南通三建-质量计划.docx

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1、南通三建集团有限公司 马西小区78住宅等5项工程 马西项目经理部 项目质量计划工 程 概 况本工程位于丰台区马家堡北临南三环西路，南有马草河。地处闹市区，环境、安全保护要求高。施工场地平坦，施工用地狭小。建设单位：北京市宣武区城市建设综合开发总公司设计单位：北京中外建筑设计有限公司监理单位：北京建扶工程建设监理公司 施工单位：江苏南通三建集团有限公司马西小区78#住宅等5项工程，北临南三环西路，交通便利。本工程包括78#、79#、80#住宅楼、独立地下车库、81#住宅楼。78#、79#、80#全现浇剪力墙结构，以二室一厅小户型为主，楼间设有沉降缝。建筑面积56164.77平米，住宅楼东西向长3

2、6.8m，南北向宽40.8m。78#、80#地下二层，地上24层；79#楼地下二层，地上12/2层。标准层高2.80m，地下二层层高3.6m，地下一层层高3.6m，首层层高3.5m。本住宅楼抗震设防烈度8度，框架抗震等级二级，剪力墙抗震等级一级。基础底板为筏板基础，厚1000mm，最大基坑深度-11.595m，地下二层顶板厚180mm，标准层板厚120mm、150mm、180mm，地下室外墙厚300mm。本工程78#、80#檐口标高为69.6m，79#檐口标高为36m。独立地下车库建筑面积10000平米，东西向长93.4m，南北向宽64.6m。地下二层。地下二层层高5m，地下一层层高5m。独立

3、地下车库为框架结构，抗震设防烈度8度，框架抗震等级三级，地面出入口抗震等级二级。基础底板为筏基，厚600mm，最大基坑深度-17.13m，地下二层顶板厚300mm，地下一层板厚250mm，地下室外墙厚500mm。81#楼全现浇剪力墙结构，楼间设有一道变形缝。建筑面积17803.20平米，住宅楼东西向长72.56m，南北向宽23.6m。地下二层，地上14层。标准层高2.80m，地下二层层高3.6m，地下一层层高3.6m，首层层高2.8m。本住宅楼抗震设防烈度8度，抗震等级二级。基础底板为筏板基础，厚600mm，最大基坑深度-9.40m，地下二层板厚200mm，标准层板厚120mm，地下室外墙厚5

4、00mm。81#楼檐口标高为40.10m。1.工程质量目标计划1.1项目的质量目标： 北京市结构长城杯。1.2具体目标值： 1.2.1所有分部分项工程质量全部合格。结构工程质量指标达到或超过北京市结构长城杯标准。企业质量评定：分项工程优良率90%以上，分部工程优良率85%以上。 1.2.2施工资料齐全。 1.2.3观感的质量评定得分率应达到90%以上。 1.2.4杜绝各类重大工程质量事故和质量隐患。 1.2.5项目工程一次交验合格率100%。附1、钢筋绑扎实测项目允许偏差序号允许偏差项目允许偏差值（mm）规范允许偏差项目部允许偏差1骨架的宽度、高度532骨架的长度1053箍筋、构造筋间距（拉钩

5、等）1054钢筋弯起点位移 20105受力钢筋间距105排距536电渣压力焊焊包凸出钢筋表面447焊接预埋件中心线位移53水平标高+3、-0+2、-08受力钢筋保护层基础105梁柱53墙板32附2、模板工程实测项目允许偏差序号允许偏差项目允许偏差值（mm）规范允许偏差项目部允许偏差1轴线位移332标高523截面尺寸224每层垂直度325相临两板表面高低差226表面平整度227预埋钢板、预埋管、孔中心线位移338预埋螺栓中心线位移22外露长度+10，-0+5，-09预留洞中心线位移105截面内部尺寸+10，-0+5，-0附3、混凝土工程实测项目允许偏差序号允许偏差项目允许偏差值规范允许偏差项目部

