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1、九 牧 集 团 有 限 公 司作 业 规 定文件名称： 文件编号： 版 次： A/0 发行日期： 受控状态： 分发号： 核准： 审查： 编制： 九牧集团有限公司标题：抽样计划规定文件编号WIZLJ400500页 次4 / 4修订记录修订日期版次页次修订内容修订者表单编号：FMZLJ400101 Rev.011、 目的:为了规范统计抽样，使之有一程序可执行，特订定本标准。2、 范围：凡集团事业部所有进料、成品及出货的抽样检验均属之。3、 定义：3.1 合格质量水平：当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平（不合格平百分数或每百单位产品不合格数）。3.2 检查水平：标志着检验
2、量；有三个一般检查水平、和四个特殊检查水平,S-1、S-2、S-3、S-4；3.3 批：汇集在一起的一定数量的某种产品、材料或服务；3.4 批量：批中产品的数量；3.5 样本：取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品；3.6 抽样方案：所使用的样本量和有关批接收准则的组合；3.7 抽样计划：抽样方案和从一个方案改变另一抽样方案的规则的组合；3.8 正常检验：当过程平均优于合格质量水平时抽样方案的一种使用法；3.9 加严检验：具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用法；3.10 放宽检验：具有样本量比相应正常检验抽样方案小，接收准则和正常检验抽样方案的接收准
3、则相差不大的抽样方案的一种使用法；3.11 样本量；样本中产品的数量； 4、 内容：4.1 合格质量水平：4.1.1 进料、成品及出货稽核的合格质量水平AQL按进料检验抽样检查水平及判定原则（附件一）、成品检验抽样检查水平及判定原则（附件二）、出货稽核抽样检查水平及判定原则（附件三）及缺陷严重程度判定标准（附件四）执行。4.2 检查水平： 4.2.1 本规定在样本大小字码（附件五）给出三个一般检查水平:、和四个特殊检查水平,S-1、S-2、S-3、S-4。4.3 检验批：4.3.1 进料品管依每张产品进货物资报检单上的同一物料作为一个检查批。4.3.2 成品检验及出货检验依人库单、出货标签上的
4、同一物料作为一检查批。4.4 检索方法：4.4.1 根据样本大小字码和合格质量水平，在抽样方案表（附件六）中检索抽样方案。4.4.2 使用样本大小字码，从提交检查批的批量所在行和规定的检查水平所在列相交处读出样本大小字码。4.4.3 依进料检验管理程序执行，由检验标准书/记录表得到的样本大小字码向右，在样本大小栏内读出样本大小n，再从样本大小字码所在行和规定的合格质量水平所在列相交处，读出判定数组Ac,Re.若在相交处是箭头，则沿着箭头方向，读出箭头所指的第一个判定数组Ac,Re，然后由此判定数组Ac,Re所在行向左，在样本大小栏内读出相应的样本大小n。4.5 检查的严格度：4.5.1 检查的
5、严格度依以下原则确定检查批应接受何种严格度的检查：4.5.1.1 转移规则（附件七）。4.5.1.2 从正常检查到加严检查（当进行正常检查时,若在连续不超过五批中有两批经初次检查不合格,则从下一批检查转到加严检查）。4.5.1.3 从加严检查到正常检查（当进行加严检查时，若连续五批经初次检查合格，则从下一批检查转到正常检查）。4.5.1.4 从正常检查到放宽检查（当进行正常检查时，若下列条件均满足，则从下一批转到放宽检查）：A、连续十批或更多批（不包括再提交批）初次检查合格。B、生产正常。C、主管质量部门同意转到放宽检查。4.5.1.5 从放宽检查到正常检查（在进行放宽检查时，若出现下列任一情
6、况，则从下一批转到正常检查）：A、有一批放宽检查不合格。B、生产不正常。C、主管质量部门认为有必要回到正常检查。4.5.1.6检查的暂停和恢复：A、加严检查开始后,若不合格批数(不包括再次提交检查批)累计到五批(不包括以前转到加严检查出现的不合格批数),则暂时停止按照本标准进行的检查。B、在暂停检查后，若供货方确实采取了措施，使提交检查批达到或超过所规定的质量要求，则经过主管质量部门同意后，可恢复检查，一般应从加严检查开始。4.6 根据检验标准书中对单位产品规定的检验项目,逐个对样本单位进行检查,并累计不合格品总数或不合格总数(当不合格分类时应分别累计)。4.7 根据样本检验的结果,若在样本中
7、发现的不合格品数小于或等于合格判定数,则判该批是合格(见一次抽样批合格判断程序框图）。4.8 当抽样方案的样本大小等于或大于批量时，将该批量看作样本大小，抽样方案的判定数组保持不变。4.9 对于批不合格的,依不合格品管理程序处理。4.10 同一单位的同一产品的检验结果记录于检验标准书/记录表，进料品管依转移规则确定检查的严格度。4.11 一次抽样批合格性判断程序框图：抽检一个样本量为n的样本统计样本中不合格品数(或不合格数) ddAdA批不合格批合格注：d:统计样本中不合格品数或不合格数；A:合格判定数；5、相关附件：5.1 进料检验抽样检查水平及判定原则 附件一5.2 成品检验抽样检查水平及
8、判定原则 附件二5.3 出货稽核抽样检查水平及判定原则 附件三5.4 缺陷严重程度判定标准 附件四5.5 样本大小字码 附件五5.6 抽样方案表 附件六5.7 转移规则 附件七5、 参考文件：6.1 不合格品管理程序 MP0220000006.2 进料检验管理程序 MP0180000006.3 逐批检验抽样计划 GB/T2828.1-2003表单编号：FMZLJ400102 Rev.01九牧集团有限公司标题：抽样计划规定文件编号WIZLJ400500页 次附件附件五：九牧集团有限公司标题：抽样计划规定文件编号WIZLJ400500页 次附件附件六：附件六：附件七：九牧集团有限公司标题：抽样计划规定文件编号WIZLJ400500页 次附件附件一 附件附件一： 附件二:附件三: 附件四:
