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1、分子实验室质量手册第1版 起 草 人： 审 核 人： 批 准 人： 批准日期： 目 录实验室公正性说明修订页第 一 章 质量方针分子生物实验室组织结构图分子生物实验室设置平面图第 二 章 管理程序文件程序管理文件编码目录JS-LJ-SMP0000-000实验室内务管理程序JS-LJ-SMP0001-000实验室人员配置及培训程序JS-LJ-SMP0002-000实验室质量控制管理程序JS-LJ-SMP0003-000仪器设备管理程序JS-LJ-SMP0004-000临床标本的管理程序JS-LJ-SMP0005-000实验室生物防护与安全管理程序JS-LJ-SMP0006-000实验室文件、记录
2、的管理程序JS-LJ-SMP0007-000实验耗材购买、验收、储放程序JS-LJ-SMP0008-000抱怨处理程序JS-LJ-SMP0009-000仪器设备校准程序JS-LJ-SMP0010-000实验室检测结果报告程序JS-LJ-SMP0011-000检验过程中发生故障时的应急处理程序JS-LJ-SMP0012-000实验室清洁消毒程序JS-LJ-SMP0013-000文件修改程序JS-LJ-SMP0014-000肿瘤分子检测实验室标准操作规程文件编码目录JS-LJ-SOP0000-000石蜡包埋组织DNA提取标准操作规程JS-LJ-SOP0001-000石蜡包埋组织样本RNA提取标准操
3、作规程JS-LJ-SOP0002-000血液DNA提取标准操作规程JS-LJ-SOP0003-000口腔拭子/唾液DNA提取标准操作规程JS-LJ-SOP0004-000组织DNA提取标准操作规程JS-LJ-SOP0005-000组织RNA提取标准操作规程JS-LJ-SOP0006-000反转录标准操作流程JS-LJ-SOP0007-000基因mRNA表达检测标准操作规程JS-LJ-SOP0008-000EGFR基因突变Q-PCR 标准操作规程JS-LJ-SOP0009-000KRAS基因突变Q-PCR 标准操作规程JS-LJ-SOP0010-000BRAF基因突变Q-PCR 标准操作规程JS
4、-LJ-SOP0011-000PDGFRA基因突变Q-PCR 标准操作规程JS-LJ-SOP0012-000叶酸基因多态性 Q-PCR 标准操作规程JS-LJ-SOP0013-000基因SNP Q-PCR 标准操作规程JS-LJ-SOP0014-0001p19q LOH 标准操作规程JS-LJ-SOP0015-000MGMT甲基化标准操作规程JS-LJ-SOP0016-000样本脱包、分类、编号、登录、发放标准操作规程JS-LJ-SOP0017-000临床标本采集、验收、拒收标准操作规程JS-LJ-SOP0018-000临床标本保存标准操作规程JS-LJ-SOP0019-000试剂质检标准操作
5、规程JS-LJ-SOP0020-000实验结果有效性判断标准操作规程JS-LJ-SOP0021-000室内质量控制标准操作规程JS-LJ-SOP0022-000室间质量评价标准操作规程JS-LJ-SOP0023-000主要仪器使用、维护、校准操作规程JS-LJ-SOP0024-000实验室废弃物处理程序JS-LJ-SOP0025-000申请单必须信息JS-LJ-SOP0026-000肿瘤个体化检测样本采集注意事项JS-LJ-SOP0027-000叶酸基因检测样本采集注意事项JS-LJ-SOP0028-000检测报告标准操作规程JS-LJ-SOP0029-000修订页修订序号修订的章节条款简要修
6、订内容批准人批准日期第 一 章质 量 方 针质量方针题目：质量方针起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-ZLC0001-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部临床基因扩增检验实验室是严格按照卫生部、山东省临床基因扩增实验室规范化、标准化要求进行管理与操作，我中心的质量方针为：公正、科学、准确、高效我们的检验工作必须做到：行为公正任何情况下，不被各种利益所驱动，客观公正、独立诚实地开展检验工作。方法科学遵守国家有关法律、法规，依据有关检验标准规范。数据准确认真执行本中心工作程序，对检验工作进行全过程质量控制，确保检验数据的准确性和可靠性。办事高效在规定的工作日内接受客
7、户委托，出具检验报告。分子实验室组织结构图题目：分子生物实验室组织结构图起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-ZLC0002-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部第 二 章管理程序文件 JS-LJ-SMP0001-000实验室内务管理程序题目：实验室内务管理程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0001-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：防止实验室交叉污染，保证实验室的正常运行，确保检测结果的准确性和实验人员的安全性。2. 适用范围：本制度适用于PCR实验室及相关人员，明确实验室各分区的内务工作。3. 程序3.