6、允许偏差1轴线位移532标高层高105全高30203截面尺寸+5，-224每层垂直度阴阳角33每层55全高30155表面平整度446阴阳角方正337预埋钢板中心线位置偏移1058预埋钢管、预留孔、预埋螺栓位置偏移539电梯井井筒长、宽对中心线+25、-0+10、-0井筒全高垂直度30152.工程质量保证预控措施2.1质量保证体系质量方针及质量保证体系在我公司“一流管理、一流质量”质量方针的指导下，在本工程的具体实施中，我公司将运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风，精心组织，精心施工，以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。根据ISO-9002质量标准的要求建立了文件化质量保证体系-质量保证

7、手册，体系有效运行已通过了第三方认证。广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系，大力推行“一案三工序管理措施”和QC质量管理活动。强化质量检测与质量验收专业系统，全面推行标准化管理。公司根据项目管理需要，建立起项目管理体系，以合同为制约，推行国际质量管理和质量保证标准（ISO-9002），强化质量职能。建立由项目经理领导，现场经理、总工程师中间控制，专业责任工长检查的三级管理系统，形成项目经理到各专业工种的质量管理网络。2.1.1项目组织机构及人员职责2.1.1.1项目组织机构图项目经理 赵振宇 王永胜（执行）生产经理 张军 钱春华项目总工 王东祥 安装副经理 蔡忠技术部胡传瑞（技术经理）

8、李永鑫 俞永新 张春华 徐晓东 孙林黄晓峰质量部黄善辉钱志林刘建周 预算部张锡军 侯华黄勇安全设备 部王依江顾品荣陈辉张建军材料部蒋文新陶雪云张少智庄祝芳施工部汤新平 吴志强陆建标 崔雄 刁广其木工组泥工组钢筋组水电组商务副经理 陈庙歧安 装工程部孔杰 张波王海彬徐国锋2.1.1项目人员职责2.1.1.1各岗位的质量职责1)项目经理项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。执行公司质量方针、质量体系文件；项目质量方针、质量目标的制定与贯彻实施；批准实施项目质量计划。 依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定

9、项目人员留置计划。 领导项目经理部全面管理工作。 指导项目成本管理工作。 负责项目创优工作的总体策划与安排部署，并监督项目各职能部门及专业分包单位的执行情况，确定项目质量目标及确保项目质量目标的实现。 负责与业主监理单位的总体协调与沟通。 负责项目人事管理及人员划分。2）技术负责人贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。负责编制项目质量计划，参与工程创优策划并指导实施，领导项目质量体系的运行工作。组织编制并审核施工方案、施工组织计划、质量阶段预控计划及技术措施，负责专业分包提交技术方案的审批。负责材料

10、的控制与认可。组织各项质量专题会，负责主持质量事故的分析及处理方案。贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。负责组织各阶段的质量验收及各项竣工资料的指导、审定工作。主管项目技术协调部、物资部、质量监督部及相关施工管理及商务管理工作。3）生产经理生产经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的安全生产与施工质量负直接领导责任。组织责任工长认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案，并定期进行检查。负责协调各专业工种、各专业分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作，负责对公司内部专业公司的机械调配工作。参与工程各阶段的验收工

11、作，具体负责质量事故的调查，并提出处理意见。负责安排和指导施工现场的安全文明施工工作。负责落实项目的质量计划和质量目标的执行，协助领导组织开展QC小组活动。对施工工期负直接领导责任，监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况，并负责审定、考核专业分包单位月、周计划。主管项目工程管理部的各项工作。4）经营经理管理项目经营目标与具体实施，分解年月季经营目标。负责组织对合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。负责项目经营合同管理，包括对专业分承包方以及其它零星聘用合同的管理工作。做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。参与分承包合同履约中的协调与结算管理。负责向业主、监理申报清款单及分

