建筑程序文件及质量手册.docx

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1、质量职业健康安全环境管理体系文件 管理手册 版本：A1 范围1.1 总则a) 本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，同时关注产品实现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现业绩和整体提升和价值增值为目的，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，结合公司生产经营特点，对管理体系按三个标准的要求进行必要的适宜的整合，形成一体化管理手册。b) 本管理手册规定了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求，是公司质量管理、环境管理、健康安全

2、管理纲领性文件，是公司全体员工必须遵循的行为准则。1.2 应用a) 本管理手册阐述了公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并对公司管理体系的过程及相互关系进行了描述，对满足标准提出具体要求，对其实施的控制方法做出了具体的规定，是公司进行内部审核，第二方和第三方审核的依据。b) 本管理手册适用于公司本部及所经营范围内的工业与民用建筑施工和建筑安装的全过程、产品及服务。c) 公司按顾客提供的设计图纸和选用的施工规范、标准提供预期建筑工程/产品，施工生产中的设计更改由顾客或设计方负责，本公司不承担产品的设计责任。因此本公司对GB/T19001-2008标准/GB/T50430-2007规范中

3、 7.3/10.3条款设计和开发进行了删减，并确保该条款的删减不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品责任和能力。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册编制批准时，所示版本均为有效。2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 （ISO9000:2005 IDT）2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 （ISO9001:2008 IDT）2.3 GB/T19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南 （idt ISO9004:2000）2.4 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.5 GB/

4、T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 （idt ISO14001:2004）2.6 GB/T19011-2002 质量和(或)环境管理体系 审核指南 （idt ISO19011:2002）2.7 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.8 GB/T50378-2006 绿色建筑评价标准3 术语和定义管理体系使用的规范性术语以GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南三个标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范为准

5、。管理体系中使用的专业术语采用建筑行业规范的有关规定。为了规范管理手册的使用，采用以下缩略语及专业术语：3.1 缩略语：3.1.1公司 宝鸡市第一建筑工程有限责任公司。3.1.2管理体系 质量职业健康安全环境管理体系的简称。3.1.3单位 各项目部、安装公司、试验室、租赁公司、装饰公司等。3.2专业术语：3.2.1 监测：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的过程。3.2.2 监控：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中不易量化的特性进行定性检查的过程。如：法律法规的遵守情况。3.2.3 监督：指对运行控制情况进行的检查和督促。如安全

6、员的巡视检查。3.2.4 未成年工：指年龄满16岁未满18岁的劳动者。3.2.5 三宝、四口、五临边：安全帽、安全带、安全网；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口；阳台周边、基坑周边、楼层周边、通道两侧边、接料平台侧边。3.2.6 三检制：自检、互检、交接检。3.2.7 四不放过：调查事故原因未查清不放过，责任者未受到追究不放过，群众未接受到教育不放过，整改措施不落实不放过。3.2.8 隐蔽工程：被下道工序覆盖的工序。3.2.9隐蔽验收：是指对隐蔽工程指定部位和分项工程进行检验，合格后填写相应记录。未经检验或经检验为不合格的严禁进入下道工序的施工。3.2.10 监理报验：工序完成后提出报验单，经

7、监理工程师检验和认可的过程。3.2.11 见证取样：在顾客或监理单位监督下，由施工单位有关人员现场取样送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。3.2.12 特殊过程：组织需确认的过程，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，只有在产品使用或服务已交付后问题才显露出来的过程。如：防水工程、大体积砼工程施工、特殊砼工程施工、特殊焊接、降水护坡作业等。3.2.13 关键过程：工艺过程复杂，质量容易波动，对操作人员技术要求高或问题发生较多过程。如：测量定位、大跨度网架工程、结构工程施工、屋面防水施工、消防调试、暖通调试等。4 管理体系本部分是质量职业健康安全环境管理体系的基础部分，其

8、阐述了整个管理体系的总要求、文件要求和法规要求，结构如下：4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制程序 /文件管理制度BJYJ-CX01-20124.2.4 记录控制程序/记录管理制度 BJYJ-CX02-20124.3 法规要求4.3 法律法规及其他要求控制程序 BJYJ-CX03-20124.1 总要求公司依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，在适用的法律法规及其他要求的框架下，结合公司的实际情况建立文件化的管理体系，

9、加以实施和保持，并持续改进。为此，公司应该做到：a) 确定建筑施工活动中影响活动、产品实现和服务及测量分析和改进的过程（见图1）以及这些过程所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、环境因素和危险源；b) 确定并提供对上述过程、环境因素和危险源进行控制所需的准则、方法和资源，这些过程包括管理过程和作业过程；c) 监视、测量和分析上述过程的有效性及过程中的环境因素和危险源，并采取必要的措施，实现策划的结果和持续改进管理体系；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。e) 公司识别了劳务分包、专业分包和单项分包等外包过程，按采购控制程序

10、/分包管理制度 /建筑材料、构配件和设备管理制度的规定进行有效控制。持续改进顾客、员工、社会满意顾客、员工、社会要求市场经营施工过程信息沟通质量技术财务资金基础设施人力资源管理职责监督管理法规管理文件记录图1：管理体系过程示意图4.2文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件分为两个层次，即管理手册、作业文件。（见图2所示）管理手册作业文件图2：管理体系文件层次示意图注1：管理手册包括管理方针、管理目标、程序文件（管理制度）、记录和三个标准除删减条款以外的所有条款的描述。（删减说明见1.2应用）；注2：作业文件包括各种规章制度、规程、作业指导书、记录等。注3：管理体系文件采用电子版和书面版本两种

11、形式。4.2.2 管理手册管理手册内容包括：a) 管理方针、管理目标，公司的组织结构和关键岗位职责；b) 质量职业健康安全环境管理体系适用目的和覆盖的范围；c) 管理手册适用于公司本部承担及承接的各类工业与民用建设项目的建筑施工和建筑安装，但由于公司不涉及设计开发，同时由于建筑产品不涉及包装，故对有关条款进行了删减（见1.2应用）。d) 管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用的描述；e) 提供了查阅相关文件的途径；f) 管理体系职能的分配；g) 手册的管理。4.2.3 文件控制程序/文件管理制度BJYJ-CX01-20121 目的对与管理体系有关的文件予以控制，确保其充分性、适应性以及所有相关

12、部门、使用场所和岗位可获得适用文件的有关版本，防止作废文件的非预期使用，保证管理体系的正常运行。2 适用范围管理体系运行过程中所涉及到文件的编制、审核、批准、标识、发放、使用、修订、评审、作废、归档等的管理。3 职责3.1 科技质保部负责管理体系及技术文件和资料的归口管理。3.2 办公室负责公司文书、档案的管理。3.3 各部门、单位负责各自文件和资料的管理。4 工作程序4.1 文件的分类a) 内部文件 管理手册（程序文件）； 作业文件（规章制度、办法、作业指导书、记录等）。b) 外部文件，即公司以外适用于公司管理体系的所有文件和资料，包括顾客提供的图纸及有关资料、法律法规。（法律法规按法律法规

13、及其他要求控制程序规定执行）。4.2 内部文件的编制、审批4.2.1 工作流程确定文件需求组织文件编写 形成文件初稿 批 准 Yes 审 核Yes No No修 改 文 件形成正式文件4.2.2 文件编制a) 管理手册由科技质保部组织编制；b) 作业文件由归口管理部门组织编制；c) 记录格式随管理手册和作业文件一起编制。4.2.3 文件审批a) 管理手册由管理者代表审核，总经理批准；b) 作业文件由归口部门负责人审核，主管领导批准；c) 记录格式随管理手册和作业文件一起审批。d) 本公司形成的行政管理型文件，应由办公室填写文件审签单后报主管领导批准实施。4.3 文件发放4.3.1管理手册由科技

