相应资质及能力的试验室进行试验。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系133) 协助选定工程材料的产地，及时掌握工程材料的质量，指导材料的正确保管和使用。4) 对本项目各原材料试验、复检及砼配

36、合比、现场使用混凝土质量等试验工作负责，提供必要的试验数据、记录及结果，真实反应工程实物内在质量，发现质量不合格现象时，及时报告总工，制止不合格材料的使用。5) 负责试模、坍落度筒、温控仪电子称及搅拌站相关设备的鉴定、使用、维护、保管。参与本单位工程质量检查、工程质量事故调查、分析及处理。6) 负责本标段试验资料的整理和保管，参与工程竣工文件的编制。7) 负责建立试验相关（含流水）台账、周期表等。10.10. 安全环保部质量管理责任制安全环保部质量管理责任制1) 认真贯彻执行国家及地方政府、行业主管部门和指挥部有关安全生产、环境保护的方针、政策和法律、法规、标准及其他要求。2) 负责本项目部的

37、安全生产、环境保护培训工作，制定特殊工序、重点工程的安全方案，进行安全技术交底并督促实施。3) 负责施工现场安全定期和不定期检查，并形成检查记录，确保安全目标的实现。4) 负责本项目的安全、文明标准工地的建设，制定相应的考核办法，督促各施工队按照安全考核办法实施作业。5) 负责与指挥部、监理及其他有关部门沟通，收集、分析安全环保方面信息，及时上报安全、环保工作总结和报表，参与内部审核和管理评审。6) 负责施工现场的安全巡视，及时纠正违章操作、违规行为，对存在安全隐患，签发安全隐患整改通知书，并监督定人、定时间、定措施进行整改。7) 检查、验收安全防护设施、安全装置、机械设备，并督促落实各项安全

38、措施；负责防火、用电安全、现场火工品使用情况的检查，并做好记录，发现问题及时上报。8) 负责现场文明施工的监督，注重施工现场的环境保护，对突发的污染情况进行处置并及时上报。9) 对现场施工工艺进行监督，制止存在安全隐患的施工行为。11.11. 合同计量部质量管理责任制合同计量部质量管理责任制1) 认真贯彻执行国家及地方政府、行业主管部门和指挥部有关法律、法规、标准及其他要求。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系142) 及时掌握工程形象进度完成情况，认真编制工程量统计报表，按规定及时上报、下传。3) 强化合同计量工作，负责内外合同的签订和管理，做好工程预算、成本预算等相关业务工

39、作，提高预算准确性防范效益流失。4) 负责本项目的验工计价工作，并及时办理对所属项目的计价。5) 认真编制工程预算，加强工程造价的动态管理，如实编制追概补差、变更设计资料，及时办理报批手续。6) 组织现场责任成本管理，降低消耗，节约成本，提高经济效益。7) 负责编制劳务分包与工程分包的单价计算，参与分包工程承包合同的单价计算，参与分包工程承包合同的起草工作并负责分包项目的结算审核、签认等工作。8) 负责工程竣工后工程决算和成本核算的工作。5 5、工程质量过程控制工程质量过程控制( (一一) )测量控制测量控制1. 测量必须按照测量双检制度规定程序进行，成立测量组，由测量组长负责管理测量工作，总

40、工程师对控制测量成果进行复核签认，不定期对施工放线、放样资料进行检查，贯彻落实测量双检制度。2. 开工前由总工程师组织施工相关测量成果的交接、测量组进行施工复测、原地面线的复测，测量组长负责对即将开工的桩基、隧道里程及结构物进行工序各部位的施工放样测量。3. 施工过程中，测量人员对工序各部位的施工放样测量要认真记录、计算和复核，将日期时间、测站、气象条件、司镜、扶尺、对点、放样目标、测量数据等记录清楚，签字齐全，填写水准、控制测量过程签认表以便核查，并对主要控制桩进行保护，对仪器的操作性能符合测量设备操作规程，并爱护设备。( (二二) )设计文件及技术标准审查设计文件及技术标准审查严格按项目部

41、管理制度相关程序办理，避免因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目的施工进度、安全质量及投资控制。( (三三) )施工技术交底施工技术交底1. 工程开工前，项目总工程师组织向各分工区主要负责人进行技术交底(为总体技术交底） 。交底内容包括： 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系15 、工程概况、主要工程量、施工总体部署及施工任务划分。 1、工程的特点、难点，设计意图、要求，执行的技术标准和规范。 2、技术质量管理流程（监理程序、质量控制、试验检测、设计变更等） 。 、主要施工 3 4流程、施工方案，工序交叉配合要求及关键性施工技术。、施工进度要求，关键线路、控制点，阶段性控制目

42、标。 5、项目质量计划，包括质量方针、质量目标、创优目标和保证措施。 6、文明施工、职业健康安全和环境管理的主要目标和措施。 7、 “四新”技术的应用及注意事项。 8、其它施工注意事项。 92. 施工阶段由分工区总工对工段负责人、现场技术员、管理人员，即将开工分项、分部工程进行交底(为二级技术交底） ，总体内容包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全技术操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，进行现场监督检查。具体内容包括：、分项工程概况，水文、地质、地貌情况。 1、合同要求、设计要求、经理部的要求，其中的难点。 2、施工方案及具体要求、试验步骤和方法。 3、施工进度