8、1.实验室的设置和人流、物流管理3.1.1. 本中心在二楼大实验室内设置临床基因扩增检验实验室，即PCR实验室。3.1.2. PCR实验室的设置分四个独立工作区：PCR试剂准备区（一区）、PCR样本处理区（二区）、PCR扩增区（三区）、PCR产物分析区（四区），各区设有专门的责任人。各区门前有醒目标志，每个区都设置缓冲区，用于更换工作服、工作鞋及维持空气流向。进入各个工作区域工作时，必须严格遵守单一方向顺序：即从第一区的试剂准备区第二区的样本处理区第三区的扩增区第四区的产物分析区。严禁误入和逆向进入各工作区。一、二区通过排风装置保持正压，三、四区通过抽风装置保持负压。3.1.3. 各区配备专用
9、的仪器、设备、辅助设施、耗材、清洁用品、办公和消毒用品，并有明显的区域标示，须贴上不同颜色标签予以区别：第一区为蓝色标签，第二区为绿色标签，第三区为白色标签，第四区为粉色标签不得混用。3.1.4. 各区配有不同颜色工作服，第一区为蓝色，第二区为绿色，第三区为白色，第四区为粉色，进入各区实验室，必须更换本室有颜色标识的工作服，换上专用鞋，带上手套。3.1.5. 实验室的物流同样严格遵守上述唯一流向制度，并通过传递窗进行传递。3.2实验室清洁消毒管理3.2.1实验室工作服应每周由专人定期清洗和消毒。标本制备区工作服必须先进行消毒。3.2.2.实验结束后实验人员必须立即对工作区进行清洁消毒，操作完成
10、后打开排气扇。桌面在工作结束后，必须立即用消毒液（2g/L有效氯含量或75%酒精等）擦拭，并将可移动紫外灯调至实验台60-90cm内照射消毒30-60min，室内空气紫外灯消毒30-60min。3.2.3.各区配备专用清洁工具，并有明显的区域标示，不得混用。 JS-LJ-SMP0002-000实验室人员配置及培训程序题目：实验室人员配置及培训程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0002-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：保证实验室有足够数量合格的工作人员,确保能够保质保量完成相应的工作任务。2. 适用范围：本程序适用于实验室人员配置、管理
11、、培训及考核，所有工作人员均应熟知并遵守该程序。3. 程序3.1. 人员要求3.1.1. 实验室工作人员应为医学检验专业或相关专业毕业，具有中级技术职称或大中专以上学历。3.1.2. 实验室工作人员应参加卫生部或市临检中心举办的PCR技术培训，并取得合格证。3.1.3. 对于新进入本室的人员， 应在实验室有培训合格证的上级技术人员的指导下进行实验工作，实验报告由有资格的本室工作人员出具，并应在最短的时间内取得上岗培训合格证。3.2. 人员配置3.2.1. 实验室应根据工作需要配备足够的工作人员，目前实验室操作人员4人，其中2人已获得培训合格证，视工作量的增加和业务发展需要，适当增加工作人员。3
12、.2.2. 各级技术人员履行相应的工作职责。3.3. 人员培训及考核3.3.1. 实验室负责人（或技术负责人）定期参加卫生部PCR室间质评总结会。3.3.2. 实验室工作人员定期参加相关学术交流会议。3.3.3. 安排未取得上岗培训合格证的工作人员在合适的时间内参加技术培训。3.4. 人员管理3.4.1 实验室建立所有工作人员的技术档案，包括：学历、任职资格、发表论文、研究成果、培训等相关材料复印件。3.4.2 技术档案包括文本档案和电子档案，文本档案每年更新1次。 JS-LJ-SMP0003-000实验室质量控制管理程序题目：实验室质量控制管理程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-