14、质保部统一发放，作业文件由文件编写部门负责发放。发放文件时，发文部门应填写文件和资料分发清单，注明文件名称、文件编号、发放日期、发文人、收文人签收等。4.3.2 文件破损后，发文部门收回破损文件，发放新文件，发放编号不变。4.3.3文件丢失后，发文部门补发新文件，重新编制发放编号，并在文件和资料分发清单中注明原编号作废。4.4 文件编号 管理体系文件采用编号进行标识，编号的规则如下：4.4.1 管理手册发布的年代顺序号管理手册（汉语拼音缩写）公司（汉语拼音缩写）BJYJ SC - 4.4.2 程序文件发布的年代顺序号程序文件（汉语拼音缩写）公司（汉语拼音缩写）BJYJ CX - 4.4.3 作

15、业文件a) 公司公文编号按办公室编制的公文处理办法执行；b) 图纸、技术性文件的编号按建筑行业的有关规范执行；c) 对引用的作业文件编号使用原编号；d) 新编、修订的管理性文件按下列规定执行。发布的年代顺序号作业文件(汉语拼音缩写) 公司(汉语拼音缩写) BJYJ ZY - - 4.5 文件管理4.5.1 收到文件的部门或单位，填写文件和资料接收登记表，记录收到文件的时间、收文人、文件的名称、编号等。4.5.2 公司文件分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件包括管理手册、作业文件、外来文件（图纸、法律法规及其他要求等）。受控文件提供给公司内部使用，非受控文件提供给顾客或其他相关方。4.5.3

16、 公司的文件管理采用目录管理，各部门、单位编制各自的受控文件清单，文件发生变化时，及时更新受控文件清单，报公司科技质保部备案。4.5.4 科技质保部每年定期或不定期对各部门、单位文件管理情况进行监督、检查和指导，发现问题，按本程序4.7的规定执行。4.6 文件的借阅需借阅文件的人员应填写借阅申请单经文件管理部门负责人批准后，方可借阅。借阅到期后，应及时归还文件主管部门，逾期不归还的，由文件管理部门收回，原版文件一律不外借，防止丢失或损坏。4.7 文件的修改4.7.1 公司管理体系文件不允许部门、单位和个人私自修改（包括不允许在文件上作标识）。4.7.2 凡对管理体系文件在运行过程中发现不适合或

17、存在错误的地方，员工有义务向文件编写部门提出修改建议，填写文件更改申请单。4.7.3 管理体系文件的修改由科技质保部下达更改通知，文件使用者在原文件上进行划改，在管理手册修改页上注明修改情况，但一个文件的修订超过三分之一时，则采取换版的方式进行修改。4.8 作废文件的管理公司原则上不保留作废文件，随着新文件的发放，回收旧文件，对决定销毁的文件应开列销毁清单，但由于法律法规或积累知识等原因而留存作废文件，应加盖“作废保留”印章加以标识。4.9 外来文件的管理4.9.1收到外来文件的部门或单位，在文件和资料接收登记表上做好登记，有文件编号的采用原编号，无编号的自行编号，并根据具体情况确定是否进行转

18、发，如需转发，则按本程序“4.3文件的发放”规定进行分发。4.9.2 直接引用的国际、国家、部、行业和上级单位颁发的标准、规范、条例，由科技质保部建立建筑安装工程规范、标准、规程登记清单，顾客提供的图纸、变更、计算书等外来文件，应由相应的部门建立顾客财产(材料、图纸、资料等)登记表。4.10 电子版本文件管理办公室编制电子文件声像资料管理办法，规范电子版本的管理，确保其安全、有效。4.11 凡需归档的文件和资料，按文件、资料归档范围和保管期限执行。5 相关文件5.1 记录控制程序/记录管理制度 BJYJ-CX02-20125.2 法律法规及其他要求控制程序 BJYJ-CX03-20125.3

19、公文处理办法 BJYJ-ZY01-20125.4 电子文件声像资料管理办法 BJYJ-ZY02-20125.5 文件、资料归档范围和保管期限 BJYJ-ZY03-20126 记录6.1 文件和资料分发清单 CX01-JL-016.2 文件和资料接收登记表 CX01-JL-026.3 受控文件清单 CX01-JL-036.4 文件更改通知单 CX01-JL-046.5 建筑安装工程规范、标准、规程登记清单 CX01-JL-056.6 借阅申请单 CX01-JL-066.8 顾客财产(材料、图纸、资料等)登记表 CX12-JL-114.2.4 记录控制程序/记录管理制度BJYJ-CX02-2012

