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1、第三章 安全质量管理程序或流程1. 兰州市轨道交通有限公司安全生产管理程序公司监管公司安全监督部门监控公司管理部门现场管理群众舆论监督施工企业安全管理理监理安全监督政府行政监察5安全、质量管理组织机构图兰州市轨道交通有限责任公司安全质量管理委员会勘察单位第三方监测单位其他参建单位管理咨询单位监理单位施工单位设计单位资 源开发处总工办规 划技术处安全质量管理委员会办公室（安全质量处）设 备材料处合 同预算处工 程管理处计 划财务处兰州市轨道交通有限公司工程建设安全管理流程图兰州市轨道交通有限公司安全质量管理委员会合同预算处负责一号线合同及招投标工作中专项安全管理条款的拟定工作材料设备处负责一号线
2、机械设备安全管理工作工程管理处负责1号线施工现场安全管理工作资源开发处负责一号线沿线资源开发安全管理工作安全质量管理委员会办公室（安全质量处）主任：负责工程建设安全监督管理工程副处长：负责一号线及勘察、设计、各检测机构等安全监督管理工作 特 特殊情况监督管理 特殊情况监督管理规划技术处 负责勘察设计安全管理工作 . 各检测机构一号线各标段监理单位咨询单位一号线各标段施工项目部兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图兰州市轨道交通有限公司安全质量管理委员会安全质量管理委员会办公室（安全质量监督处）主任：负责工程建设质量监督管理工程特 特 殊 殊 副处长：负责一号线及勘察、设计、各检测机构等质
3、量监督管理工作情 情 况 况监 监督 督 管 管材料设备处负责一号线机械设备质量管理工作技术处 负责勘察设计质量管理工作资源开发处负责一号线沿线资源开发质量管理工作工程管理处负责1号线施工现场质量管理工作合同预算处负责一号线合同及招投标工作中专项质量管理条款的拟定工作理 理 . 一号线各标段施工项目部各检测机构一号线各标段监理单位咨询单位2.兰州市轨道交通工程文明施工管理程序兰州市轨道交通有限公司工程建设文明施工管理流程图施工场地：路面硬化；场地内道路平整、整洁；排水通畅；泥浆、污、废水不外排；危险区域悬挂警示牌。现场标牌：六牌一图内容齐全；有读报栏、宣传栏；合理悬挂安全标语、警示牌。现场围挡
4、：高度、材料，坚固、美观性符合要求，夜间设置照明和安全警示灯。封闭管理：门卫值班制度；企业标志；进出人员佩戴工作卡。现场住宿：集中设置职工宿舍；施工区与办公生活区分开；卫生制度，制度上墙；防火用电。现场防火：消防责任制；灭火器材齐全有效；动火作业有审批，有监护；重点部位有措施，专人负责。卫生设施卫生间设置符合要求；食堂卫生符合要求，食堂、卫生间有卫生责任制；生活垃圾专人管理清运。工完场清材料堆放施工过程施工单位监理单位工程管理处、安全质量处等相关处室施工现场总体计划文明施工总目标兰州市轨道交通有限公司3.兰州轨道交通工程建设风险管理程序3.1风险深入识别及分级调整的管理程序施工图设计、详勘报告
5、、环境调查报告等地质核查、环境核查报告施工重点难点分析风险识别清单或分析报告审核、签认备案风险深入识别及分级调整清单组织审查修改完善、备案并移交相关参建单位施工单位监理单位安全质量处施工单位安全质量处3.2风险辨识流程确定参与者收集相关资料及专家咨询风险识别风险筛选编制风险辨识报告4. 兰州市轨道交通有限公司工程施工应急救援程序4.1应急组织体系轨道公司职能部门 施工单位应急指挥部应急救援指挥部应急救援指挥部办公室专家组监理单位勘查、设计单位总工办其他部门综合办公室工程管理处安全质量处管理流程走向 技术支持走向 4.2应急处置通用流程表序号名称内容备注1事故接报事故单位在事故发生后立即向上级部
6、门报告，并且启动相应级别应急预案，采取积极措施，救治伤员，火警求助，紧急疏散，关闭相关管线闸阀，尽力控制事态恶化。项目工程师、项目管理部、工程处、公司分管领导接到事故报告后，立即赶赴事故现场，途中进一步了解事故情况，同时对事故进行初步判断，及时向主要领导通报事故进展情况，由办公室统一对外报告。 2赶赴现场立即赶赴现场。公司分管领导接到报告后，立即赶赴现场。启动预案。赶赴现场并立即了解事故情况，研究决定是否启动预案，若需启动预案,责成工程处或项目管理部负责通知专家、抢险及应急救援联动单位进场。3现场踏勘踏勘现场。组织有关人员踏勘现场，了解第一手情况。向上汇报。向上级领导汇报事故简要情况，必要时建