13、SMP0003-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：监控本实验室常规工作的可靠性和有效性，确定检测结果能否报告。2. 适用范围：本程序适用于实验室临床检测实验全过程，实验室工作人员均须熟知并遵守本程序，并逐步完善室内质控和室间质评工作。3. 程序3.1. 室内质控3.1.1. 由于核酸扩增的高敏感性，为避免假阳性和假阴性，必须对DNA和RNA分析的各步进行质量控制，以保证测定结果的准确性和重复性。室内质控包括标本制备、逆转录、扩增和产物分析中的每一步。3.1.2. 逆转录和扩增：包括阳性质控和阴性质控。对逆转录和核酸扩增的质控可使用内标质控方法也可采用外标质
14、控方法。3.1.3. 在测定血清/血浆病原体如HBV-DNA、HCV-RNA等时，应使用市临检中心统一发放的质控品作为质控样本，与待测临床标本等同处理提取核酸及扩增，以判断逆转录及扩增检测的效果。3.1.4. 质控样本在扩增时必须使用与患者的标本相同的主反应混合液。3.1.5. 每一个PCR反应都必须设外加阴性质控（污染监测质控）。3.1.6. 测定结果的评价：3.1.6.1. 采用实时荧光定量PCR检测方法，在判断结果时，应先对扩增的荧光信号作出定性判断，然后再进行定量分析，避免一些非特异性荧光信号对结果分析的干扰。3.1.6.2. 当质控标本实验数据在控时，方可发出临床标本的检测报告。3.
15、1.6.3. 每次实验的质控数据均要作记录，如有失控现象应及时分析失控原因并采取措施，并做记录。3.2. 室间质评3.2.1. 参加山东省或卫生部临检中心相关检测项目的室间质量评价。3.2.2. 室间质控样本的接收和验收参见室间质量标准操作规程。3.2.3. 质控标本的检测按常规临床标本对待，检测结果须在截止日期前上报。3.2.4. 对室间质评的反馈结果进行分析，确定工作中须修正的环节。查阅同行对有关试剂盒的使用效果。 JS-LJ-SMP0004-000仪器设备管理程序题目：仪器设备管理程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0004-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：
16、分发部门：技术部1. 目的：确保实验室仪器设备得到妥善的管理。确保检测质量，保障仪器设备的使用寿命。2. 适用范围：本程序适用于基因扩增检验诊断室所有的仪器设备的购置、验收、使用、校正和维护管理。3. 程序3.1. 仪器购买原则：根据中心的有关规定本着“质优价廉”进行，所购仪器必须三证齐全（生产许可证、产品注册证、经营执照），并能与基因诊断实验室的工作条件相符外包装：厂名厂址、检测项目、批准文号、批号和有效期等。3.2. 仪器购买程序3.2.1. 仪器厂家的确定：先由实验操作人员提出初步意见，提供2家或2家以上（特殊情况1家亦可）试剂厂家的有关仪器信息，提交中心仪器审核组讨论。3.2.2. 仪
17、器的购买：由物流部负责与供货商联系供货，交仪器审核组讨论决定。3.3. 仪器的验收：供货商送来仪器后由物流部人员和实验操作人员共同验收，在厂家的供货清单上签字。3.4. 仪器的放置：根据仪器本身的要求及基因诊断实验室各区的要求安放仪器。3.5. 基因诊断实验室的主要仪器设备均需建立档案，档案内容包括：设备的名称及型号、制造商名称、设备编号、启用日期、目前放置地点、设备责任人，并应有仪器的标准操作SOP或其它技术资料复印件。3.6. 常规仪器设备的操作使用程序3.6.1. 仪器设备的使用授权3.1.6.1. 仅有本实验室工作人员有权使用实验室的仪器设备。3.1.6.2. 仪器设备的使用者在使用前