12、包付款单工作。负责项目财务管理和全面经济核算工作，对质量体系的财务考核质量负责。采用科学的管理方法，加强质量成本管理，认真开展经济活动分析。5）质量部 制定项目的质量工作计划，并协助副经理实施。认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。 收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。 组织开展质量策划工作，对统计技术的选择和应用进行控制。 严格按设计图纸、技术文件、工艺要求和有关标准，组织对检验和试验及其状态的控制，对检验工作质量负责。 严格按验收标准进行施工过程质量检查，统计各种质量实施情况，反馈工程质量信息。 参与对不合格品的评审，协助组织工程竣工交

13、付。 协助技术负责人参与不合格的评审和处置，对纠正措施进行跟踪。 负责组织收集、分析、传递、储存质量信息，实施项目质量记录的控制。 组织开展质量培训工作，指导并参与QC小组活动。6）技术部负责项目施工生产的管理与协调。负责组织大、中、小型施工机械设备进出场协调管理，监督维修和保养等后援保证工作。负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制专业分包单位的施工进度安排。负责对专业分包商进行技术交底，审核专业分包商班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。严格“三工序”的检查，组织

14、专业分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。协组安全部门对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施工的管理。协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。配合技术负责人编写施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。 负责对专业分包单位施工方案的审核工作。 组织施工方案和重要部位施工的技术交底。 负责施工技术保证资料的汇总及管理。 工艺技术准备；施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。 对本工程所使用的新技

15、术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。 负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。7）试验室认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。对项目检验和试验设备，进行管理和维护。负责生产中的检验和试验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关规定进行各类检验和实验。负责采购后的物资抽样或物资人员送检的试验，并提出质量报告单，且对检验和试验数据负责。负责按专业仪器设备的检定（校验）规程编制仪器设备的周期检定表和检定计划，确保仪器设备能正常使用。开展关键测试技术的质量攻关，推广和应用计量测试新技术和新方法。8）物资设备部负责项目物资的统一管理工作。对物资

16、公司授权范围内的物资编制采购计划，依据程序采购计划购买，确保施工生产顺利进行。监督各专业分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。及时组织自供材料（含由公司直接分包的分承包方）的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报工程协调部及合同部。及时向顾客直接指定的分承包方索要建筑师审定的材料的书面证明并与进场验证、检验报告一同存档。负责顾客提供材料的进场验证（材料质量、数量验证）办理书面手续。负责进场物资库存情况，制定物资管理办法，做好各类物资的标识。负责进场物资的报验工作。负责进场物资在使用过程中的监督工作。9）作业层 严格按操作规程的要求进行操作，严格执行质量第一的原则。 出现质量问题应及时向质量员、技

17、术员反映，并参与质量的分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。 保证个人质量指标的完成。 积极参与QC小组活动。2.1.2合同评审 2.1.2.1总包合同评审程序 1）合同签订前的评审 项目经理、经营预算部经理参加公司组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底作准备。 2）协调评审 合同签订后，由项目经理部主要管理人员会同公司项目管理部组织协调评审。 进行合同交底：包括工程性质特点，主要经济技术指标的分析。 落实履约和满足质量要求的资源条件，包括混凝土、模板、钢筋、各种施工机具及办公设备等。 落实工作责任和进度计

18、划，确定项目经理部应负的工作责任范围和解决问题的时间，并将项目经理部的总控计划向有关方通报。 就履约中的理解不一致和业主磋商，一般性问题由项目经营预算部负责，将最终结果汇报公司项目管理部，重大问题由项目经理和业主协商。 3）项目合同交底由项目经营预算部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利进行。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 4）合同更改 当合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。 一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。 重大更改应按条款进行评审，经评审就有关

19、问题由项目经理和业主协商一致并签定书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响。2.1.2.2专业分包合同管理 1）专业分承包方评定：按照公司分承包方评定程序，由项目主管领导参与分承包方的评定和选择，明确分承包方的必备条件。 2）专业分包合同制定：项目合同部根据项目特点及总包合同要求制定专业分包合同，并保证专业分包合同满足总包合同的要求。 3）专业分包合同交底：项目合同部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底