20、1 目的规范记录管理，以提供管理体系运行过程中符合要求和有效运行的证据，为持续改进提供信息，必要时实现可追溯。2 适用范围管理体系运行中所产生记录的管理。3 职责3.1 科技质保部负责记录控制的归口管理。3.2 各部门、单位负责各自的记录管理。4 工作程序4.1 记录的分类及形式 a) 记录的分类：管理体系运行的记录、施工过程记录、相关方记录。 b) 记录的形式：可采用书面、电子以及声像图片等形式。4.2 记录的编号4.2.1 程序文件产生的记录编号规则顺序号记录代号程序文件序号CX JL - 4.2.2 作业文件所产生的记录编号规则顺序号记录代号作业文件序号ZY JL - 4.2.3 对外部

21、来的记录格式采用原编号。4.3 记录的填写4.3.1 记录填写应及时，记录内容真实、准确、完整、叙述清楚、字迹清晰、字体工整、版面整洁，不得随意更改。因笔误需改动，采取划改（不得使用涂改液）后加盖经办人章或签字。4.3.2 记录填写不允许使用铅笔和圆珠笔，需归档的记录必须使用不易褪色的蓝黑墨水、碳素墨水笔书写。4.3.3 记录中不允许空格，确因内容不涉及的一律划斜线。4.3.4 工程技术资料的填写按建设工程文件归档管理规范执行。4.4 记录的管理、收集、归档、保存4.4.1 科技质保部建立全公司的记录清单，各部门、单位建立各自的记录清单，明确记录的保留和处置。4.4.2 各部门、单位由专职或兼

22、职资料员负责记录的收集、整理和保存。4.4.3需公司归档的记录，由各部门、单位按建设工程文件归档管理规范进行归档，填写记录移交清单送交档案室。4.4.4 文档记录应贮存在适宜的环境中，做好防潮、防火、防盗、防光、防尘、防鼠、防虫等工作，避免损坏、变质或遗失。4.5 记录借（查）阅4.5.1 记录的内部借阅，由记录保管员填写记录借阅登记表方可借阅。4.5.2 原则上外部不允许借阅，特殊情况需经主管领导审批。4.6 记录的处置4.6.1记录保存到期后，由保管人员列出清单，经主管领导审核批准后作废销毁，并保存相应的记录。4.6.2作为知识积累的到期记录可视具体情况由主管领导批准后加以标识，延长保存期

23、，记录的作废处置按文件控制程序/文件管理制度执行。4.7 电子媒体的记录4.7.1电子媒体的记录应采取多种形式备份，如：保存至移动硬盘或刻制成光盘，确保电子媒体记录的安全。4.7.2 应建立电子媒体的目录。4.8 记录格式的增删减和更改在管理体系运行过程中，如发现记录的格式不适用，或者需增加/删减，应按文件控制程序/文件管理制度中的文件更改要求执行。4.9 科技质保部组织相关人员定期或不定期对各部门、单位的记录情况进行检查，发现问题按文件控制程序/文件管理制度有关规定执行。5 相关文件5.1 文件控制程序/文件管理制度 BJYJ-CX01-20125.2 建设工程文件归档管理规范 GB/T50

24、328-20016 记录6.1 记录清单 CX02-JL-016.2 记录借阅登记表 CX02-JL-024. 3法律法规及其他要求控制程序BJYJ-CX03-20121 目的确定公司管理体系运行活动、产品和服务适用的法律、法规及其他要求，并建立获取的渠道，使其在使用中得到控制，发挥效力。确保履行遵守法律、法规及其他要求的承诺兑现。2 适用范围与管理体系有关法律、法规及其他要求的获取、识别、更新等活动的管理。3 职责3.1 审计司法部负责法律法规的归口管理。3.2 审计司法部及时向各部门、单位发布有关法律、法规的信息。3.3 各部门、单位负责对相应的法律、法规及其他要求的贯彻实施。4 工作程序