7、议有关领导赶赴现场。请求支援。必要时通过市应急联动中心（110），协调其他单位参加救援。召开碰头会。当技术专家、救援单位、应急联动单位（公安、武警、卫生、人防等）以及地方政府等单位领导抵达后，立即召开碰头会，落实成立现场指挥部，商讨抢险方案。4碰头会议确定应急处置方案。听取事故单位简要汇报事故，听取技术专家组和救援单位抢险方案设想，并做出决策确定抢险方案；成立现场抢险指挥部及其组成机构。设置综合协调组、技术指导组、治安疏散组、事故抢险组、器材保障组、善后工作组、事故调查组及新闻报道组等现场应急处置机构，明确各自职责，督促其立即开展工作。5指挥抢险领导现场抢险工作。及时了解抢险等工作的进展及运转
8、情况。请求支援。必要时通过市应急联动中心（110）、市领导等协调其他力量支援抢险。组织事故信息发布工作。由新闻报道组、综合协调组草拟事故快报、新闻统发稿等，协助市新闻办统一对外发布事故信息。6后期处置善后工作。保障伤亡等有关人员合法权益，清理污染物，落实灾后恢复、保险补偿等善后工作，维护社会稳定。事故调查。按照国家规定配合安监部门展开事故原因深入调查，并分析事故责任，提出处理意见。落实抢险费用。测算抢险直接费用,报送事故调查组,计入事故直接经济损失，责成事故责任单位支付。245. 兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理程序兰州市轨道交通工程大型施工机械设备安全管理流程图设备验收备案监理单位
9、施工单位施工前的安全技术交底及说明对管理人员和作业人员定期进行安全教育培训严格执行岗位责任制为核心的设备安全管理制度熟悉有关法规及标准并履行相关职责设立专职设备管理员、编制设备管理制度为作业人员提供劳动保护用品并监督执行会同施工单位对大型施工机械的使用、检验检测、维修保养等情况进行定期检查，并形成记录对大型施工机械的安装验收进行监督审核安装拆卸单位的资质证书、安全生产许可证审核大型施工机械的使用登记证审查大型施工机械安装拆卸专项施工方案核查有关特种作业人员的持证上岗情况对大型施工机械安装拆卸全过程实施旁站监理管理职责兰州市轨道交通有限公司轨道公司大型施工机械设备管理领导组轨道公司大型施工机械设
10、备管理工作组6. 兰州市轨道交通工程施工现场临时用电安全管理程序兰州市轨道交通工程临时用电安全管理流程图生活区安全用电要求三相五线配电的线路必须使用无芯电缆照明及灯具使用安全要求线路架空及埋地要求配电室布置应符合规范要求电缆的类型、芯线、截面、敷设必须符合规范的要求第三级的动力开关箱确保“一机、一闸、一漏、一箱”。必须符合TN-S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设原则供配电与接零保护管理配电箱设置现场布置要求各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合相关规定要求电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作安装、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有
11、人监护电工及用电人员管理临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并及时复查临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，应按规范要求编制临时用电组织设计施工现场必须按有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具施工现场临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须符合国家标准施工用电组织设计、电工人员、检验（查）及安全技术档案等必须符合规范及相关规定施工现场用电管理监理单位施工单位兰州市轨道交通有限公司7. 兰州市轨道交通有限公司工程质量管理程序兰州市轨道交通有限公司工程建设质量管理流程图勘察设计管理施工过程施工单位监理单位工程管理处、安全质量处等相
12、关处室施工现场总体计划质量总目标兰州市轨道交通有限公司工程质量管理质量培训教育施工测量工程质量动态报告质量责任考查考核信息指令执行反馈工程质量保证责任8. 兰州市轨道交通有限公司工程质量验收管理程序8.1. 节点工程验收组织程序 节点工程验收主要包括首件、关键节点、工序转换等，由监理单位组织，总监理工程师主持下进行，轨道公司总工室、安质处、工程处，施工单位，监理单位，设计单位，勘察单位（土建），政府监督部门参加验收工作，验收合格后，监理单位出会议纪要，跟踪检查落实需要整改的问题。8.2 检验批、分项工程验收组织程序 检验批、分项工程的验收由监理单位组织，在监理单位的主持下进行，施工、监理单位参