20、书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 4）分承包方考核：项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由综合部及时送交公司项目管理部。 5）经营预算部负责保存合同评审记录。2.1.3文件和资料控制2.1.3.1文件的管理 1）文件制定：根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。 2）文件审批：由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。 3）文件的发放：由项目行政部负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。 4）文件修改、换版：由原文件

21、编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，行政部负责修改、换版文件的通知登记发放。 5）年度文件资料清单：项目行政部负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。 6）项目结束后文件资料的处理：项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。本项目受控文件包括：设计图纸；现行国家施工规范、规程；验收标准、工艺标准、材料标准、标准图集；各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；工程变更、设计洽商；项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。2.1.3.2质量记录的管理 1）按照北京

22、市地方标准DBJ01-51-2000建筑安装工程资料管理规程要求按期进行技术资料的收集、汇总、编目，由技术部专职资料员负责。 2）质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、专业分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。 3）对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。 4）对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质量保证部；对于项目其余资料按公司质量记录程序文件执行。 5）质量资料管理总负责人为项目技术负责人，项目各部门的内部管理资料，各部

23、门按照质量计划的管理规定执行。2.1.4采购2.1.4.1物资采购 1）执行公司采购程序。 2）所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。 3）采购计划由项目工程技术部根据进度计划提出，所有材料计划必须经过项目技术负责人批准后方能执行。 4）物资部统一管理采购委托、并编制供料计划。 5）项目经理部质量总监负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并做记录。 6）业主指定的分承包商，采购文件由其自行编制。 7）物资采购文件由物资部负责管理、存档。2.1.4.2物资验证 1）公司提供的物资，由项目物资部根据供料计划进行现场质量验证并记录，质量总监负责监控。

24、2）项目自行采购的物资进场后由物资部根据采购计划进行验证并记录。 3）专业分承包方采购的A、B类物资由项目物资部及质量总监共同进行验证，C类物资由专业分承包方验证记录，项目物资部认可备案。 4）业主选择的物资，由项目经理部质量安全部经理与监理进行验证，必要时会同业主、监理共同现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。 5）业主指定的分承包方采购的物资验证，由项目物资部负责，复试取证需在项目指定的单位进行。 6）现场验证不合格的物资应设专区堆放，按不合格品控制程序的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题，由项目物资部报告业主解决。 7）对于我方采购的物资，业主的验证不能代替我方

25、对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。2.1.4.3物资标识1）项目物资部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态的标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检查状态、标识人、标识时间等内容。2）不合格物资的标识：项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放，并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。3）现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。4）对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。5）对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。2.1.4.4物资

26、搬运、保管、贮存 1）保证搬运质量 2）物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。 3）现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。 4）搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。 5）保证贮存质量。 6）现场贮存由项目物资部统一管理。 7）贮存应根据物资保管的技术要求，设立适当的场所和采取相应的防护措施。 8）现场贮存的物资

27、至少每周检查一次，记录并对发现的问题向项目经理提出报告，及时解决。 9）贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。 10）完工后的余料，由物资部负责收回处理并记录。2.1.5产品标识和可追溯性 2.1.5.1项目技术部负责督促检查产品标识的完整性和准确性，物资设备室负责采购原材料，零配件、构配件的标识管理，质量部负责分部、分项工程标识管理。2.1.5.2物资设备室应将采购的原材料、零配件、构配件在堆放处进行标识，标识采用挂牌形式，标牌上应注明品种、规格、数量、等级。工程材料的标识是通过堆放处挂牌，入库验收单、保管台帐和材质证明等方式来实现。 2.1.5.3项目技术部负责自加工