25、4.1 确定适用法律、法规和其他要求的范围a) 国家法律、法规、规章、条例、制度、标准、规范性文件等；b) 省（市、自治区）部级、地方政府的法规、部门规章、标准、细则、管理办法、通知等；c) 相关行业产品标准、施工规范、规程、工艺、标准图集等；d) 相关方与管理体系运行控制有关的要求等。4.2 法律、法规和其他要求的获取渠道a) 报刊、杂志、书籍、电子媒体等；b) 网上查询；c) 工程建设、环保、职业健康安全上级主管部门。d) 图书馆、出版社、书店及其他相关方。4.3 获取方法审计司法部随时与上述渠道保持联系、沟通，获取相关的国家和地方最新法律、法规、标准、规范及其他要求。4.4 识别、确认4

26、.4.1 审计司法部及相关部门获取到新的与管理体系有关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范及其他要求后，结合其业务范围，针对公司的经营活动、产品与服务状况进行识别和确认其适宜性。4.4.2审计司法部识别、确认后，将与管理体系活动有关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范及其他要求，列出清单交各部门、单位。4.4.3 各部门、单位获取到新的管理体系活动有关的地方法律、法规、标准、规范及其他要求后，针对其经营活动、产品与服务状况进行识别和确认其适宜性。4.4.4 在识别环境法律法规及其他要求的过程中，应确定法律法规及其他要求应用于公司的环境因素，确保法律法规及其他要求对环境有针对性，建立

27、重要环境因素与法律法规和其他要求对照清单确保所识别的要求是适用的，便于在管理体系的建立，实施和保持过程中随时参阅。4.4.5 审计司法部对来往函件的法律关系进行识别、确认后，将与管理体系活动有关联性的法律关系进行登记，并及时做出适宜性的处理。4.4.6 审计司法部对相关法律事务进行及时的处理及反馈。4.5 登记、更新4.5.1 审计司法部将确认后与管理体系活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范及其他要求纳入公司法律、法规及其他要求清单，并及时对其进行更新，提供各单位使用。4.5.2 各部门、单位根据公司法律、法规及其他要求清单结合其收集并经识别确认后的地方法律、法规、标准、规范及其

28、他要求，编制更新各部门、单位适用的法律、法规及其他要求清单。4.6 传达、培训审计司法部将最新适用的管理体系活动有关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范及其他要求及时传达到各相关部门、单位，并由各相关部门、单位负责各自的培训教育或传达工作，具体工作按人员的评价、选择与培训控制程序执行。4.7 由于法律法规及其他要求的变化而引起的文件更改按文件控制程序/文件管理制度的规定执行。4.8 法律、法规及其他要求的符合性评价各单位及各部门应严格执行本部门识别后的适用的相关法律法规及其他要求，定期进行法律法规遵循情况的评价，按合规性评价控制程序执行。5 相关文件5.1文件控制程序/文件管理制度 BJ

29、YJ-CX01-20125.2人员的评价、选择与培训控制程序 BJYJ-CX09-20125.3 合规性评价控制程序 BJYJ-CX20-20126 记录6.1法律、法规及其他要求清单 CX03-JL-016.2重要环境因素与法律法规和其他要求对照清单 CX03-JL-025 管理职责 本部分是管理体系中的管理基础，主要阐述了管理承诺、管理方针、管理目标以及管理体系策划，管理评审等，具体结构如下：5.1 管理承诺5.2 以顾客、员工和社会为关注点5.2.1 以顾客为关注焦点5.2.2 环境因素识别与评价控制程序 BJYJ-CX04-20125.2.3 危险源辨识、风险评价与风险控制程序 BJY

30、J-CX05-20125.3 管理方针5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.2 职业健康安全环境管理方案控制程序 BJYJ-CX06-20125.4.3 管理体系策划5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表5.5.3 信息交流和沟通控制程序 BJYJ-CX07-20125.6 管理评审控制程序/质量信息管理和质量管理改进制度BJYJ-CX08-20125.1 管理承诺 总经理通过以下活动，对公司建立、实施质量职业健康安全环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 采取培训、会议、内部刊物、宣传资料等方式向公司的全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性