18、首先必须熟悉仪器设备的操作使用程序并经中心主任考核认可。3.1.6.3. PCR实验室现有工作人员均经工程师操作培训，共同完成实验室检测系统的建立，管理文件的撰写工作。3.6.2. 仪器的使用3.6.2.1. 仪器设备的使用严格遵守分区使用管理。3.6.2.2. 仪器设备的使用必须严格遵循仪器设备的标准操作规程。3.7. 常规仪器设备的维护保养程序3.7.1. 仪器设备应定期校准，具体参照“仪器设备校准程序”。3.7.2. 仪器出现故障应作记录和处理意见，如不能正常使用，应填写维修申请单，交仪器部设备维修人员或相关专门维修单位进行处理。3.8. 仪器应有工作状态标识，正常运行的各区仪器应贴有相
19、应的标签（绿色）以表明其状态。待维护的仪器用黄色标签。有故障待修暂停仪器用红色标签。需定期作校准或检定的仪器应有校准或检定日期及下次校准或检定日期的记录。3.9. 仪器设备的报废经提出申请后，由中心有关人员统一处理。3.10.本实验室所有仪器、设备均为专用不外借。 JS-LJ-SMP0005-000临床标本的管理程序题目：临床标本的管理程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0005-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：加强标本采集、运送、贮存、废弃的管理，保证检验结果准确性与有效性。2. 适用范围：本程序适用于各类临床标本的管理。3. 程序3
20、.1. 标本的唯一性标识：标识构成-中心代码、病人姓名、标本采集日期、检测项目、该检测批次的标本序号，无间隔符号。标本的唯一性标识须字迹清晰明了，不得随意作任何涂改；必须时，在旧标识上划双线更改，更改后应保持旧标识可辨识。具体见“标本唯一标识编号操作规程”。外包装：厂名厂址、检测项目、批准文号、批号和有效期等。3.2. 标本的采集、验收、拒收：本实验室检测标本为血清，要求用真空采血管采集血液标本；接收标本时应核对标本与检验申请单的一致性。标本接受人须检查标本状态：标本合乎要求，须在标本记录上注明合格，作进一步处理；标本不合格，工作人员有权拒受标本，其它后续处理过程中发现的不合格，应记录其状态并
21、通知相关医院重新送检。具体见“临床标本采集、验收、拒收操作规程”。3.3. 临床标本的保存：当天不检测的标本可经离心后吸取血清及时放置于-20保存。具体见“临床标本保存操作规程”。3.4. 标本的安全处理：实验室所有的废弃标本、使用过的耗材等均应放入含相应浓度的有效氯消毒液中，然后再作相应的处理。所有标本均可能具有传染性，须严格遵守检验中心有关院内感染及医用垃圾的管理和处理规定，工作人员须注意保持并随时检查容器的完整和无标本外泄发生。具体见“实验室废弃物处理程序”和“实验室生物防护和安全管理程序”。 JS-LJ-SMP0006-000实验室生物防护与安全管理程序题目：实验室生物防护与安全管理程
22、序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0006-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：保证实验室、实验人员和外部环境的安全。2. 适用范围：本程序适用于整个临床基因诊断实验室。3. 程序：根据中华人民共和国传染病防治法，参照微生物和生物医学实验室生物安全通用准则以及山东省临床检验中心下发的山东省临床检验专业质控督查基本内容和要求，对本实验室中各种危险因素采取有效的控制措施，预防实验室中存在的污染源对实验室、实验人员和环境的污染，具体内容详见中心文件“生物安全手册”。3.1. 严格执行生物防护和安全制度，监控各种危险因素，采取有效控制措施，注意个人
23、生物安全防护，实验中严格按照各种标准操作程序操作外包装：厂名厂址、检测项目、批准文号、批号和有效期等。3.2. 每天更换废液缸的2g/L有效氯含量消毒液，并保证2g/L有效氯含量消毒液用量为废液缸内总液量的1/5左右。正确配置使用消毒液。如不当使用消毒液也能散布污染通过空白对照、阴性对照、阳性对照和弱阳性（低拷贝数）对照进行质控。3.3. 实验台面日常清洁时使用75的酒精擦拭。每区每天实验前后紫外灯照射3060 min，如有需要可延长照射时间，对工作台面实验前后也要用紫外灯照射3060 min，并作好记录。3.4. 标本采集、运送过程中，应保持容器完好，无泄漏。工作桌面或地面一旦有标本污染时，