28、半成品（如制作钢筋）在堆放处挂牌，标牌上应注明名称、型号、生产日期、使用部位。 2.1.5.4过程标识通过标识记号和记录来实现。a. 标识记号本项目采用合格（）、不合格（）。b. 每道过程完成后，由技术部相关工程师填写工程质量自检记录、隐蔽工程检查记录。记录内容有：工程名称、部位、工程量、规格、检查项目、日期、作业班组等。各种记录资料保存到项目保修期结束。c. 施工过程检验和试验记录、隐蔽验收记录、质量检验评定表，施工图及竣工图等作为分项/分部工程可追溯性标识。2.1.5.5所有标识都有转移情况，随着施工的进展，记录或标识可能由一个部门转交给下一个部门，故而要办理交接记录或标识转交手续，以保证

29、其不丢失、损坏，以便必要时易于追溯。2.1.6过程控制2.1.6.1开工前的过程控制 1）准备工作计划：项目技术负责人编制施工组织设计，经公司项目管理部审核，公司总工批准后实施。 2）图纸会审：接到图纸后，项目工程技术部负责组织，在项目技术负责人的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主达成一致。此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。 3）本工程如需项目经理部进行详图设计，项目技术负责人组织工程技术部与业主及设计单位共同对详图设计进行探讨达成共识，由项目技术部设计小组完成设计。 4）编制专项施工方案：由工程技术部编制各专项技术方案。对于专业分承包方，

30、施工方案由其自行制定，项目技术负责人进行审批执行。 5）施工现场准备工作质量控制，具体工作如下： 项目经理部负责接收红线范围，以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。 工程技术部负责引进设立半永久性基准桩和水准桩点，经北京市勘测院复验批准，记录并保存。 根据施工组织设计对人员、设备、材料和计量器具等进场的规定进行落实与管理。2.1.6.2施工过程控制 1）编制过程控制计划：在每一分项工程施工之前根据施工组织设计和专项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目技术部编制，技术负责人批准。 2）过程能力评定：由项目工程技术部、生

31、产经理、责任工长共同进行，对施工过程进行评定和认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行，由责任工程师记录。 3）技术交底：分三个层次进行。项目工程技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底；责任工长向操作班组交底；分承包及班组长向工人交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。 4）实施三检制：分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质量安全部的验证，并经监理公司认可后作为质量标准指导其它部位的施工。 5）对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划中作出明确规定。 6）特殊过程的操作人员要经培训合格，

32、持证上岗。7）机械管理、维修、保养由提供方负责，工程管理部负责监控，并由设备提供方按时提供必要的记录。2.1.6.3过程标识1）施工过程的各种标识及记录由责任工长负责，标识方式为：钢筋、模板工程挂牌、记录标识；砼工程：标签、记录标识；钢筋焊接：记录标识；机电安装：记录标识。2）工程技术部和计量员共同负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。3）急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控，在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按不合格品控制程序进行处理。4）只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标识，如标识、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进行新

33、的标识。5）负责管理标识的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原印章或标记交回。2.1.6.4防护1）施工组织设计中要明确成品保护方案措施。2）施工过程中的工序防护，由区域责任工长组织实施，交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施。3）对专业分承包方负责范围的成品防护要列入分承包合同，并严格执行。2.1.7检验和试验2.1.7.1过程检验和试验1）检验和试验按项目检验计划规定执行。2）过程检验和试验的责任人为责任工长，质检员负责监督。3）施工过程的质量检验，分承包方负责自检、交接检，责任工长负责分项质量检验初验，质量部负责人评定。4）施工过程试验按规范要求取样，由责任工长委托专职试验员进行。5）

34、检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检查和试验检验不合格的过程不得放行。6）过程检查和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下一道工序。7）检验和试验记录：所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期，由专职人员整理归档。2.1.8检验、测量和试验设备控制 检验设备的控制责任人为项目机电部。测量设备的控制责任人为工程技术部。试验设备和计量设备的控制责任人为试验员，分承包方提供的检测设备需检验合格，经标识后方可使用。 检验、测量和试验设备都要按标准和检定周期进行校准和复检验，新投入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，表明其