31、，提高员工的质量意识、安全意识、健康意识和环保意识、法律意识；b) 制定管理方针和管理目标，并在全体员工中宣传贯彻；c) 按策划的时间间隔进行管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；d) 为管理体系的建立、实施和持续改进提供必要的人、财、物、信息等资源。5.2以顾客、社会和员工为关注点5.2.1 以顾客为关注焦点 总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。公司通过市场调研和预测项目指标、与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通、顾客满意的监视和测量以及在产品的实现过程中，将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程的要求和管理体

32、系的要求，并在内部进行沟通、调配资源予以满足，尽最大努力让顾客满意。5.2.2 环境因素识别与评价控制程序 BJYJ-CX04-20121 目的通过对生产经营活动中能控制或可望施加影响的环境因素的识别，评价出重要环境因素，并根据公司内外部环境的变化予以及时更新，实现对环境污染的预防和有效控制。2 适用范围公司范围内环境因素识别和控制。3 职责3.1 生产副总经理负责重要环境因素的批准。3.2 施工管理部负责施工现场环境因素识别与评价的归口管理。3.3 办公室负责公司生活及办公环境因素识别与评价的归口管理。3.4 各部门、单位负责环境因素识别，参与环境因素的评价。4 工作程序4.1 识别范围a)

33、 公司所有的生产经营活动的全过程；b) 相关方提供的产品和服务。4.2 识别要求环境因素识别应考虑到三种时态、三种状态、八个方面：a) 三种时态：过去、现在、将来；b) 三种状态：正常、异常、紧急；c) 八个方面：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量（如热、辐射、振动等）排放、废物和副产品、 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.3 识别方法a) 调查法；b) 现场观察法；4.4 识别步骤a) 各部门、单位进行现场调查和分析，对本现场环境因素进行后，填写环境因素调查表，并报至施工管理部。办公室负责组织识别办公区环境因素，填写环境因素调查表。b)

34、施工管理部将各部门、单位识别的环境因素进行分析、汇总、确认，组织对环境因素进行评价，建立环境因素识别及评价表。办公室负责组织识别办公区环境因素评价，填写环境因素识别及评价表。c) 根据活动、产品和服务情况及法律和其他要求的变化，各部门、单位应及时识别新的环境因素或有变化的环境因素，施工管理部进行汇总、确认，并及时修改环境因素识别及评价表。4.5 环境因素评价4.5.1 评价准则a) 影响全球范围、不符合国家法律、法规和行业规定、社区反映强烈、对公司众多形象的影响都应确定为重要环境因素。b) 确定重要环境因素还应考虑影响的范围、严重程度、发生频率、持续时间、社区关注程度、资源的消耗、可节约程度、

35、国家有关法律、法规等。4.5.2 环境影响评价方法根据本程序的“环境影响评价标准”对已确定的环境因素逐项评价，并填写“环境因素评价表”，确定重要因素。环境因素评价标准评 价 项 目影 响 程 度A影响范围全球范围5分周围地区4分场界内3分员工10人以下2分操作者本人1分B影响程度严重5分一般3分轻微1分C产生量大5分中3分小1分D发生频次持续5分间隔4分夜间3分白天2分偶然1分E法规符合性超标5分接近标准3分达标1分F社区关注程度强5分中3分小1分4.5.3 环境因素评价的实施施工管理部组织评价已识别的环境因素，组织相关部门负责人采用评分的方法对环境因素进行环境影响的评价，填写环境因素识别及评

36、价表。4.5.4 重要环境因素的确认依据环境因素评价标准，当E=5分；F=5分；A+B+C+D+E+F15分；B+C+D11分时可确定为重要环境因素。施工管理部根据环境因素评价结果，结合公司实际情况确认并填写公司重要环境因素清单，报生产副总经理审批。应及时将审批后的重要环境因素清单发放相关部门、单位。各部门、各单位应根据公司下发的重要环境因素清单及施工现场的实际情况将重要环境因素在施工现场醒目位置予以公示。4.6 重要环境因素的控制主要有三种方法：a) 建立目标指标和管理方案；b) 编制程序文件或作业文件（如管理办法、操作规程等）；c) 编制应急预案。4.7 环境因素的更新当发生下列情况时，及