24、应及时用含氯消毒液清洁，再用75%的酒精清洁桌面。3.5. 实验废弃物、患者样本均可能具有传染性，应按照生物传染性质对待，应严格按照实验室废弃物处理制度处理。3.6. 有下列情况之一者，还需另外消毒：手接触有传染性的微生物；水龙头、水池肥皂、工作服可能同时被大量细菌污染者。消毒剂可用2g/L有效氯含量消毒液。3.7. 其它安全措施：3.7.1. 在基因扩增检验实验室门上需贴上生物危害标志，非工作需要，其他人员不得入内。与实验无关的任何私人物品严禁入内。3.7.2. 实验室工作人员应接受生物安全相关培训，了解病原体感染的途径和预防方法。3.7.3. 接触感染性物质的实验室人员必须作好个人防护，戴
25、好手套、口罩和帽子，禁止裸手接触任何物质，不要戴着手套触摸皮肤。3.7.4. 实验使用后的废物按照不同的处理要求进行处理。3.7.5. 实验人员进入PCR实验工作区，应换上各区的专用工作服，离开时脱下该区的工作服，并挂在指定的地方。工作结束后，立即洗手才可离开。3.7.6. 实验结束后必须立即对工作区进行清洁消毒。桌面在工作结束后，必须立即用消毒液（2g/L有效氯含量消毒液或75%酒精等）擦拭，并将可移动紫外灯调至距实验台60-90cm内照射消毒30-60min。3.7.7. 保证实验室所用的实验消耗品均经过高压灭菌处理。3.7.8. 制定防火、防盗措施：及时检查电线是否老化，发现隐患应及时排
26、除；防盗措施：设内保安全机制，由PCR室工作人员为安全员，负责工作完毕后检查门窗。3.7.9. 要严格执行以上各项措施，并定期由室负责人对以上措施的落实情况予以调查。如调查不合格，对相应责任人进行处罚，并限期整改。4. 应急措施：4.1. 工作人员在实验过程中怀疑被感染、发生重大生物污染时，应立即停止试验并报告上级，并暂时关闭实验室，进行严格的消毒，并根据实际情况，采取相应有效措施避免感染的发生或蔓延。如遇实验中手指被划破，应立即用水冲洗、消毒包扎伤口，如此标本为阳性，应立即接种疫苗，同时上报山东省临检中心，提请再次审核实验室消毒隔离情况。4.2. 在此期间，为了确保报告的及时，将病人标本送往
27、其他经卫生部审批的实验室检测。 JS-LJ-SMP0007-000实验室文件、记录的管理程序题目：实验室文件、记录的管理程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0007-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：确保资料的记录、保存状态在控。2. 适用范围：本程序适用于实验过程中产生的数据、文本资料的记录和保存的整个过程，主要有：病人和标本信息、实验操作记录、实验检测结果、原始检测申请单和出具的检测报告单、仪器使用记录等。3. 程序3.1. 病人和标本信息：接收标本后，在标本登记表中登记病人和标本信息，包括：病人姓名、性别、年龄、检测项目、标本类型、
28、标本状态、送检日期、标本接收人等，对不符合检测要求的标本在“拒收标本登记表”上记录，并及时通知送检单位。当天工作结束后将以上表格分类保存于标本接受间外包装：厂名厂址、检测项目、批准文号、批号和有效期等。3.2. 检测过程中的实验记录：在专用实验记录簿上记载，不同实验区的记录簿不得混用。试剂准备和贮存区应记录检测所用的试剂盒情况（名称、批号、数量）；标本制备区记录检测标本数及在本区内进行的操作过程；在扩增及产物分析区记录质控结果和分析。3.3. PCR仪运行结束，运行和结果文件应保存在专门的数据文件夹中。文件名应保持唯一性，前面英文字母为实验项目,后面六位数字为实验日期，如HBV 020710。