35、检验状态，保存检验记录。 当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果复合标准得以确认为止，并记入有关文件。 未经过校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。 建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要作出管理台帐，由专人统一管理。 本工程主要测量设备有DJ-2级经纬仪、DS3水准仪、50米钢尺均已经作好检测。 工程上用乙炔表、氧气表等均已经作好检测。2.1.9检验和试验状态2.1.9.1项目质量部负责生产全过程的分项、分部、单位工程检验和试验状态的标识。项目物资设备室和检测室和检测室负责国外采购物资的检验和试验状态

36、的标识，以及公司物资部提供的经国内检验和试验合格的产品状态标识。项目技术部门负责自加工、制作成品的检验和试验状态标识。2.1.9.2产品标识状态在产品生产安装和服务的全过程中，应对产品的检验和试验状态进行标识，这些状态有： 经检验和试验后合格（合格） 经检验和试验后不合格（不合格） 送检验和试验后待决定（待决定） 未经检验和试验（待验）2.1.9.3工作程序：1)在工程施工生产开工到完工的每个阶段项目质安室应对各分项、分部工程施工质量情况进行检验或试验，并对状态进行标识，以为凭证，如：检验记录、工序交接记录、等级评定记录、竣工验收记录、文件等可行的其它方式。2)项目物资设备室对物资按四种状态进

37、行标识，采用挂牌的方式进行状态标识，注明该产品属性、合格、不合格、待决定、待检验。3)项目技术室应对加工制作的半成品、预制构件等进行状态标识，采用挂牌的方式，上面应注明该半成品、预制构件是合格、不合格、待决定、待检验。4)当施工生产作业条件改变时，其需要采取相应不同的检验或试验状态标识，质检部、物资设备室、工程技术部应加以区别并作好记录。5)质检、物资、技术部对分项、分部单位工程产品、采购的产品、加工制作的半成品的检验和试验状态标识后，应将验证资料留底后移交下道工序和有关部门。凡检验或试验不合格的产品，不得投入生产或移交下道工序。6)在施工生产各阶段，质检、物资、技术部门应有人员做好采购、成品

38、或半成品检验和试验状态标识的保护及管理工作。如标识在施工生产中有遗失应立即补做并做好记录，同时还要执行进货验收、复试、过程检验、不合格品控制等管理办法。2.1.10不合格品控制 2.1.10.1各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品、或使不合格过程转入下道工序。2.1.10.2不合格品的评审和处置1）一般不合格工序的评审与处置由项目质量安全部负责；严重不合格由公司项目部管理部组织工程、质量、物资部门（或授权人）及项目技术负责人进行评审，项目负责人制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。2）按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几

39、种情况： 返工，以达到规定的施工过程要求。 经修补或不经修补作为让步接收。 材料、半成品的降级使用、改做它用或退货。 报废处理。 返修后按检验和试验程序重新进行检验和试验，并记录。 工程检验不合格由质量总监批准返工，不作记录。2.1.11纠正和预防措施2.1.11.1纠正措施是质量改进措施，项目工程技术部根据质量安全部提供的分析资料，有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目技术负责人批准执行。2.1.11.2预防措施是防止不合格品发生的控制措施，项目工程技术部根据本工程及同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经技术负责人批准后实施，预控措施在分项工程开工前

40、制定。2.1.11.3纠正和预防措施的实施责任人为区域责任工长。2.1.11.4纠正措施的实施情况由工程技术部完成记录。2.1.11.5项目体系内外审及自查中发现的不符合项，由技术负责人制定纠正措施（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单上的部门实施，行政部进行监督整改。纠正预防措施涉及更改程序文件的问题需专题报告公司主管部门。2.1.11.6由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行文件和资料控制程序并予以记录。2.1.12搬运、储存、包装、防护和交付2.1.12.1项目物资设备室负责对工地物资进行管理；项目技术负责对成品和半成品的保护管理。2.1.12