37、时进行环境因素的识别与评价：a) 新项目开工时；b) 施工过程中的活动或服务发生较大变化时；c) 审核或其他检查时发现有重大遗漏时；d) 法律、法规及其他要求发生变更时。4.8 由于环境因素的识别与评价而引起的文件更改按文件控制程序/文件管理制度的规定执行。5 相关文件5.1 文件控制程序/文件管理制度 BJYJ-CX01-20126 记录6.1 环境因素调查表 CX04-JL-016.2 环境因素识别及评价表 CX04-JL-026.3 重要环境因素清单 CX04-JL-035.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制程序BJYJ-CX05-20121 目的对所有进入工作场所的人员的常规和非常

38、规的活动及所有设施及公司总部持续地进行危险源辨识、风险评价，以实现对重大风险的有效控制，最大限度地消除危险隐患。2 适用范围公司自身及可施加影响的相关方的活动、产品、服务中的危险源辨识、风险评价及控制。3 职责3.1 生产副总经理负责批准公司重大危险源清单。3.2 安全部负责危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理。3.3 办公室负责公司机关危险源的辨识、评价和管理。3.4 各部门、单位负责各自的危险源辨识，协助安全部对辨识的危险源进行评价和风险控制实施。4 工作程序4.1 选择以下活动、产品或服务，进行危险源辨识和风险评价。a) 原材料采购、贮存和运输；b) 设备运行、维护和保养；c) 施工

39、生产过程；d) 工程停工期间材料，产品的管理与保护。e) 日常办公活动；f) 其它辅助活动；4.2识别活动、产品或服务中的危险源。各部门、单位依据产品活动或服务的范围、性质和时间安排，采用现场调查、查阅资料、现场交流等方法对危险源进行辨识，填写危险源调查表，并报至安全部。办公室负责组织识别办公区危险源，填写危险源调查表。4.2.1可导致的事故类型按GB6441-1986企业伤亡事故分类中规定的20类：序号名称序号名称序号名称序号名称1物体打击6车辆伤害11机械伤害16起重伤害2触电7淹溺12灼烫17火灾3高处坠落8坍塌13冒顶片帮18透水4放炮9火药爆炸14瓦斯爆炸19锅炉爆炸5容器爆炸10其

40、他爆炸15中毒和窒息20其他伤害本企业常见的事故类别：机械伤害、物体打击、触电、灼伤、火灾、起重伤害及其他伤害。4.2.2进行危险源辨识时，可以用询问与交流、现场观察、查阅有关记录等方法。4.3风险评价4.3.1 风险评价的基本内容：a) 所有进入作业现场人员的活动（常规或非常规）；b) 作业场所的设施；c) 作业场所的地理位置及环境；d) 相关法律、法规及标准要求；e) 企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况；f) 绩效监视和测量的手段；g) 其他。4.3.2 危险源辨识应考虑包括三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急：4.3.3 风险评价的方法公司采用的“作业条件危险性

41、评价法”（LEC法）即D=LECL 发生事故或危险事件的可能性；E 暴露于潜在危险环境的频率；C 可能出现的结果；1) 具体分值可见下表，填写在危险源辨识及风险评价表中。a) 发生事故的可能性大小（用L值表示）；分数值事故或危险情况发生可能性分数值事故或危险情况发生可能性10完全可能预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外b) 暴露于危险环境的频繁程度（用E值表示）；分数值出现与危险环境的情况分数值出现与危险环境的情况10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见暴露c)发生事故产生的后果（用

42、C值表示）；分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护d) 用上述三个值的积来表示作业条件的危险性大小（用D值来表示）：分数值危险程度级别320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，要立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受12）重大危险源的确定：可从风险等级划分表中查取D值对应的分数值，确定重大危险源。D70的确定为重大危险源（3级）D70的确定为非重大危险源（3级）4.3.4重大危险源确定后，由安全部编制公司重大危险源清单，经生产副总经理批准后下发给各部门、单位。4.3.5危险源辨识与风险评价的更新4.3.5.1当新接工程、施工活动发生重大变化；办公区域环境或施工区域的环境发生变化和法律法规及要求变化时，由安全部组织进行危险源辨识及风险评价，填写危险源辨识、风险评价表。4.3.5.