29、3.4. 将病例资料、样品资料、检测结果录入报告系统，产生结果报告单，经实验室主任审核签名；检验申请单、检验结果记录（包括病例资料）装订保存于扩增区工作台抽屉里，统一建档封存，至少保存2年以上。3.5. 实验记录要真实，不得随意涂改，如确需更改，应在所需更改内容上划双红线，填上新内容，说明更改原因并签名。3.6. 实验记录须妥善保存，涉及医疗纠纷及特殊情况外，本室无义务提供给他人借阅或复印通过空白对照、阴性对照、阳性对照和弱阳性（低拷贝数）对照进行质控。 JS-LJ-SMP0008-000实验耗材购买、验收、储放程序题目：实验耗材购买、验收、储放程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-
30、SMP0008-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：规定试剂购买原则、验收的程序和试剂的正确贮存。2. 适用范围：本程序适用于实验室所购的诊断试剂盒、实验耗材。3. 程序3.1. 试剂的购买和管理3.1.1. 试剂购买原则：PCR检测试剂选用原则“质优价廉”并与ABI 7500仪器配套，所购试剂必须三证齐全。（三证包括：）3.1.2. 试剂购买程序3.1.2.1 试剂厂家的确定：先由具体项目检测人员提供2家或2家以上（特殊情况1家亦可）试剂生产厂家的相关试剂信息，提交试剂审核组讨论并确定第一试剂商和第二试剂供货商，将申请单交物流部与供货商确定试剂价格。3.1
31、.2.2 试剂的购买：操作人员提前1周以上填写请购单，交由物流部与供货商联系供货。3.1.2.3 试剂生产厂商的变更：为保证试剂使用的稳定性，原则上一年内不变更试剂生产厂商，如在使用过程中发现质量问题，操作人员及时向实验室负责人汇报，必要时提出更换试剂生产厂家的要求，交试剂审核组讨论决定。3.1.3. 试剂验收：3.1.3.1 物流部专门人员负责核对试剂品名、数量和价格，并在供货清单上签字。3.1.3.2 项目操作人员负责试剂质量验收（内外包装验收）：3.1.3.2.1. 外包装要求：包装完整无损、标识清楚齐全（品名、厂家、批准文号、生产日期、效期）、所购试剂需保证至少仍有三个月以上效期；3.
32、1.3.2.2. 内包装要求：内包装完好无损、无泄漏，试剂各部分、说明书齐全。供货清单由试剂管理人员保管，试剂验收后登记存储。3.1.4. 试剂储存：试剂盒保存按照说明书规定进行。PCR检测试剂分区保存：扩增反应体系试剂保存于试剂储存区；对照品、定量校准品、核酸提取试剂储存于样品处理区。3.1.5. 试剂质检：按照试剂质检标准操作程序操作。3.1.6. 试剂出现质量问题，立即书面通知实验室负责人员，在其知情同意下，书面通知物流部办理退换货手续。3.2. 实验耗材的购买和管理3.2.1. 购买：由实验室工作人员填写申请，按需提出所购耗材的品名、规格、数量，由实验室负责人签字同意后交物流部购买。3
33、.2.2. 验收：消耗品购进后由物流部相关人员核对数量、规格，查验外包装是否破损，如发生破损或其它质量问题，给予退回。由实验室工作人员负责进行质量验收。3.3. 实验操作人员对库存试剂定期每月检查，并填写试剂使用记录表，不使用过期试剂，并杜绝浪费现象。3.4. 试剂外借必须征得实验室负责人员同意，并履行中心有关借出手续。 JS-LJ-SMP0009-000抱怨处理程序题目：抱怨处理程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0009-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：“抱怨”往往提示实验室存在着尚未得到认识的漏洞或问题。为正确处理好“抱怨”，巩固