41、.2物资入库后的搬运、堆码应按不同类物资要求进行，以保证物资的完好无损，严禁野蛮装卸、乱堆乱放，搬运堆码危险品或有害有毒物资须使用相应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规定。2.1.12.3采购物资的保管1）采购物资在现场应有相应的库房和货棚及场地。2）物资保管环境保护整洁有序，物资存放要做到正确、整齐、安全稳固，过目成数，查点方便，料签齐全，标志明显，固定货站存放的物资实行“四号定位”，“五五堆码”。3）采购物资的收、发、保管和帐务核算及技术证件的管理，由管库员及时统一办理。4）物资的收发要认真计量，不得估算或推算，必须保持计量器具处于有效状态。5）入库物资应认真执行自点制度，经常检查

42、物资质量、数量状态，加强维护保养，防止各类因素对物资质量产生不良影响。6）妥善保管物资技术资料和帐页单据，对物资技术资料的收发，保管应有相应的记录，以便追溯。2.1.12.4物资出库管理1)出库必须凭证齐全、手续完备，数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。2)物资出库应按“先进先出”原则，有保管期限的必须在期限内发放。3)出库坚持“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编号、品种、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全：“三核对”，即发料凭证与帐本核对，发料凭证与发出物资核对，结存实物与帐卡核对。4)施工过程中成品、半成品的防护；当不同工种交叉作业时，项目技术部

43、应明确交叉作业双方应负的成品和半成品的保护责任。一旦发现有成品或半成品被损坏，应及时追究责任并及时修复。工程完工后，由项目技术部组织专门人员成立成品保护小组，定人定位管理、禁止闲杂人员进入，保证工程质量不被损坏直到竣工移交。2.1.13质量记录2.1.13.1质量记录分类管理评审记录、合同评审记录、文件和资料记录、过程控制记录、产品标识和可追溯性记录、检验记录、测量记录、试验记录、隐蔽工程检查记录、试验设备检验记录、测量设备检验记录、工程日记簿记录、紧急放行记录、不合格评审记录、不合格处置记录、纠正和预防措施记录、内部质量审核记录、培训记录、服务报告记录、验收记录、物资供应厂商评估记录。2.1

44、.13.2质量记录的填写要求1）质量记录应在规定的时间内由填写人及时填报。2）质量记录的填写应齐全、准确。3）所有记录都应使用黑色档案墨水填写，且字迹工整，图表清晰，如有错漏数据涂改则应盖上核对章或签字确认。4）质量记录表格或报告应签字盖章齐全，以确保记录的有效性。2.1.13.3质量记录的管理1）项目设置专人负责质量记录的督促、检查、收集、保管。2）质量记录进入相应卷宗、编目，编目采用流水号表示。所有记录原件均应与登记目录相吻合。3）质量记录查阅一般以现场查阅为主；若需要借阅和复印按文件和资料的控制进行处置。2.1.13.4质量记录归档1）当一个过程结束后，应对质量记录进行归档处理，需进入竣工档案的质量记录，应按规定进行整理，其余的按活动的内容或过程进行整理，立卷归档。2）储存地点应注意防火、防潮、防蛀、防遗失、防损坏等，并应保持合适的温湿度。3）质量记录应按建立记录时间的顺序立卷、编号、编码和注明密级。4）文件要定期检查，对破损变质的记录档案，要及时修补和复制。2.1.13.5质量记录的保存1）保存期分定期、长期、永久三种。2）定期：凡不交与顾客的记录应保存至工程竣工交付时。3）长期：凡需交与顾客的记录应长期保存至工程保修期结束时。4）永久：凡是有法律效力和公司作为历史资料的记录应永久保存。2.1.14培训 2.1.14.1项目部负责该项目与