13、加，轨道公司业主代表可根据分项、检验批的重要程度参加验收工作。检验批、分项工程质量应在班组自检的基础上，由施工单位技术负责人组织有关人员进行检查、评定，专职质量检查员核定。监理单位严格按照设计图纸和有关标准、规范进行验收，并在相应质量验收记录、报验单上签字、盖章。8.3分部（子分部）工程质量验收组织程序1.分部工程完工后，在计划验收日期7个工作日内，施工单位应按照国家有关验收标准及规范，全面检查工程质量，整理工程技术资料，填写分部工程质量验收申请表，连同工程技术资料提交监理单位审核。 2.监理单位在5个工作日内对工程技术资料进行审核，并对工程实体进行检查，检查合格后，总监理工程师签署意见。向轨
14、道公司工程处及安质处递交分部工程质量验收申请表申请验收。3.若某分部工程必须在单位（子单位）工程初步验收前隐蔽验收后要进行场地管理权移交，经有关部门同意，该分部工程可以按单位（子单位）工程初步验收的程序和标准进行验收，验收合格的分部工程可由工程处组织双方确认后，验收合格，提前移交给后续工程承包单位，以便后续工程的施工，该分部工程在单位（子单位）工程初步验收时可不再核查。4.施工单位在工程验收前还必须准备好分部工程质量自评报告，监理单位准备好分部工程质量评估报告和验收方案，验收会议上分发各参加单位，施工、监理单位汇报时采用PPT的形式进行汇报。5.分部工程验收由监理单位组织，监理单位提前将验收时
15、间、地点书面通知参会单位（部门），在监理单位主持下进行，政府质量监督机构，轨道公司安全质量处、工程管理处、规划技术处、总工办、档案室、运营处（参加主体分部验收）、第三方检测监测、监理、设计、勘察（土建）、施工单位等参加，验收通过后，监理单位整理发送会议纪要，跟踪检查落实需要整改的问题，并在初验前7天提交汇编完成的分部工程验收报告。8.4 单位（子单位）工程质量初步验收组织程序1.单位（子单位）工程质量初步验收目的是检查各分部工程的整改完成情况、工程实体的现状质量、资料的整理情况及有关单位执行建设工程竣工验收及备案管理所做的准备工作，为工程质量竣工验收做好充分准备。2.单位（子单位）工程完工后，
16、在计划验收日期前7个工作日内，施工单位应按照国家有关验收标准及规范全面检查工程质量，整理工程技术资料及施工安全管理资料，填写单位（子单位）工程质量初步验收申请表、工程完工报告、工程初验计划书、初验必备条件核记录等向监理申请初步验收，填写单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量核查记录，连同工程技术资料及安全资料提交监理单位审核。3.监理单位在5个工作日内对工程技术资料、安全资料及重要分部的中间验收登记手续完成情况、提交分部工程验收报告情况进行审核，并对工程实体进行检查。检查合格后，总监理工程师签署同意初步验收
17、意见，向轨道公司工程处及安质处递交单位（子单位）工程质量初步验收申请表申请验收。4.施工单位在工程验收前还必须准备好单位（子单位）工程质量自评报告和分部工程验收提出问题整改报告，监理单位准备好单位（子单位）工程质量评估报告和验收方案，验收会议上分发各参加单位，施工、监理单位汇报时采用PPT的形式进行汇报，重点图文并茂汇报分部工程验收提出问题整改情况。5.单位（子单位）工程质量初步验收由监理单位组织，监理单位提前将验收时间、地点书面通知参会单位（部门），在监理单位主持下进行，政府质量监督机构，市城建档案馆、轨道公司安全质量处、工程管理处、总工办、档案室、运营处（参加主体分部验收）、第三方检测监测
18、、监理、设计、勘察（土建）、施工单位等参加，验收通过后，监理单位整理发送会议纪要，跟踪检查落实需要整改的问题，整改完成后及时提交汇编完成的单位（子单位）工程质量初步验收报告。8.5 专项验收组织程序1.专项验收是市级各行政主管部门针对不同专业、不同角度对整条线路（或提前开通部分）进行的工程验收，主要包括规划国土、抗震设防、消防、人防、外部电力、环境保护、特种设备、车辆、防雷装置、卫生、工程质量、运营设备与设施、工程档案、试运营基本条件及安全评估（含安全设施）等。2.专项验收由建设单位各对口部门组织，行政主管部门主持，安质处、设计、勘察、施工、监理、第三方等单位配合（以相关通知为准是否参会），及