34、和完善实验室质量体系，特制订本程序。2. 适用范围：本程序适用于来自于患者，临床医护人员或实验室工作人员针对检测结果质量、服务质量或实验室管理等问题的投诉。每个实验室工作人员均有责任接待申诉者，实验室负责人对抱怨进行处理，如超出室负责人职权范围，应经中心负责人处理。3. 程序3.1. 接到抱怨3.2. 记录抱怨3.3. 提出针对具体抱怨的处理方法3.4. 将不在常见抱怨处理方式范围内的处理方法交室负责人审核3.5. 征求抱怨方对处理方法的意见3.6. 执行解决方案3.7. 记录最后的处理结果4. 处理措施：4.1. 针对客户对服务态度抱怨的处理措施4.1.1. 接到抱怨后，由室负责人责成相关人
35、员向客户致歉。4.1.2. 对患者提出的合理要求及时进行处理。4.1.3. 调查事情原委，根据调查结果对相关责任人进行处罚。4.1.4. 记录抱怨及其处理结果。4.2. 针对客户对结果准确性抱怨的处理措施4.2.1. 为客户展示原始实验数据。4.2.2. 向客户解释相关实验程序和可能临床情况，帮助客户解除疑虑。4.2.3. 如确有实验结果不符合有效性要求或出现错误，则应及时纠正错误，重新实验以得到准确结果。同时由室负责人向客户致歉以争取得到其谅解，按有关条例对责任人进行相应处罚，并记录。4.3. 针对客户对检测结果和临床诊断的符合率抱怨的处理措施4.3.1. 针对客户抱怨的检查项目进行从实验前
36、到实验后的全程调查，查找是否存在影响结果的因素，并形成书面报告。4.3.2. 就调查发现的问题进行针对性解决。4.3.3. 与客户建立定期交流机制，定期了解临床使用情况和对临床作出 解释。4.4. 针对客户对结果发放时效性抱怨的处理措施4.4.1. 严格按承诺时间发放临床报告。4.4.2. 在与客户交流会上就报告发放过程及时间作出解释，获取临床对结果报告时效性的理解。5. 抱怨解决的原则5.1. 所有实验室工作人员要认真对待客户及其它部门人员就实验室工作所提出的抱怨，对提出抱怨的人员要做到语言文明，热情接待。5.2. 由实验室负责人负责对抱怨申诉进行处理，实验室负责人不在时由其委托人处理，实验
37、室所有工作人员均有责任接待申诉者。5.3. 对抱怨和投诉均应进行相应记录，包括日期、申诉人、申诉内容、处理措施、处理者、联系方式等。5.4. 对于当时能解决的申诉应及时处理，当时不能解决的，要限时处理，并明确告知申诉者。5.5. 如抱怨涉及到实验室操作程序是否符合临床基因扩增实验室管理暂行办法、临床基因扩增实验室工作规范等， 实验室负责人应召集实验室工作人员讨论，如实验室的操作程序确实不符合有关规定，应重新修订操作规程后执行。5.6. 当实验室负责人无法满意解决报怨时，应将有关材料递交中心，由中心处理。 JS-LJ-SMP0010-000仪器设备校准程序题目：仪器设备校准程序起草： 日期：审核
38、：日期：编号：JS-LJ-SMP0010-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：确保实验室仪器设备得到妥善的管理，确保检测质量。2. 适用范围：本程序适用于适用于实验室所有的仪器设备。3. 程序3.1. 校准方法：3.1.1. 定量扩增仪、生物安全柜、冷冻高速离心机功能性仪器由各生产厂家每年进行一次维修检测，并将此作为校准依据。各仪器的校准单位（即生产厂家）见主要仪器一览表。3.1.2. 移液器校准外送专业机构专业人员进行校准。3.1.3. 干式恒温器使用经质量检定的温度计进行自行校准。3.1.4. 温湿度计校准以经过质量计量监督局校准过的其他温度计和湿度计进