43、要求和相关施工工序的配合要求。 4、不利季节（冬、雨、高温季节）中施工应采取的技术措施。 5、应用“四新”技术的有关操作方法、技术规定及注意事项。 6、施工质量标准和实现项目创新目标的具体保证措施。 7、施工进度质量检查项目及其要求，试验检测及监理验收程序。 8、主要材料规格性能、试验要求和施工机械、设备的配备。 9、安全文明施工、职业健康和环境保护的要求及保证措施。10、其它施工注意事项。113. 现场技术交底由单位工程负责人或现场技术员向施工员、班组长进行具体施工内容交底，并履行双方交接签字手续(为三级技术交底） 。交底内容包括：、施工图纸讲解，包括结构形式、尺寸、设计要求。 1、施工工艺

44、、步骤、操作方法及注意事项。 2、分项工程质量标准、工序质量标准，交接程序和验收方式，保证质量的措施。 3、施工的关键点及难点，易发生的质量通病和相应的技术对策、措施。 4 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系16、重点部位在不利季节中施工的操作方法及注意事项。 5、施工工期要求及保证措施。 6、应用“四新”技术的有关操作要领及注意事项。 7、施工原始记录填写内容和要求。 8、现场文明施工的具体要求及成品保护注意事项。 9、施工安全注意事项，危险源识别及预防措施。10、环境保护要求及具体措施。11、其它施工注意事项。124. 施工技术交底，应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明

45、。交底资料必须详细、准确、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后方可交付使用，交底资料应妥善保存备查。5.在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底，由副队长或施工员负责实施。( (四四) )技术资料及质量记录的管理和控制技术资料及质量记录的管理和控制1.技术资料由各部门专项负责管理，设专职的资料管理人员。资料管理人员经常检查、指导各单位工程施工资料的积累和管理工作，提出改进措施。2.资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，熟悉施工规范、验评标准，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检查目录

46、，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。3.技术资料的范围 合同文件及招、投标书。 施工设计文件(含变更设计文件)，有关施工技术的会议纪要、协议，业主单位、监理单位文件。 施工技术规范、公路工程质量检验评定标准，国家、行业发布的技术规定及通知文件。 施工调查总结报告及资料。 施工组织设计，重点工程施工方案、计划。 开（复）工报告，各种工程质量检查资料、原材料出场合格证、试验检测报告、半成品、成品质量合格证、检查试验资料。 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系17 各种施工记录、施工测量资料、施工日志和有关资料。 技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料） 。 保证工程

47、质量、安全措施，施工操作细则及要求。 工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录； 其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录相） 。设计文件由资料管理人员负责索取、分发和管理，并负责与设计单位联系，办理有关文件收发事宜，总工办、工程管理部对下发的设计文件进行点收，保管本单位使用的设计文件。4. 施工调查、施工设计文件审查、开工报告、实施性施工组织设计、重点工程施工方案、控制点复测、变更设计以及其它资料由总工办统一管理，施工过程中形成的质量检查、签证、评定资料、施工记录和其它竣工资料，技术交底、测量原始记录、施工日志等由工程管理部、质检部专项管理，试验资料由试验室管理。5. 各类施

48、工规范、规则和检验标准以及标准设计图，项目必须配齐，对规范、标准设计图进行检查，核实受控文件的有效性，防止作废文件的误用。6.技术资料管理人员要了解与工程施工有关的国家、行业的规范、标准和标准设计方面的动态信息，掌握标准、规范和设计图的颁发、修改和作废情况，确保施工场所使用文件为有效文件。7. 设计图纸、文件分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存旧图作为参考应有作废的标识，并注明修改、作废的日期和依据。( (五五) )物资采购和进货检验控制物资采购和进货检验控制1. 物资的采购、验收、发放必须按照集团公司的物资管理细则规定的程序办理，确保进场材料的质量处于受控状态。

49、2. 技术主管负责根据设计文件、施工生产计划和物资消耗定额提出主要物资数量表，主要物资数量表应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求及时限要求，总工程师对物资数量表进行审核后，汇报主管物资的工程师审查备案、购买。3.机材部负责对主要材料供应商进行调查，并对供应商的产品质量、生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面评价，评价后，应将调查情况向项目经理和主管领导进行详细汇报，最终确定合格供方。4. 物资部负责对进场的原材料进行初步检查验收，检查原材料的生产合格证、检验试验单 云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量管理体系18是否齐全，并报试验室进行检验，试验

50、室根据进场材料的数量按照有关规范规程对原材料进行检验，合格后方可进场。如有不合格，由物资人员通知供货方，办理退货。5.物资发放时材料人员建立收发存台账，记录物资的流向，如工点、部位、规格、数量、作业班组等内容，施工班组及外协队伍领料时，必须到物资部门填写领料单，同时抄报财务部门一份，领料单应有施工班组或外协队伍经办人员的签字。( (六六) )检验、测量和试验仪器控制检验、测量和试验仪器控制1. 检验、测量和试验仪器的控制应执行集团公司计量检测管理办法有关规定办理，由试验部门负责管理试验仪器，测量组长来负责管理测量仪器。2. 试验负责人与测量组长来负责建立检验、测量、试验仪器的计量检测台帐，对本