19、时整改专项验收提出的问题。8.6 单位（子单位）工程质量竣工验收组织程序1.施工单位应对工程初步验收提出问题整改完毕，并经监理单位检查合格。施工单位填写单位（子单位）工程质量竣工验收申请表、工程竣工报告、工程质量保修书、工程竣工验收计划书、工程竣工验收必备条件核查记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量核查记录连同整改好的技术及质量安全资料提交监理单位审核。2.监理单位应具备完整的监理资料，并对监理的工程质量进行评估，编写工程质量评估报告，总监理工程师和法人代表审核签
20、字并加盖公章和监理注册章后提交施工单位汇总。3.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知单进行检查，编写勘察单位质量检查报告、设计单位质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计单位负责人审核签字并加盖公章后提交施工单位汇总。4.监理单位在5个工作日内对工程技术资料及质量安全资料的整改进行审核，并对工程实体进行检查，检查合格后，总监理工程师签署意见。施工单位（承包商）将一份经总监理工程师批准的单位（子单位）工程质量竣工验收申请表、工程竣工报告、工程质量保修书、工程竣工验收计划书、工程竣工验收必备条件核查记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程
21、质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量核查记录、工程质量评估报告、勘察单位质量检查报告、设计单位质量检查报告、及一套工程技术质量资料送轨道公司质安部和质量监督机构抽查。5.审查合格后，由轨道公司安质处提前书面通知各验收单位，施工单位负责布置验收会场、书写条幅、放映设备等会务工作。6.单位（子单位）工程竣工验收由轨道公司工程管理处组织、主持，政府监督部门、城建档案管、轨道公司相关领导、安全质量处、工程管理处、计划财务处、总工办、合同预算处、档案室、运营管理处、第三方检测监测、设计、勘察（土建）、监理、施工等单位参加，验收通过后
22、，轨道公司工程管理处整理下发会议纪要，安全质量处完成相关竣工验收备案工作。7.施工单位作单位工程质量自评报告及初步验收存在问题整改报告、监理单位作单位工程质量评估报告、勘察单位作勘察单位质量检查报告、设计单位作设计单位质量检查报告、建管部（或机电部）作工程合同完成情况报告，汇报时采用PPT的形式进行汇报。9.兰州市轨道交通工程关键节点条件验收管理程序合格不合格施工单位自查节点条件施工单位提出申请，业主代表通知验收小组召开验收会议监理单位复查验收组验收验收通过，形成验收报告合格不合格关键节点条件验收程序图 10. 兰州轨道交通工程试验检测管理程序10.1 试验室验收程序10.1.1 验收组织施工
23、单位和其委托的试验检测机构、供应商试验室进场、变更时，需报送监理单位初验及公司安全质量处验收备案。监理单位试验室和其委托的试验检测机构进场、变更时由公司安全质量处组织第三方检测单位验收备案。10.1.2 申请试验室验收提交材料份数(1) 施工单位、供应商试验室及其委托的试验检测机构验收材料一式四份，待审查合格后，受检单位留两份，监理单位和公司各留一份。(2) 监理单位试验室及其委托的试验检测机构验收材料一式三份，待审查合格后，监理单位留两份，公司留一份。 10.1.3 提交材料项目(1) 试验室验收申请表（见附件一）。(2) 检测试验机构资质等级证书及业务范围（证书副本）。查看原件。(3) 检
24、测试验机构营业执照、组织机构代码证。查看原件。(4) 各单位和委托试验检测机构的委托合同。查看原件。(5) 各单位试验部门和委托试验检测机构人员相关职称及资格证书。查看原件和身份证。(6) 仪器设备检定证书。查看原件和实物标签。(7) 本项目执行的标准、规范、规程文件清单。查书面。上述证书提供复印件的，应当同时交验原件。(8) 试验检测机构的概况。(9) 下列4.5.4款中相关附件材料。10.1.4验收项目和方法(1) 组织机构及人员各单位和委托试验检测机构的组织机构设置合理，分工明确；人员持证率100%；技术职称人员数量符合招标文件要求和投标文件承诺，并满足公司要求。查标书、证件和身份证。(