39、行校准。3.1.5. 移动紫外线消毒车由检验中心仪器部专门人员每六个月对紫外灯管的紫外线进行测试。新灯管要求紫外线强度大于或等于90UW/cm2, 旧灯管紫外线强度大于或等于70 UW/cm2。每年联系生产厂家进行一次维护和检测，并将此作为校准依据。3.2. 校准计划3.2.1. 启用校准：设备在投入使用时实施启用校准。3.2.2. 周期校准：设备在投入使用后，每年实施一次校准。3.2.3. 维修后校准：设备在维修后须经校准方可重新投入使用。3.2.4. 校准计划外的校准：如在检测及EQA，IQC活动中发现存在结果漂移或偏差及其它可疑情况时，通过分析对可疑设备及时实施校准。3.2.5. 移液器
40、的校准顺序：按照单一流向规定，对移液器的校准首先校准试剂准备区，然后依次为样本处理区和PCR扩增区。每校准完一个区的移液器，将其放回原处后，再取下一个区的移液器进行校准。3.2.6. 校准安排在不进行样本检测的日期完成。3.2.7. 校准的有效标识：经校准的设备加贴绿色标签，标签上应标明本次校准的日期和结果及下次校准的计划预定日期。3.2.8. 实验室负责人员每年应制定书面的各仪器设备的校准计划，经实验室负责人批准后由各仪器设备责任人按计划实施。3.3. 校准结果的审批及记录保存：每次校准的结果须及时送交中心质量负责人审阅签字。校准记录须妥善保存于PCR实验室三区直至设备报废。 JS-LJ-S
41、MP0011-000实验室检测结果报告程序题目：实验室检测结果报告程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0011-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：检测报告是过程的最终输出，为使报告的生成、发放、管理受控，特制订本程序。2. 适用范围：本程序适用于本基因扩增检验实验室所有临床检测项目的结果报告，只有经PCR培训并获得上岗证的工作人员才有权审核和签发报告单。3. 程序3.1. 检测结果的报告应准确、清晰、明确、客观和及时，杜绝虚假报告。3.2. 实时荧光PCR测定时，其检测数据要经过分析，避免因非特异性荧光而造成假阳性结果。根据质控品判断PC
42、R扩增的有效性，只有当质控品的实验数据在控时，才可发出报告，否则应重新测定。3.3. 定量结果报告以每毫升拷贝数（拷贝数/ml）报告，如结果高于测定方法线性范围上限，则对样本稀释后再测，结果乘上稀释倍数；如结果低于方法的线性范围下限，则报告小于检测下限。3.4. 病人档案及测定结果及病人档案一并登记到实验结果记录表中，由室负责人管理所有病人资料。每份报告均应由我实验室出具；报告内容至少应包括：病人姓名、性别、年龄、样本号、标本特性、标本状态、标本接收日期及测定项目、测定方法、结果、参考范围以及操作者和审核者的签名和检测日期等内容。否则视为无效或虚假报告单。以上记录实行完整保存，至少保存2年以上
43、。3.5. 报告单应及时发出。由送化验单人员负责送往各送检医院。3.6. 打印当日检测报告汇总表，存档，妥善保存2年以上3.7. 当临床科室医生要求电话报告结果时，应先确认对方身份，核对其所查询的病人姓名、病区床号等情况，方可报告，并明确告知对方，实验的最终结果以检测报告单为准。3.8. 当患者要求电话报告结果时，应让患者提供病人基本信息后由送检医院科室负责人出面告知对方其检测结果，并需明确告知对方，实验的最终结果以检测报告单为准。 JS-LJ-SMP0012-000检验过程中发生故障时的应急处理程序题目：检验过程中发生故障时的应急处理程序起草： 日期：审核：日期：编号：JS-LJ-SMP0012-000批准：日期：颁发部门：技术部生效日期：分发部门：技术部1. 目的：为避免因仪器设备发生故障和试剂盒发生质量问题而影响到临床检测报告的及时性和准确性，特制定本程序。2. 适用范围：本程序适用于可能影响到检测报告发出的仪器设备和试剂等，对于潜在着一定的可能影响检测质量的不确定因素，一旦发生，作为对应措施，实验室应有一套相应的应急处理程序，室负责人有责任组织并直接监督本程序的实施。3. 程序3.1. 实验室负责人接到仪器设备故障的报警后，立即现场确认异常情况的性质和故障程度。3.