25、2)仪器设备各单位仪器设备根据现场试验检测项目要求配置，委托试验检测机构仪器设备符合委托项目要求，必须全部通过检定。查标书和证件并实地核对。(3)试验室工作规章制度。至少应建立以下规章制度，并做到条理清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强。 工作程序与质量管理。查书面。 岗位责任制。查书面。 仪器设备操作规程、保养维修及管理。查书面。 仪器设备的计量检定、校准及管理。查书面。 试验室管理制度，安全、环境管理。查书面。 样品、资料、档案管理制度。查书面。 试验室、养护室温度、面积。查书面、实地查看。 有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。查目录和文本。以上要求各单位和委托试
26、验检测机构按照职责分别编写。(4) 质量细则质量细则内容完善实用、质量保证体系健全，操作性强。查书面。(5) 工作环境 试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。实地查看。 试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全，并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台，试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配，仪器设备布局合理、试验操作方便，试验室内干净整洁。实地查看。 办公座椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。实地查看。 试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施，做到设施完善、功能良好。实地查看。 试验室遗弃的化学废液等有害物质的处理符合环保要求。实地查看。 各种试验记录、报告表格齐全规范。查看样本。 岗前培
27、训和学习。参加针对本项目的岗位培训或专项学习。查看培训学习记录或证件。试验检测工作流程图施工单位按照规定频率进行自检拆除、清场或返工施工单位抽查施工单位的自检频率、取样方法、试验过程监理单位不合格不合格不合格合格合格监理允许使用/进入下道工序按照规定频率或业主要求进行抽检第三方检测单位按照规定频率进行平行抽检施工单位见证监理单位取样、送检施工单位10.2 混凝土配合比审批程序不批准不合格不批准施工单位进行相关试配试验，上报配合比资料监理工程师进行见证总监批准配合比施工单位拌合准备第三方检测单位进行验证施工单位原材料试验施工单位原材料报验监理单位审核、第三方检测单位试验合格 不合格 合格审核 批
28、准合格 10.3不合格品处理程序监理单位发现材料不合格第三方检测单位抽检材料不合格监理单位书面上报业主第三方检测单位书面上报业主监理单位通过监理指令提出处理意见施工单位按照要求处理监理单位检查处理结果，报业主业主有无异议（可随时抽查处理结果是否达到要求）处理结束监理单位明确处理要求 Y N10.4材料质量自控体系流程图：（为重点控制，为一般控制）初检合格料源地控制进场控制卸入指定料仓（标识待检）拒绝进场通知试验室检测检测合格（标识合格）清场处理初检不合格检测不合格反 馈 信 息10.5检测工作组织流程图检测组织设计仪器校核检测仪器提交报告检测数据的分析处理本次检测成果确定检测仪器人员人员培训现
29、场检测检测数据的保存报告结果反馈确定当次检测项目选定检测方法成果分析不合格检测无误结束处理不合格合格检测有误11. 兰州市轨道交通有限公司质量问题（事故）上报处理管理程序质量问题和质量事故处理程序框图发生工程质量问题（事故）承包商填写工程质量事故记录 监理组织各方听取承包商汇报 工程质量问题 总监发工程暂停令监理组织各方调查研究处理意见设计单位提出处理方案监理、业主核签处理方案施工单位实施处理监理组织检查、鉴定、验收监理发工程复工报审表向有关单位口头汇报必要时请质检站参加判断工程质量事故判断一般问题承包商提出处理方案监理工程师审核承包商按方案处理驻地监理工程师验收必要时报业主和设计单位认可承包单位写出质量问题（事故）调查报告12. 兰州市轨道交通有限公司安全问题（事故）上报处理管理程序安全问题和安全事故处理程序框图发生工程安全问题（事故）承包商填写安全问题（事故）报告书监理组织各方听取承包商汇报 一般安全问题总监签工程暂停令业主组织各方调查研究处理意见安质处、工程处督查整改 安质委组织事故处理验收监理发出工程复工报审表判断承包商提出处理方案监理工程师审核承包商按方案处理监理工程师验收安全事故必要时报业主认可必要时业主报请政府主管部门向有关单位口头汇报26
